| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2020 | 666.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2020 | 998.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2020 | 255.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITOS DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITOS DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 998.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUSBSTITUINDO O FUNCIONARIO JORGE TARGINO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NO COLÉGIO MONSENHOR, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2020 | 149.70 | 00004374260412 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 03 DIARIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 4570.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PASCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 8105.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO 20 PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 3686.44 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PASCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 240.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 33 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 532956. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2020 | 285.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2020 | 267.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACOS E CHAVES DE RODA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2020 | 3530.20 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2020 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2020 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2020 | 1128.87 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2020 | 1660.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIZA ERICA ALMEIDA SOUTO EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, E MAIS O ACRESCIMO DO PMAQ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2020 | 1810.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ASSIM COMO ACRESCIMO REFERENTE AO PMAQ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2020 | 350.00 | 00016030427415 | JOSÉ MILTON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2020 | 848.30 | 00008696289412 | ADILMA MARIA ANANIAS DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SEAÚDE MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 2630.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 700.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE LOGOMARCAS E DESENHOS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 63.16 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO ENTORNO DO CEMITÉRIO LOCAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 1369.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DO AÇUDE DAS MOURAS, CENTRO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 449.10 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO RESIDUOS, ROÇANDO OS MATOS NAS RUAS E REDONDEZAS DA PB 157, DURANTE O MÊ DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 224.55 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS E MEIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBTO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 1102.45 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO 17 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2020 | 199.60 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2020 | 748.50 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO RESIDUOS E RETIRANSO MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 15 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2020 | 523.50 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ENTRES OS DIAS 16 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANOD 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2020 | 87.11 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2020 | 499.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2020 | 74.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA DE DESCARGA RÁPIDA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2020 | 418.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2020 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2020 | 130.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA VIAGEM NO CAMINHÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2020 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQB-2451. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2020 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OGD 9597. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2020 | 356.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2020 | 340.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2020 | 984.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2020 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2020 | 248.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOLEDADE, DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MIM E MINHA FAMÍLIA.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 150.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MIM E MINHA FAMÍLIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 150.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "K" DA LEI 027/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 300.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA APRA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 80.00 | 00085350176404 | ANTONIO IRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2020 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2020 | 120.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2020 | 150.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2020 | 200.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2020 | 500.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2020 | 270.00 | 00010914183494 | ARLINDO BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTAMOLÓGICO, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA NO CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2020 | 500.00 | 00003123053466 | VAILTON LEANDRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2020 | 100.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2020 | 200.00 | 00014111122612 | KEVILIN JOZY SOUSA AZEVEDO | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2020 | 250.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SÍTIO SANTA MARIA, OLIVEDOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2020 | 200.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2020 | 2200.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO AOS SERVIÇOS DO SUAS ( ELABORAÇÃO DE GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA ANO 2019 E ASSORAMENTO AOS SISTEMA DA WEBE), SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2020 | 220.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DO CRAS/SCFV. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2020 | 350.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV (AÇÕES COMPLEMENTARES NA ABORDAGEM DA TEMÁTICA AUTOESTIMA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2020 | 290.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MAQUIAGENS PARA AS MULHERES REALIZADAS EM AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2020 | 1700.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DE OLIVEDOS-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2020 | 140.00 | 00049477897191 | VERONICA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, (AÇÕES COMPLEMANTARES NA ABORDAGEM DA TEMÁTICA AUTOESTIMA),CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2020 | 160.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO PARA USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, (AÇÕES COMPLEMENTARES NA ABORDAGEM DA TEMÁTICA AUTOESTIMA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2020 | 250.00 | 00001793154473 | MARIA JULIETE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OS USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, (AÇÕES COMPLEMENTARES NA ABORDAGEM DA TEMÁTICA AUTOESTIMA) COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2020 | 300.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2020 | 110.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2020 | 349.30 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2020 | 160.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO PARA USUARIOS DO CRAS/SCFV,, SEGUE COMPROVANTE ANEXO., REEMPENHO D EMPENHO 75. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2020 | 210.00 | 00011062873475 | JOSE MAURICIO LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2020 | 210.00 | 00001696061474 | MARIA A COUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2020 | 265.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2020 | 990.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMEPNHO DO EMPENHO 84. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2020 | 666.26 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE E DEMAIS MORADORES PARA CAMPINA GRANDE E SOLEDADE, ENTRE OS DIAS 16 E 30 DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2020 | 998.00 | 00008696289412 | ADILMA MARIA ANANIAS DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SEAÚDE MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 79. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2020 | 1433.60 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.910 CÓPIAS PAR O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 5.403 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E 6.607 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2020 | 496.48 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.103 CÓPIAS PARA A PREFEITURA E 103 PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO E PERIFERICOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2020 | 990.00 | 00004144699412 | JOSEILDO JANUARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS, TOTALIZNADO 11 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2020 | 450.00 | 00002907608444 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO REPAROS NO PRÉDICO DA CASA DA FAMILIA, TOTALIZANDO 09 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2020 | 548.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATOPE AVISO DE JOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2020 | 220.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALZIAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DO CRAS/SCFV. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2020 | 312.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MALHA HELANQUINHA E OXFORD LISO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2020 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2020 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPÓSITOS DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2020 | 39.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2020 | 84.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE CERIDÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2020 | 1797.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2020 | 729.86 | 00001792928467 | CEZAR ROGERIO DOS SANTOS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUANTIA DESCONTADA INDEVIDADENTE DO CONTRACHEQUE DO REFERIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2020 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2020 | 150.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA MUDANÇA DE OLIVEDOS PARA SOLEDADE PARA UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2020 | 0.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2020 | 18.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2020 | 261.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2020 | 3008.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2020 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2020 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2020 | 500.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2020 | 300.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2020 | 200.00 | 00004044244499 | JOSE MOIZES DE SOUSA | VALOR QUE SEM EMPENHA ENSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2020 | 120.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM LEITE ESPECIAL PARA O SEU FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2020 | 83.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA P´RÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROJETOS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2020 | 50.00 | 00010612258440 | DANILO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2020 | 120.00 | 00004801224407 | EDRISIO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2020 | 200.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2020 | 90.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2020 | 1310.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS FE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO DA CIDADE NO ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2020 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2020 | 420.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRENA LASER GLM, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE C]OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2020 | 5750.00 | 00043795072468 | VITAL BARBOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO AÇUDES DA CIDADE E ESCAVAÇÃO DE VALA NO LIXÃO,, TOTALIZANDO 23 HORAS TRABALHADAS A PC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2020 | 760.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO E PLAINA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE C]OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2020 | 500.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2020 | 560.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2020 | 750.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2020 | 1023.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/11/2019 A 20/12/2019. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2020 | 1192.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.258. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2020 | 1750.00 | 34651865000130 | DOUGLAS FRANCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE JOGO DE ESTOFADO MED. 1,70 X 0,40 PARA SER UTILIZADO NO CAMARIM DA PRAÇA DE EVENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2020 | 114.20 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO POSTAIS PRESTADOS PAR ESSA MUICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2020 | 6393.47 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0000159 | 17/01/2020 | 46000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO 1.0, PASSEIO 05 LUGARES ANO/MODELO 2019 CONFORME CONTRATO 00054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2020 | 770.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. SAEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2020 | 265.00 | 00032233914449 | CARLOS G LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 1236.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 486.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA OGF5A21. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 285.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000165 | 20/01/2020 | 10269.00 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00051/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 900.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2020 | 21989.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL - 2019.- CONFORMECOMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2020 | 674.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE CVOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2020 | 1350.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2020 | 1350.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2020 | 1260.00 | 00004889183400 | LENECIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2020 | 1170.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 13 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2020 | 650.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 13 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2020 | 700.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2020 | 700.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 1393.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, TROFEUS, PLACAS DE PVC ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2020 | 233.00 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 1015.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2020 | 65.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉTICIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE A ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2020 | 100.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 228.19 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITSTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 729.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2020 | 250.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2020 | 70.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2020 | 100.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2020 | 400.00 | 00070928656462 | MATHEUS DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA, PELO QUAL DOU TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2020 | 240.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2020 | 242.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇOS DE FREIOS, INTALAÇÃO ELETRICA E SERVIÇO DE RODAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2020 | 275.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2020 | 1077.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A XECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0007/2019 E AVISO DE RESULTADOS DE HABILITAÇAO TP Nº 0001/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2020 | 700.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BALÕES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2020 | 300.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA PRAÇA CENTRAL,, TOTALIZNDO 06 DIRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2020 | 450.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZNDO 09 DIAS DO MÊS JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2020 | 420.00 | 23322250000143 | ZIZIANE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRIPÉ DE ILUMINAÇL~ÇAO E ILUMINADOR DE ED.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2020 | 2800.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 4 POSTES E IMPLANTAÇÃO NO CEMITÉRIO LOCAL E A EXTRAÇÃO DE UM POSTE NA PRAÇA CENTRAL, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTALQUITAÇÃO. CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2020 | 5494.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP DEZEBRO DE 2019. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2020 | 5637.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, PERIODO DE APARURAÇÃO 31/08/2018, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2020 | 1307.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2020 | 1500.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO 09144627416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO CLIP, A PARTIR DE MATERIAIS DE ARQUIVO DE VARIOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2020 | 7185.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2020 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME FÍSICO E BACTERIOLÓGICO DE AGUA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2020 | 265.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO CULTURAL ENTRE OS DIAS 11 E 20 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICONA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2020 | 37.00 | 00062893564453 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA - SEGUNDO SERVIÇI NOTORIAL E REG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA COM 01 PAGINAS PARA ESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2020 | 1600.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2020 | 3508.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2020 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Qsb-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2020 | 2000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2020 | 500.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2020 | 2807.49 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2020 | 100.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEU CONSUMO E DE SUA FAMÍLIA, PELO QUAL DOU TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2020 | 4967.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2020 | 400.00 | 00003149504430 | MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PRA RECUPERAÇÃO DA RESICÊNCIA ONDE MORA COM A FAILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2020 | 300.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2020 | 300.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000216 | 24/01/2020 | 20000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SHOW DO ARTISTA LUKAS BASS NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE AS FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE NO ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000217 | 24/01/2020 | 9000.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADOA AOS FESTEJOS TRADICIONAID DA FESTA DE JANEIRO NO MUNICIPIO DE OLIVEODS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2020 | 265.00 | 00070066462436 | ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2020 | 1360.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2020 | 1189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 150.00 | 00005720813403 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2020 | 100.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2020 | 150.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2020 | 150.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ARAGEM DE TERRA COM TRATOR E COMPRAS DE SEMENTE PARA PLANTIO, POR SE TRATAR DE AGRICULTOR DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2020 | 150.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2020 | 150.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ARAGEM DE TERRA COM TRATOR E COMPRAS DE SEMENTE PARA PLANTIO, POR SE TRATAR DE AGRICULTOR DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2020 | 2160.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2020 | 180.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTREOUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2020 | 158.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO DE 2020, DURANTE OS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2020 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ARAGEM DE TERRA COM TRATOR E COMPRAS DE SEMENTE PARA PLANTIO, POR SE TRATAR DE AGRICULTOR DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2020 | 158.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMARIM DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2020 | 158.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO 3 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2020 | 252.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGÍA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA PRAÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO, TOTLAIZANDO 03 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2020 | 158.00 | 00070112521428 | ELIZANGELA APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BANHEIRO DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2020 | 150.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2020 | 150.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2020 | 150.00 | 00048671363104 | NEUZIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2020 | 150.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2020 | 600.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2020 | 150.00 | 00098004336434 | EPAMINONDAS GON€ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2020 | 150.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2020 | 150.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2020 | 150.00 | 00071198689420 | ADILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 150.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 150.00 | 00004948119431 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 150.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 150.00 | 00021910740497 | MARIA AMARIDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 150.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 150.00 | 00001792932499 | JOSE MACILIO IMPERIANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005474131496 | JOSE LEONILDO ANCELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 150.00 | 00090962532487 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 150.00 | 00002946323447 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 150.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 150.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 150.00 | 00043795420415 | JOSEBEL ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 150.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 150.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 150.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 150.00 | 00008258677462 | JEFF SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 150.00 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 150.00 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2020 | 150.00 | 00058643753491 | DAMIÇO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2020 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2020 | 158.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO, TOTALIZANDO 03 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2020 | 158.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS FEMININO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZADNO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2020 | 158.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2020 | 158.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMO VIGIA NO CORETO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE JANEIRO DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2020 | 210.00 | 00011753274419 | GUILHERME DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2020 | 158.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2020 | 210.00 | 00070831925450 | JOSE PATRÍCIO FERREIRA VALENTIN | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS RUA DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2019, TOTALIZADNO 03 DIARIAS E MAIS 01 COMO GARÍ RECOLHENDO LIXO NAS RUAS DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2020 | 105.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE APOS O ENCERRAMENTOS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, TOTLAIZNDO 02 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2020 | 105.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE APÓS O ENCERRAMENTOS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, TOTLAIZNDO 02 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2020 | 835.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIANGENS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2020 | 120.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000304 | 29/01/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2020 | 475.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRPO DE BOMBEIRO ALOCADO EM OLIVEODS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIOANLO DE JANEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2020 | 340.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A XECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHAR STANISLW, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR BE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0000305 | 29/01/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVORA DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 5352 DE 18/12/2019, AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE3), COM COMPRIMENTO DE 11METROS, CAPACIDADE PARA 59 PASSAGEIROS SENTADOS, MARCA WOLKSVAGEN, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 124.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEBITOS EM ATRASO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2020 | 1550.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNIICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2020 | 4880.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2020 | 345.00 | 00005909067478 | GERLANIA SOUZA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA ALOCADOS EM OLIVEDOS DURANTE OS TRÊS DIAS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2020 | 1068.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2020 | 440.00 | 00008593792480 | HALISON DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 02 CERTIFICADO DIGITAL A1. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2020 | 3515.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2020 | 1103.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2020 | 12.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2020 | 6688.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 680.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2020 | 158.00 | 00070112773400 | JEYSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002977830413 | MARIA BETANIA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2020 | 150.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2020 | 150.00 | 00008380061403 | EPAMINONDAS COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2020 | 150.00 | 00008205841420 | EDGAR COLAÇO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002497155461 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2020 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2020 | 150.00 | 00098004085415 | MARIA LUCIA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2020 | 150.00 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2020 | 150.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2020 | 150.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2020 | 150.00 | 00090960122400 | OLIVIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2020 | 150.00 | 00002958276457 | MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2020 | 150.00 | 00003069853498 | ANA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2020 | 150.00 | 00001640318470 | MARIA LUCIMARA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2020 | 2047.26 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 8119.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 557.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 12507.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 150.00 | 00042151376400 | ANTONIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 120.00 | 00009263866465 | RAFAEL GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 200.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2020 | 150.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2020 | 150.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2020 | 150.00 | 00071407293443 | LUANNA KARLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007478331416 | MARINALDO SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2020 | 150.00 | 00070272684422 | JOSE MANUEL SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2020 | 150.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2020 | 150.00 | 00044705549449 | LUIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2020 | 150.00 | 00097820903449 | CLODOALDO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006527675402 | JAELSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007869944440 | SUELIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001793164436 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2020 | 150.00 | 00098165712420 | RITA DE CASSIA GONÇALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001253659184 | ABRAAO CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2020 | 150.00 | 00008376708457 | LUIS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2020 | 100.00 | 00002907608444 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2020 | 150.00 | 00009783107488 | JOM?RCIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2020 | 150.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2020 | 150.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2020 | 150.00 | 00004050381435 | ABRÃO BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003334636410 | MARIA SUENE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 150.00 | 00012959442431 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005918676481 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2020 | 150.00 | 00061158011172 | LUCIENE DE LIMA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2020 | 150.00 | 00097839523404 | DAMIÃO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2020 | 150.00 | 00099165899415 | JOS? QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2020 | 150.00 | 00058127291404 | SUELY XAVIER GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2020 | 150.00 | 00090960882472 | JOSÉ CARLOS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2020 | 150.00 | 00001900489481 | MARCOS SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2020 | 150.00 | 00097711586434 | JOSE CAMILO PEREIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005889792440 | MARLENE SALES DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003267414458 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2020 | 150.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005561102427 | JOSEANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006626021451 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 150.00 | 00010535857489 | LUANA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 150.00 | 00090963440497 | SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 150.00 | 00002930581484 | JOSEFA DE LUCIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 150.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 150.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 150.00 | 00002583841408 | EVANGELISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003386935486 | ANALEIDE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 150.00 | 00090958454434 | MICELANDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 150.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 150.00 | 00090960661468 | MARIA NEUZA SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 150.00 | 00050517406187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2020 | 16080.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2020 | 100.00 | 00005316034406 | JOSE DE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2020 | 105.00 | 00007963107425 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE APÓS AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2020 | 158.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 105.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 38065.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 210.00 | 00001792817479 | GIOVANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL TOTALIZANDO 02 DIARIAS E MAIS 02 DIARIAS DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2020 | 125.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA PRAÇA CENTRA NO ÂMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZNDO 02 DIARIAS E MEIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2020 | 842.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZANDO 14 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2020 | 4005.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2020 | 6130.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO TANQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2020 | 6185.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2020 | 3333.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2020 | 10.45 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2020 | 37.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2020 | 41.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 194.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 334.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 262.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 21.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 247.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 16216.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 9478.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2020 | 976.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS - 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2020 | 20045.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 9.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 8339.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2020 | 253.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACAS E VISTORIA DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA MOK9042. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 486.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 175335.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DA EDUCACO - ENS FUND - FUNDEB60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 11814.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 6135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 3907.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 2821.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2020 | 61524.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 387.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2020 | 315.00 | 00006465047462 | PATRICK MACÊDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSINATURA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- ART PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO CÊNICA, GRUPO- GERADOR E PALCO PARA O EVENTO TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2020 | 1433.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2020 | 1840.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA qfg-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2020 | 3839.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ôNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 6279.18 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2020 | 5664.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - MDE - 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2020 | 42076.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB MAGISTÉRIO - 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2020 | 13129.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000486 | 31/01/2020 | 5199.52 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DE OBRAS DE RECUPERACAO DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA S/N, CENTRO - OLIVEDOS, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2020 | 950.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDPS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2020 | 350.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM COM OXIGÊNIO DE ZINCO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDPS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 17750.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 33623.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 17000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 12623.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 4350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 37889.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 1500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 3743.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 6093.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2020 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLER DE MEMBRO REALIZADO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2020 | 2839.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2020 | 4056.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2020 | 6792.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2020 | 3270.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2020 | 6631.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2020 | 10752.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2020 | 10752.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2020 | 600.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SAEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2020 | 4170.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2020 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2020 | 3000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PATOLÓGICAS ENTRE OUTRAS EM PASCIENTES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2020 | 6190.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2020 | 2891.34 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2020 | 1266.67 | 00010345798430 | MAGNO VINICIUS TRIGUEIROS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE, COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2020 | 940.50 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2020 | 240.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2020 | 470.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2020 | 1385.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 220. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2020 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2020 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2020 | 456.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2020 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2020 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2020 | 1365.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2020 | 345.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/02/2020 | 4065.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0095 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2020 | 1400.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2020 | 500.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00001792892411 | WEBE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2020 | 250.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SS ERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TOTALIZNADO 05 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2020 | 525.00 | 00009031891436 | MARIA CECILIANA ONOFRE COSTA LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E PROPRAGANDA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2020 | 368.00 | 00011571402462 | TIEGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA/ SOCORRISTA NAS FESTIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEYCULO DAYLE QSC-0067 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000580 | 03/02/2020 | 1313.04 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 9.806 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 306 PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E 6.301 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2020 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAYLE QSC-0067 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2020 | 5025.00 | 10839754000193 | J DOS SANTOS FOTOCOPIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 APOSTILAS VOLUME 02, 62 APOSTILAS VOLUME 03, 45 AGENDAS DIÁRIAS E 10 AGENDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2020 | 586.97 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/02/2020 | 8697.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/02/2020 | 1068.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 318. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2020 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2020 | 500.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2020 | 2400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2020 | 4169.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPÍO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2020 | 859.36 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.396 CÓPIAS PARA A PREFEITURA E 346 PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000579 | 03/02/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2020 | 942.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/12/2019 A 20/01/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2020 | 360.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2020 | 1140.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2020 | 2617.80 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUB DO PASCOAL, JUNTAMENTE COM MESES, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2020 | 193.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTREOUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/02/2020 | 576.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2020 | 3048.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0096 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2020 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2020 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 14/01/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/02/2020 | 817.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.279. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2020 | 510.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E IMPRESSOES DE DOCUMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, ASSIM COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃODA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2020 | 282.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FONTE EM MULTFUNCIONAL SANSUNG DA SECRETARIA E ADMINSTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000491 | 03/02/2020 | 36707.47 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DE OBRAS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS ACESSOS AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS: (ACESSO AO MUNICIPIO DE OLIVEDOS PB-157 KM 01 E KM 14), CONFORME ESPECIFICACOES DAPLANILHA EM ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2020 | 550.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2020 | 499.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2020 | 522.50 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, TOTALIZNADO 10 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2020 | 1344.40 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2020 | 992.75 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 19 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2020 | 1170.00 | 00004889183400 | LENECIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 TOTALIZANDO 13 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2020 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2020 | 717.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2020 | 476.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2020 | 1260.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2020 | 1170.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 13 ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2020 | 550.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 13 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2020 | 650.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 13 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FAVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2020 | 550.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 11 DIARIAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2020 | 876.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2020 | 946.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2020 | 10020.84 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2020 | 540.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARA CONSTRUÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2020 | 2800.00 | 00008504077454 | JOSE GILVANDIR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MZH-4664/PB NO MELHORAMENTO DE BARRAGENS DO MUNICIPIO E NO CEMITÉRIO LOCAL. SEGUE COMPORVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/02/2020 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020, TOTALIZANDO 20 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/02/2020 | 2367.00 | 35611560000167 | ALBA LIGYA DA SILVA COSTA 08263717442 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2020 | 990.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2020 | 6000.00 | 18783334000144 | DUARTE PRODUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2020 | 252.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DOS PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/02/2020 | 300.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA ÁRA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÕA OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2020 | 150.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2020 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2020 | 150.00 | 00038047713434 | JANDUHI CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008350792442 | SEBASTI?O FRANCISCO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2020 | 150.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2020 | 150.00 | 00002144507406 | ROMERO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2020 | 435.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2020 | 1148.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00010313312478 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00053690931487 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVERIGUAÇÕES E VISITAS AS FAMILÍAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2020 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00001792666403 | VANESSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00003253858405 | SILVIA OLIVEIRA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00006882813469 | GERLANE DAS DORES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2020 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BÉNS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2020 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BÉNS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2020 | 200.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2020 | 150.00 | 00013847425498 | LUIZ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097987549487 | JOSÉ COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2020 | 150.00 | 00090959647449 | JOSINEIDE PAULO GUIMARÃES MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2020 | 150.00 | 00011493931490 | ELIAS BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2020 | 150.00 | 00001226882790 | ANTONIO IMPERIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2020 | 150.00 | 00001993084460 | HUMBERTINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2020 | 600.00 | 00010332258432 | ANA NERY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2020 | 150.00 | 00001868031179 | GEDALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2020 | 150.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2020 | 150.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2020 | 150.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2020 | 150.00 | 00097850802420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2020 | 150.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008359737436 | ELENILDO GOMES DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006403781456 | RENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008301041439 | JOSÉ NOBIO MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2020 | 150.00 | 00035693304434 | MARIO JOSE DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2020 | 200.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIEIRA PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2020 | 150.00 | 00010055852459 | JOSE LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2020 | 150.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2020 | 150.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2020 | 150.00 | 00058775528487 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM REALIZAÇÃO DE PROCECIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO É OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2020 | 200.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2020 | 300.00 | 00075257637472 | JOSÉ UBIRAJARA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM PAGAMENTO EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2020 | 110.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/02/2020 | 280.00 | 00013099398454 | MARIA DA CONCEI??O DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/02/2020 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/02/2020 | 400.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2020 | 150.00 | 00002716049483 | ELIOMAR ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2020 | 150.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2020 | 150.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2020 | 150.00 | 00062501062434 | EVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2020 | 150.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/02/2020 | 150.00 | 00008642028491 | FRANCISCO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/02/2020 | 150.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/02/2020 | 150.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/02/2020 | 150.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/02/2020 | 150.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/02/2020 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2020 | 801.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOLEDADE, DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2020 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DAMANHA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2020 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DOP MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2020 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DEOLIVEDOS E VIRCE-VERSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2020 | 500.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/02/2020 | 150.00 | 00016053877468 | PAULO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006792427403 | JUCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2020 | 150.00 | 00070711369470 | FLAVIO ALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/02/2020 | 150.00 | 00037668684468 | JOSE TOMAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/02/2020 | 150.00 | 00014865326839 | MACILOM OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/02/2020 | 150.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002901430473 | JOSEBEL DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/02/2020 | 150.00 | 00065306562434 | JOSE LEONARDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/02/2020 | 150.00 | 00090964659468 | HAYDEE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003283937460 | SERGIO RODRIGUES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005371485406 | MARIA ELIANE DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/02/2020 | 130.00 | 00097987484415 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004338621494 | JANICELIA CAVALCANTE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/02/2020 | 150.00 | 00068997671120 | JOSE HUMBERTO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/02/2020 | 1045.00 | 00070112390498 | BRUNA MARIA MATEUS NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004278116438 | SALATIEL MARREIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006817563496 | JOSE HILTON MARREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005924305457 | IVANDRO DOS SANTOS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2020 | 150.00 | 00097987077453 | IVANILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2020 | 150.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2020 | 150.00 | 00016057759400 | VENEZIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/02/2020 | 150.00 | 00070112741460 | MOISES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2020 | 150.00 | 00010655329463 | EULLER THALES GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2020 | 150.00 | 00065829875187 | JOSÉ WILSON DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006182230452 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2020 | 150.00 | 00058473432134 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2020 | 150.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/02/2020 | 150.00 | 00071785056484 | AGNALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002940166439 | SEBASTIÃO BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2020 | 150.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/02/2020 | 150.00 | 00048628824472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2020 | 150.00 | 00070970101422 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/02/2020 | 150.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2020 | 150.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/02/2020 | 150.00 | 00075257653400 | MARINETE VASCOCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2020 | 150.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/02/2020 | 150.00 | 00007747745419 | MAURICIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/02/2020 | 200.00 | 00001792978480 | ROBSON FERREIRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÕA OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/02/2020 | 150.00 | 00050980408415 | NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/02/2020 | 150.00 | 00000017199476 | JOÃO BOSCO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/02/2020 | 150.00 | 00058644660420 | ERNANI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/02/2020 | 200.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIETMA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/02/2020 | 400.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/02/2020 | 150.00 | 00082921717115 | JOSÉ LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003969937450 | JOSÉ DIMAS FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/02/2020 | 150.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002045386457 | JOSE ANCHIETA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098006851468 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001628563427 | MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2020 | 150.00 | 00037668137491 | HELENO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002391018479 | SERGIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2020 | 150.00 | 00025038842453 | JOSE RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2020 | 150.00 | 00048695602400 | MARINALDO COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2020 | 150.00 | 00048696315472 | JOSÉ ALENCAR DE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2020 | 150.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2020 | 150.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004144699412 | JOSEILDO JANUARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008542156463 | GILVANETE ARAUJO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2020 | 300.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2020 | 150.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001988473438 | ROSIMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003777209414 | TERCIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098048635453 | MARGARIDA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2020 | 150.00 | 00090957709404 | IRIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2020 | 150.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2020 | 150.00 | 00014634740168 | CARLOS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/02/2020 | 150.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/02/2020 | 150.00 | 00093603940415 | MANASSES MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002884073426 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/02/2020 | 150.00 | 00011420286153 | HELENO ARNOBIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/02/2020 | 150.00 | 00000933255411 | EDVANIA ASARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008266515425 | JOSENILDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/02/2020 | 150.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003387366469 | BENTO JOSÉ FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098065742491 | LEONARDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2020 | 150.00 | 00050980343453 | RAIMUNDA DO SOCORRO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/02/2020 | 150.00 | 00071198414405 | LUANA ALVES MATEUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004188787490 | MARIA JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/02/2020 | 150.00 | 00001792802447 | ALFREDO ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/02/2020 | 150.00 | 00008205795487 | ARIOSVALDO PORTELA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/02/2020 | 150.00 | 00015788051800 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/02/2020 | 150.00 | 00086824899453 | MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/02/2020 | 150.00 | 00097850551400 | LUIZ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098165658468 | DJALMA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002026804443 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004998335464 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/02/2020 | 150.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2020 | 150.00 | 00089295765400 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/02/2020 | 150.00 | 00097713813420 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/02/2020 | 150.00 | 00035909137115 | JOSEBEL DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2020 | 150.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2020 | 150.00 | 00090963083449 | MARIA DA PAZIMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/02/2020 | 150.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2020 | 150.00 | 00088429750444 | BERLUCE BARROS BERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003971478484 | RONALDO ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098163809434 | EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/02/2020 | 100.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/02/2020 | 150.00 | 00098007173404 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002068292483 | DIVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/02/2020 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/02/2020 | 150.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/02/2020 | 150.00 | 00009306980450 | ALEXSSANDRO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/02/2020 | 150.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/02/2020 | 200.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/02/2020 | 150.00 | 00050399080406 | ANTONIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/02/2020 | 150.00 | 00006650682470 | VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/02/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/02/2020 | 150.00 | 00025188895404 | JOSE ARNOBIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/02/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MIM E MINHA FAMÍLIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/02/2020 | 400.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PRARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ODNDE MORA COM A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/02/2020 | 100.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/02/2020 | 150.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003889043488 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/02/2020 | 2300.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRADA DE MIEOS-FIO PARA ALINHAMENTO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. CONNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/02/2020 | 210.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO APÓS AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/02/2020 | 495.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 05 DIARIAS E MEIA ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/02/2020 | 250.00 | 00090960270434 | GELSON BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2020 | 2.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/02/2020 | 7754.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/02/2020 | 16261.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/02/2020 | 1000.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS EM MADEIRA PARA ORNAMENTAR AS RUAS DURANTE AS FESTIVIDAS TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/02/2020 | 642.00 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADE TRADICIONAL DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2020 | 200.00 | 00099170680400 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/02/2020 | 736.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/02/2020 | 614.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 0001/2020 E EXTRATO DE CONMTRATO Nº 00007/2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/02/2020 | 1500.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/02/2020 | 263.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/02/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2020 | 3310.05 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2020 | 202.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2020 | 270.00 | 00012482465435 | JO?O LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENDERIZAÇÃO DAS IMAGENS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2020 | 81.34 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEITO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2020 | 250.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2020 | 490.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/02/2020 | 150.00 | 00045808880491 | ABEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2020 | 150.00 | 00070112788424 | ADEMARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2020 | 150.00 | 00098008447400 | ESTELITA GARCIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2020 | 150.00 | 00087238373491 | TOMÉ MANOEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2020 | 150.00 | 00098009567434 | MARGARIDA RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002246148430 | INACIA MADALENA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008314485470 | MARIA JOSÉ EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2020 | 150.00 | 00000017457432 | ANTONIA DE LOURDES M VASCONCELOS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002271345405 | DIVARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2020 | 150.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2020 | 150.00 | 00070149677464 | FABIO FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2020 | 150.00 | 00003589329475 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2020 | 150.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/02/2020 | 150.00 | 00070112390498 | BRUNA MARIA MATEUS NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/02/2020 | 150.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2020 | 150.00 | 00018230003807 | SEBASTIÃO MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/02/2020 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002136195476 | ADAUTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/02/2020 | 150.00 | 00000969572476 | IRENE BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2020 | 150.00 | 00008664999465 | MARTINHA GALDINO DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001979141444 | ANALICE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001866701410 | JOSE CARLOS APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/02/2020 | 150.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/02/2020 | 150.00 | 00010743350405 | ARICARLA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002491238438 | LÍCIA BASÍLIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2020 | 150.00 | 00090959078487 | JALMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2020 | 150.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2020 | 150.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2020 | 150.00 | 00059417854704 | PAULO PAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2020 | 150.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2020 | 400.00 | 00071420084402 | ALEJHANDRO DA CRUZ LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PRARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001955537488 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2020 | 150.00 | 00000017152402 | MARIA MONICA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2020 | 150.00 | 00010543483401 | MARIA LUCIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2020 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2020 | 150.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2020 | 150.00 | 00006771774457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2020 | 150.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MORADORES DE BAIXA RENDA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2020 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/02/2020 | 1810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2020 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2020 | 150.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2020 | 2100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/02/2020 | 112.00 | 00008291122431 | AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/02/2020 | 1845.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE MARCOPOLO DE PLACA MOK-9042. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/02/2020 | 264.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE MARCOPOLO DE PLACA MOK-9042. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/02/2020 | 453.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2020 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2020 | 1814.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2020 | 560.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2020 | 3501.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2020 | 220.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAILY DE PALCA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/02/2020 | 48.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PASCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2020 | 380.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PASCIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/02/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/02/2020 | 157.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2020 | 3573.57 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2020 | 650.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2020 | 3855.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTOES PARA O CEMITERIO, SERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO HOSPITAL, ENTRE OUTROS SERVICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2020 | 150.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2020 | 150.00 | 00070112587445 | MARINALDO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2020 | 150.00 | 00075270137453 | ANTONIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2020 | 150.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2020 | 150.00 | 00079761194434 | IZABEL CRISTINA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2020 | 150.00 | 00002372186400 | JOAO DE DEUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2020 | 150.00 | 00002026215456 | JOSILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2020 | 400.00 | 00070112760414 | ADNA GESSICA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2020 | 150.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2020 | 150.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2020 | 150.00 | 00055429980463 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000919 | 07/02/2020 | 7816.40 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; READEQUACAO DO PROJETO CONFORME "AS BUILT" EM ANEXO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSTALACAO DE MAIS UM POSTE NA ILUMINACAO E OUTRO PARA LIGACAO DA REDE DE ILUMINACAO NA REDE LOCAL, CONFORME ADITIVO EM ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2020 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2020 | 500.00 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2020 | 3112.31 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA-PB À BRASILIA, IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO. SEGUE COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2020 | 160.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/02/2020 | 150.00 | 00073253170420 | HELENO RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/02/2020 | 150.00 | 00006518584459 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/02/2020 | 150.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2020 | 300.00 | 00090959329404 | CICERO CLAVIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/02/2020 | 150.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003806008469 | FRANCINALDO DE ALBUQUERQUE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2020 | 150.00 | 00051927195420 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2020 | 150.00 | 00028858727487 | BERTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2020 | 150.00 | 00016054784404 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2020 | 150.00 | 00012063277400 | JOSÉ ROMÁRIO OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2020 | 150.00 | 00097839140491 | MARIA ELIZABETE EDUARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2020 | 150.00 | 00060285737449 | MARIA JOSE EDUARDO OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2020 | 150.00 | 00097846953400 | ANTONIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2020 | 150.00 | 00006771774457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2020 | 150.00 | 00005338378477 | JOSÉ ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2020 | 150.00 | 00070627865437 | FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2020 | 150.00 | 00053693477434 | SEVERINO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2020 | 200.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2020 | 150.00 | 00010604164416 | RIVALDO DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2020 | 150.00 | 00009492089491 | HERNANDES FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007822309463 | PAULO GEOVANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2020 | 150.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/02/2020 | 150.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/02/2020 | 250.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/02/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/02/2020 | 150.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/02/2020 | 150.00 | 00039570673400 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/02/2020 | 150.00 | 00005649877432 | JOSENALDO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2020 | 150.00 | 00008317812464 | JOSÉ NILDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2020 | 150.00 | 00035744430482 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2020 | 150.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2020 | 150.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRIO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2020 | 60.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2020 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2020 | 150.00 | 00002938528477 | JOSÉ CÉLIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/02/2020 | 150.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR PARA ARAGEM DE TERRA, POR SE AGRICULTORA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/02/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2020 | 150.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SON PARA FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2020 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/02/2020 | 1260.00 | 00070112729410 | DEBORA RAYNE DE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇO DE GARÇONS DURANTE A JORNADA PEDEDAGÓGICA DO ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/02/2020 | 700.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS PARA O PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2020 | 150.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2020 | 150.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2020 | 100.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2020 | 150.00 | 00064565718472 | EDMILSON MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2020 | 150.00 | 00012516834799 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2020 | 150.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2020 | 150.00 | 00002071531400 | FABIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2020 | 150.00 | 00010333511484 | CÍCERO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/02/2020 | 210.00 | 00066150264491 | RAQUEL DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/02/2020 | 100.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/02/2020 | 220.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/02/2020 | 200.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/02/2020 | 150.00 | 00008380059425 | EDNALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/02/2020 | 200.00 | 29846846000129 | ALISSON SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/02/2020 | 160.00 | 00098165615491 | ADILSON BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/02/2020 | 150.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2020 | 95.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FREIOS DO ÔNIBUS DA SACRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2020 | 500.00 | 17511241000106 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/02/2020 | 1150.00 | 12658967000225 | MAIS CIMENTAO COM ATAC E VAR DE CIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/02/2020 | 265.00 | 00008907996440 | JOSE HUGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTUTRAL, EM PAVILHÃO NA CIDADE DE OLIVEDOS, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS NO PERIODO ENTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2020 | 158.00 | 00001794894101 | JOSE CLAUDIO MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, DURANTE OS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020 NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2020 | 60.00 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFERENTE A COMPRA DE 15 METROS DE CABOS DE SOM JUNTA MENTE COM CONECTORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA OCASIÃO O REFERIDO FAVORECIDOPAGOU DESOU PROPRIO DINHEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2020 | 8402.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 484 DE QUE ORA REGULARIZAMOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2020 | 640.00 | 08521023000153 | CHIK LAR MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CARIOFLEX, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2020 | 150.00 | 00034338365404 | OTAVIO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2020 | 150.00 | 00002365507484 | JANDUÍ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2020 | 450.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2020 | 200.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2020 | 100.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2020 | 160.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2020 | 141.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2020 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2020 | 200.00 | 00012300277425 | JOSE CARLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ PARA CONSERTAR A RESIDEÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2020 | 300.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2020 | 1422.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2020 | 693.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001027 | 20/02/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2020 | 945.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FAZENDO RETOQUES NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2020 | 200.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2020 | 100.00 | 00012729376402 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2020 | 326.25 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2020 | 470.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2020 | 1132.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2020 | 9353.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2020 | 7014.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 9223.53 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 2074.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 2876.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 1029.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA qfg-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 120.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2020 | 120.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2020 | 700.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2020 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2020 | 300.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHAR STANISLW, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2020 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2020 | 197543.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2020 | 62600.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB - 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2020 | 5201.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2020 | 10818.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2020 | 8495.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANTIL - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2020 | 6135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2020 | 15672.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2020 | 4903.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES- MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2020 | 522.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIROD, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2020 | 209.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2020 | 627.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2020 | 1387.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2020 | 3710.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2020 | 4480.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2020 | 665.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2020 | 577.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6670. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2020 | 1293.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2020 | 627.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2020 | 627.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2020 | 627.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2020 | 5664.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REEMPENHO DO EMPENHO 479 - PARTE PATRONAL - MDE - 01/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNIICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 3557.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 1590.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2020 | 210.00 | 00010803286457 | MARIA ALANE GONÇALVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT APARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA EM FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2020 | 18898.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2020 | 32690.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2020 | 17659.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2020 | 12530.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2020 | 6350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - FUS 15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2020 | 44220.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2020 | 5830.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2020 | 6093.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2020 | 4974.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2020 | 4807.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2020 | 5669.07 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2020 | 5321.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2020 | 200.00 | 00011013074475 | JOSÉ ROGÉRIO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 400.00 | 00011794545450 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 200.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 300.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2020 | 300.00 | 00009192214401 | LUCLECIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2020 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2020 | 150.00 | 00070121195430 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2020 | 150.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2020 | 100.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2020 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2020 | 3535.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2020 | 3692.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS (REC. PROP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2020 | 3363.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2020 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BENS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2020 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BÉNS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2020 | 130.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2020 | 130.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2020 | 300.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2020 | 150.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2020 | 150.00 | 00003093015480 | EDINEIDE GUIMARÃES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2020 | 138.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2020 | 150.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2020 | 150.00 | 00038050587487 | JOÃO FAUSTINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2020 | 200.00 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE MENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2020 | 150.00 | 00052059383404 | CARLOS ALBERTO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2020 | 150.00 | 00010250294451 | YARA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2020 | 3650.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2020 | 40120.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2020 | 6232.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2020 | 333.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2020 | 2831.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2020 | 4332.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2020 | 4229.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2020 | 0.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2020 | 39.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2020 | 134.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2020 | 841.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2020 | 2455.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2020 | 976.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 482,A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FMAS - 01/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2020 | 20045.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 483, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 01/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2020 | 23.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2020 | 336.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2020 | 195.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2020 | 21.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2020 | 41.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2020 | 263.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2020 | 248.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2020 | 624.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2020 | 8339.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2020 | 859.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2020 | 1152.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2020 | 1152.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DOP MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2020 | 1152.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DEOLIVEDOS E VIRCE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEIREIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2020 | 1610.07 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/03/2020 | 900.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 18 DIARIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2020 | 1620.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 18 DIARIAS ENTR OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/03/2020 | 500.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DURANTE O MÊS DE EVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/03/2020 | 720.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/03/2020 | 250.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 05 DIARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2020 | 1116.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/03/2020 | 3300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS E CONSRTOPS DE PNEUS DE VEICULAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/03/2020 | 150.00 | 00005098847419 | CLIDENOR JOSE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/03/2020 | 150.00 | 00001793015430 | JOSE RAIMUNDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/03/2020 | 209.00 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/03/2020 | 150.00 | 00072703261420 | MARIA LUCIA ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/03/2020 | 150.00 | 00072731036400 | LEONEL FRANÇA OLIVEIRA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/03/2020 | 150.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/03/2020 | 150.00 | 00011940610443 | LUCAS QUERINO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/03/2020 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/03/2020 | 150.00 | 00010320678458 | JEOVA JOÃO RANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/03/2020 | 100.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2020 | 150.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/03/2020 | 150.00 | 00062149440482 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/03/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/03/2020 | 150.00 | 00008574418412 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUTO5 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/03/2020 | 150.00 | 00000017303478 | JOSE ERVELSON COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/03/2020 | 400.00 | 00018880479415 | JOSÉ GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DARA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/03/2020 | 150.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/03/2020 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REFERENTES A USO DE CONTRASTES EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/03/2020 | 3834.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/03/2020 | 4143.38 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/03/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/03/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/03/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/03/2020 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PATOLÓGICAS ENTRE OUTRAS EM PASCIENTES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/03/2020 | 650.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AMBULÂNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/03/2020 | 650.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2020 | 3420.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/03/2020 | 2610.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/03/2020 | 2840.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS QUE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/03/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUECOMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2020 | 420.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2020 | 900.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/03/2020 | 900.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DENMELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/03/2020 | 366.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/03/2020 | 366.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/03/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/03/2020 | 315.72 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/03/2020 | 315.72 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/03/2020 | 627.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/03/2020 | 315.72 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/03/2020 | 315.72 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/03/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2020 | 627.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/03/2020 | 315.72 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/03/2020 | 315.72 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/03/2020 | 600.00 | 28332769000126 | JOSÉ JAILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/03/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/03/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001308 | 03/03/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2020 | 717.36 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 8.277 CÓPIAS PARA A PREFEITURA E 242 PARA O SERVIÇO MILITAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/03/2020 | 256.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-6670 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/03/2020 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PNEU 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/03/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (01) DIÁRIA DO CAMINHÃO SUGADOR LIMPANDO FOSSAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/03/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA (01) DIÁRIA DO CAMINHÃO SUGADOR LIMPANDO FOSSAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/03/2020 | 304.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2020 | 6556.47 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2020 | 240.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A XECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUÇÃOO MUNICÍPAL. SEGU ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001307 | 03/03/2020 | 795.12 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5.439 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 221 PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E 4.279 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/03/2020 | 604.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/03/2020 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/03/2020 | 2048.96 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/03/2020 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PNEUS 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OQSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/03/2020 | 1920.36 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/03/2020 | 238.62 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/03/2020 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DEPÇAS DO VEÍCULOS GOL DE PLACA QSB-39555 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2020 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2020 | 203.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTAMENTE COM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO GOL 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/03/2020 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2020 | 150.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/03/2020 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005342881463 | TEREZINHA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/03/2020 | 150.00 | 00042151260453 | ETIENE PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/03/2020 | 150.00 | 00004740377462 | CLIDENALDO JOSE BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/03/2020 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/03/2020 | 150.00 | 00098007084487 | EVANDRO COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/03/2020 | 150.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/03/2020 | 400.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2020 | 360.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/03/2020 | 761.75 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ÉÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/03/2020 | 670.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2020, TOTALIZNADO 07 DIÁRIAS E 16 DESCARREGOS DE CAMINHÃO PIPA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/03/2020 | 888.25 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/03/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/03/2020 | 2019.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/03/2020 | 514.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2020 | 200.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2020 | 975.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2020 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA 1400-24-KM-24-TR-220 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/03/2020 | 100.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIANGENS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2020 | 1018.80 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, TALIZANDO 15 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2020 | 270.00 | 00004889183400 | LENECIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2020 | 1033.96 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2020 | 180.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2020 | 388.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2020 | 2.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAA BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/03/2020 | 3267.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/03/2020 | 25898.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2020 | 547.20 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A CONSERTEO DA CAPOTA DA RANGER, REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SOLEDADE, TAPEROÁ. DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/03/2020 | 1200.00 | 18783334000144 | DUARTE PRODUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO LOCAL E DIREÇÃO DE PALCO NO PERIODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2020 NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2020 | 1690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2020 | 175.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2020 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2020 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE GENETICA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA ELETIVA PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00005415270450 | SELIZEUDA MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2020 | 150.00 | 00035693312453 | SEBASTIÃO FRANKLIN DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2020 | 120.00 | 00071833982428 | LEANDRA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2020 | 200.00 | 00002144507406 | ROMERO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2020 | 150.00 | 00072616458420 | IVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2020 | 150.00 | 00000849676762 | MANOEL FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2020 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZDOS EM PACIENTE ATENDIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/03/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2020 | 183.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2020 | 500.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2020 | 169.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2020 | 312.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CASA LOCADA PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DETERMINADO PELO JUSTIÇA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2020 | 111.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2020 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2020 | 21953.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 483, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2020 | 2617.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUAS - FMAS - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2020 | 4610.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2020 | 5750.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PARCELAMENTO-INSS, CONFORME DARF EM ANEXO, COMPETENCIA 31/01/2020. COD. RECEITA 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2020 | 5694.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PARCELAMENTO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2020, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2020 | 9601.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA/PARCELAMENTO, COMPETENCIA 03/2020, PARCELAMENTO Nº635566028, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2020 | 2660.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2020 | 990.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2020 | 250.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃOO DE VEÍCULAS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2020 | 500.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2020 | 1590.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2020 | 660.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2020 | 522.50 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2020 | 14362.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2020 | 51464.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB MAGISTÉRIO - 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2020 | 8605.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REEMPENHO DO EMPENHO 479 - PARTE PATRONAL - MDE - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2020 | 500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNADO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRENZINHO DA ALEGRIA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2020 | 4092.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2020 | 1011.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2020 | 553.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2020 | 2171.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0098 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2020 | 526.32 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2020 | 927.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/01/2020 A 20/02/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2020 | 169.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTREOUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2020 | 1147.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.310. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2020 | 130.50 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO ÉSSPA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2020 | 2038.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 23/01/2020 E DOS DIAS 28,31/01/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 05,12 E 14/02/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2020 | 700.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2020 | 500.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2020 | 3968.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0095 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001348 | 10/03/2020 | 16083.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001349 | 10/03/2020 | 13119.50 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001350 | 10/03/2020 | 15029.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001351 | 10/03/2020 | 7084.40 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001352 | 10/03/2020 | 2118.10 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTEDA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2020 | 1800.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS ACS E ACE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2020 | 12744.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 483, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2020 | 20486.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 483, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - 02/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001409 | 10/03/2020 | 220000.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM - EMPENHO GLOBAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONTRATO 0003/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001410 | 10/03/2020 | 140564.32 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM - EMPENHO GLOBAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONTRATO 0003/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2020 | 588.06 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À BRASILA, JUNTAMENTE COM PREFEITOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO MINISTÉRIO.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2020 | 10761.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE TAXAS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DO ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/03/2020 | 720.00 | 00006553381445 | RICARDO JOSE QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO POÇO DE CAMPO DE LAGOA, TOTALIZANDO 09 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/03/2020 | 150.00 | 00005005258469 | MARLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00042052297472 | MARIZETE AMARO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2020 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2020 | 150.00 | 00035450142404 | GENIVAL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2020 | 150.00 | 00006514659403 | AMARO TRAJANO LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2020 | 126.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2020 | 300.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECODOPPLER DE MEMBRO REALIZADO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 535476. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2020 | 6690.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2020 | 55.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE UZ EMERG 242V.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2020 | 650.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE , NOS DIAS FERIADOS E EM ATENDIMENTOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2020 | 20.70 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2020 | 912.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS, PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMACOES DE INTERESSE PUBLICO NO JORNAL IMPARCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2020 | 700.00 | 00001225842441 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS PARA O PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2020 | 850.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACÃO DE PORTOES, SERVICOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2020 | 200.00 | 00099170680400 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001438 | 16/03/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2020 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2020 | 418.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2020 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFF-1793 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2020 | 1100.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2020 | 1200.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E SERVIÇOS DE TORNEIROS EM MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2020 | 640.00 | 08169340000152 | BOMBA DAGUA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DESSALINIZADORA E MARK, JUNTAMENTE COM TROCA DE PEÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2020 | 150.00 | 00008618997412 | EDVALDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2020 | 150.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDCIOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2020 | 150.00 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2020 | 150.00 | 00002102728480 | SEVERINO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2020 | 150.00 | 00048535621415 | ARISTIDES FARIAS LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2020 | 150.00 | 00027248925420 | JOÃO DE DUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2020 | 150.00 | 00011372617493 | GUILHERME SALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2020 | 150.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2020 | 162.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2020 | 150.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2020 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2020 | 150.00 | 00010086517457 | RODRIGO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2020 | 250.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2020 | 150.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2020 | 150.00 | 00002064800409 | ALONCIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2020 | 150.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES POR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2020 | 150.00 | 00005292202452 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2020 | 100.00 | 00042150744449 | JEOSANE LIMEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2020 | 200.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00009001961495 | JUCIANE ALVES BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES,CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO1090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2020 | 624.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2020 | 1267.20 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2020 | 1267.20 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPENHO DO EMPENHO 1060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2020 | 1267.20 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DEOLIVEDOS E VIRCE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEIREIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2020 | 919.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2020 | 1745.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2020 | 6330.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2020 | 1900.00 | 00077141350420 | MICHELINE IDALGA DE BRITO SIMPLÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE LOUÇA, TALHERES, PRATOS E RICHOS PARA A SEREM USADOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2020 | 3609.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2020 | 1793.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2020 | 68.50 | 00003264921430 | IRINALDO BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIANGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/03/2020 | 558.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2020 | 650.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 METROS DE MEIO-FIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/03/2020 | 693.00 | 00099166305420 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR EM PRÉDIOS DA PREFEITURAS MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2020 | 150.00 | 00047891661472 | MARIO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2020 | 300.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2020 | 300.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2020 | 200.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2020 | 150.00 | 00030858380404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2020 | 150.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00013400095443 | ANDERSON GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2020 | 150.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2020 | 100.00 | 00007784539444 | ERICA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2020 | 150.00 | 00007914043400 | HILDO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/03/2020 | 3000.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS ACS E ACE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/03/2020 | 2774.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE DE 13 DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DAMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2020 | 4924.92 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2020 | 5142.72 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2020 | 5307.48 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA E CAMPO DE BAIXO, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE O TURNO DA TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2020 | 100.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2020 | 200.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2020 | 100.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2020 | 150.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2020 | 1267.20 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO N1472 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/03/2020 | 100.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR BE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001519 | 26/03/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;, AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 2), COM COMPRIMENTO DE 09 METROS, CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS SENTADOS, COM ADAPTAÇAO PARA ESTUDANTES COMDEFICIENCIA OU BAIXA MOBILIDADE, MARCA IVECO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2020 | 420.00 | 00032486375449 | JOSELIA CRISTINA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2020 | 14362.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO 1383 - DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2020 | 6342.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2020 | 3350.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2020 | 1250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTOS EM VIA PÚBLICAS DO MUNICÍPIO POR EMPREITADA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHAR STANISLW, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2020 | 2366.16 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2020 | 12744.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 1389, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2020 | 20486.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 1391, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2020 | 120.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2020 | 150.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2020 | 100.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2020 | 200.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2020 | 160.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2020 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2020 | 150.00 | 00022515653880 | ALEXANDRE LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2020 | 150.00 | 00097987638404 | ANTONIO ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2020 | 150.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2020 | 100.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2020 | 150.00 | 00004133542452 | SEVERINO DO RAMO MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2020 | 150.00 | 00070711289441 | JOSÉ IRANIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2020 | 250.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2020 | 250.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AMPLIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 05 DIARIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2020 | 137.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2020 | 1.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001533 | 27/03/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2020 | 2334.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/03/2020 | 2636.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2020 | 36105.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/03/2020 | 315.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS APÓS AS CHUVAS, SURANNTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, TOTALIZANDO 06 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001621 | 30/03/2020 | 5283.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001622 | 30/03/2020 | 3814.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001623 | 30/03/2020 | 2508.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001624 | 30/03/2020 | 3004.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/03/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2020 | 9805.02 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNCO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/03/2020 | 150.00 | 00070711197407 | ALANA VITÓRIA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITMEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2020 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2020 | 1300.00 | 00009566199406 | IARA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/03/2020 | 1142.24 | 00009669550483 | MARIA ANDREIA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO EDUCADORA SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/03/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/03/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2020 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2020 | 18698.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - CONTRATADOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2020 | 33254.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2020 | 19822.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACS - EFETIVOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2020 | 12530.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2020 | 7050.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS (FUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2020 | 39373.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS (FUS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2020 | 2202.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - CONTRATADOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2020 | 4805.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - EFETIVOS (CUSTEIO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2020 | 5993.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/03/2020 | 1650.00 | 00010212471465 | MARIANA VASCONCELOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO ATENÇÃO BÁSICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/03/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001608 | 30/03/2020 | 4270.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0099 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001627 | 30/03/2020 | 4284.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5A21, DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001628 | 30/03/2020 | 4242.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001629 | 30/03/2020 | 3606.91 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001630 | 30/03/2020 | 3715.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001631 | 30/03/2020 | 4002.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001632 | 30/03/2020 | 2003.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2020 | 710.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2020 | 3360.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2020 | 8339.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/03/2020 | 326.25 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/03/2020 | 1650.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/03/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/03/2020 | 2876.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0100 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/03/2020 | 980.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 01 SCANNER EPSON PERFECTION PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001633 | 30/03/2020 | 63.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTOES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2020 | 179096.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2020 | 5201.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2020 | 10470.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2020 | 6135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2020 | 25390.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2020 | 8046.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2020 | 59401.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001605 | 30/03/2020 | 7000.00 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00051/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2020 | 3947.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2020 | 1690.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2020 | 4117.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2020 | 575.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2020 | 2382.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001620 | 30/03/2020 | 2590.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001625 | 30/03/2020 | 2086.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6670. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001626 | 30/03/2020 | 2049.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2020 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB 0786 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DENMELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIROD, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2020 | 522.50 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2020 | 2318.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/03/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2020 | 7978.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2020 | 9246.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REEMPENHO DO EMPENHO 479 - PARTE PATRONAL - MDE - 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2020 | 13628.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2020 | 49183.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB MAGISTÉRIO - 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2020 | 1040.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS - FOLHA COMPLEMENTAR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2020 | 11690.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2020 | 20674.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2020 | 55.00 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2020 | 264.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2020 | 336.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2020 | 195.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2020 | 21.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2020 | 249.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2020 | 42.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2020 | 20982.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 483, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2020 | 3975.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUAS - FMAS - 03/2020. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2020 | 600.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2020 | 520.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2020 | 100.00 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2020 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2020 | 232.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2020 | 130.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2020 | 200.00 | 00006780595438 | GEORGE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2020 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2020 | 150.00 | 00056021038487 | ANTONIO AVAILD GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENAE TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2020 | 400.00 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2020 | 200.00 | 00070112750451 | MARIA HELENA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2020 | 1200.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2020 | 1300.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2020 | 1700.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/04/2020 | 1550.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/04/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/04/2020 | 150.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/04/2020 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/04/2020 | 150.00 | 00002271345405 | DIVARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2020 | 400.00 | 00007864617484 | MARITANA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2020 | 150.00 | 00008741101499 | JOSE DE ALENCAR JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2020 | 100.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0001720 | 01/04/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/04/2020 | 9570.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/04/2020 | 3295.41 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/04/2020 | 1942.75 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/04/2020 | 255.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 35 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/04/2020 | 6403.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2020 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/04/2020 | 670.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTANSO NA APLICAÇÃO DE UMA UNIDADE DE VACINA CONTRA MINIGITE B EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/04/2020 | 2720.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2020 | 1667.30 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2020 | 1045.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2020 | 261.25 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001758 | 01/04/2020 | 1202.40 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.312 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3.641 PARA O COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E 7.077 PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001752 | 01/04/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/04/2020 | 373.76 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 470 COPIAS PARA O SERVIÇO MILITAR E 4.202 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/04/2020 | 320.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO, FERVEREIRO E MARÇO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001776 | 02/04/2020 | 7000.00 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00051/2019 EM ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2020 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PULVERIZADORES GUARANY 10LT PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001774 | 02/04/2020 | 4270.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0099 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1608. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/04/2020 | 200.00 | 00098165887491 | ROGERIA QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/04/2020 | 14000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/04/2020 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/04/2020 | 1300.00 | 00003399403445 | IARA CRISTINA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/04/2020 | 266.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/04/2020 | 39.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/04/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/04/2020 | 250.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/04/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/04/2020 | 975.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/04/2020 | 250.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/04/2020 | 475.00 | 00001793033412 | EDVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 9 DIÁRIAS E MEIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/04/2020 | 200.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2020 | 550.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE QUARENTENA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1636. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2020 | 3360.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 1637. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1695. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/04/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2020 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/04/2020 | 700.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/04/2020 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇO Nº 000/2020. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/04/2020 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA DA TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001811 | 09/04/2020 | 8659.93 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2020 | 368.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2020 | 1600.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/04/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 20 DIARIAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2020 | 1154.64 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, TALIZANDO 17 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2020 | 1710.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2020 | 200.00 | 00010935480455 | MARIA APARECIDA ANIBAL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SSITEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001812 | 09/04/2020 | 20422.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O JEJUM DA SEMANA SANTA DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001813 | 09/04/2020 | 6146.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIO DE DEVEREIRO E MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001814 | 09/04/2020 | 5943.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001815 | 09/04/2020 | 9963.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/04/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2020 | 119.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/04/2020 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/04/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2020 | 100.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/04/2020 | 180.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2020 | 881.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/04/2020 | 363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/04/2020 | 196.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001822 | 13/04/2020 | 12707.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001823 | 13/04/2020 | 14480.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/04/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/04/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/04/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001834 | 13/04/2020 | 18578.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2020 | 4000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2020 | 400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2020 | 300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2020 | 160.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2020 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PLACA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/04/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2020 | 333.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2020 | 374.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/04/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/04/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/04/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/04/2020 | 200.00 | 00099170680400 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2020 | 906.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/02/2020 A 20/03/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2020 | 320.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/04/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/04/2020 | 100.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/04/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/04/2020 | 300.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2020 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/04/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2020 | 400.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE RESIDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/04/2020 | 200.00 | 00008258677462 | JEFF SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/04/2020 | 100.00 | 00001792802447 | ALFREDO ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/04/2020 | 180.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/04/2020 | 350.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 07 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/04/2020 | 440.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/04/2020 | 16.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/04/2020 | 28.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2020 | 2907.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/04/2020 | 25971.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2020 | 447.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2020 | 300.00 | 00008388536419 | VITOR GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXAS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNÍCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2020 | 2400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE A 2ª PARCELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2020 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2020 | 1600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2020 | 200.00 | 00002144507406 | ROMERO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2020 | 90.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2020 | 200.00 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2020 | 130.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2020 | 950.40 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2020 | 950.40 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2020 | 950.40 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DEOLIVEDOS E VIRCE-VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2020 | 450.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA A SAVEIRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2020 | 2100.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DE PORTAL EM GRIDE Q30 MEDINDO 3X6M, DESTINADO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE JANEIRO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REALIZADA EM PREAÇA PÚBLICA NO SDIAS24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2020 | 100.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2020 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2020 | 184.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP4289, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2020 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ1I65, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/04/2020 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9597, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/04/2020 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB2451, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/04/2020 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/04/2020 | 640.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2020 | 317.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8307, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2020 | 951.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA1889, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2020 | 2474.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VAM DE PLACA QSC0067, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2020 | 2843.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSA2149, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2020 | 2230.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSB3955, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/04/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2020 | 186.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9A42, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2020 | 186.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6670, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/04/2020 | 3136.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB0786, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2020 | 385.73 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE3597, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2020 | 886.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0893, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/04/2020 | 320.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9936, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2020 | 890.00 | 00045808090415 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2020 | 1065.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB1906, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSK4689, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/04/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE R.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2020 | 500.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2020 | 184.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK4729, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2020 | 1617.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2020 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE TEMRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 18/02/2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2020 | 968.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS DIAS 11,12 E 18 DE MARÇO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2020 | 1193.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUB DO PASCOAL, JUNTAMENTE COM MESAS, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/04/2020 | 520.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX2201, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2020 | 1600.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2020 | 900.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2020 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;(REEMPENHO DO EMP.1781) SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2020 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM; AQUISICAO DE PULVERIZADORES GUARANY 10LT DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2020 | 1667.30 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; (REEMPENHO DO EMP.1759) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME COMPROVANTES FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2020 | 1470.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PFF, DESTIANDO AO COMBATE DO CONVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2020 | 50.00 | 00010237948451 | BIANCA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, QUE NA OCASIÃO A REFERIDA FAVORECIDA PAGOU DE SEU PRÓPRIO DINHEIRO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2020 | 200.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DO CONVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2020 | 200.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2020 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2020 | 100.00 | 00006268905431 | NOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2020 | 100.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2020 | 150.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2020 | 150.00 | 00001054412448 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/04/2020 | 200.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/04/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/04/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2020 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2020 | 100.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2020 | 160.00 | 00008523642455 | MARIA DALVA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2020 | 50.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2020 | 110.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2020 | 198.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL MANGA LONGA, DEESTIANDO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2020 | 1691.25 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2020 | 2600.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TNT DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2020 | 300.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2020 | 6691.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2020 | 340.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2020. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2020 | 1608.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2020 | 3296.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2020 | 900.00 | 02165865000133 | SUPRAMED MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2020 | 758.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2020 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2020 | 2766.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/04/2020 | 5750.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001975 | 24/04/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2020 | 540.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/04/2020 | 300.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2020 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2020 | 100.00 | 00011692204440 | EMANUEL SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2020 | 843.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2020 | 150.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2020 | 300.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2020 | 100.00 | 00070332552411 | JOSÉ ROBERTO TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2020 | 101.00 | 00020611730472 | NILZA GOMES DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2020 | 137.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2020 | 160.00 | 00090960270434 | GELSON BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2020 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001983 | 28/04/2020 | 436551.15 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EPROJETO BASICO EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2020 | 7001.85 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001987 | 29/04/2020 | 7397.64 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2020 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/70R 16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, PLACA QSA-1889. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2020 | 1100.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 1150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 293.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE SBRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002029 | 30/04/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2020 | 33460.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002079 | 30/04/2020 | 2385.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002080 | 30/04/2020 | 2509.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002081 | 30/04/2020 | 3226.95 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002085 | 30/04/2020 | 2392.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002086 | 30/04/2020 | 261.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2020 | 1236.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2020 | 1672.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2020 | 1.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2020 | 2.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2020 | 2668.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2020 | 99.00 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2020 | 42.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2020 | 196.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2020 | 250.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2020 | 265.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2020 | 337.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2020 | 21.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2020 | 49.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 105.00 | 00055429980463 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 400.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 400.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 400.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. DE COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COMA FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2020 | 10105.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2020 | 16000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGEUL DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS ENTRE OUTRAS EM PACIENTES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 315.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO NA ARÉA DE ENFERMAAGEM NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2020 | 22043.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - SUS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2020 | 26502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - SUS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2020 | 16717.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - SUS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2020 | 12948.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - SUS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2020 | 33642.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2020 | 1857.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - SUS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2020 | 6193.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADO - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2020 | 4115.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - SUS CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2020 | 3747.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002088 | 30/04/2020 | 1707.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002089 | 30/04/2020 | 1464.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002090 | 30/04/2020 | 4403.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF5A21, DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002091 | 30/04/2020 | 3639.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002092 | 30/04/2020 | 2308.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002093 | 30/04/2020 | 3208.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2020 | 1800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM PINTURA, TROCA DE ESTOFADOS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2020 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2020 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2020 | 200.00 | 00099170680400 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2020 | 8339.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002078 | 30/04/2020 | 2786.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002084 | 30/04/2020 | 51.48 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2020 | 174251.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2020 | 59148.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2020 | 5201.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2020 | 10470.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2020 | 6135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2020 | 24594.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2020 | 8046.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002083 | 30/04/2020 | 2981.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALL DE ENSINO, DURANTE O MÊS ABRIL 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDAREM NA ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2020 | 1500.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTUDARAM NA ESCOLA LANDSLAU DE ALBUQUERQUE DENMELO E DR ANTONIO COUTINHO, PELO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2020 | 366.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIROD, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2020 | 8072.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002082 | 30/04/2020 | 2094.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002148 | 01/05/2020 | 24555.20 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO N. 0007/2020, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00022020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/05/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/05/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/05/2020 | 1190.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/05/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002159 | 01/05/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/05/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/05/2020 | 800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/05/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/05/2020 | 300.00 | 00012496889496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/05/2020 | 400.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/05/2020 | 750.00 | 00070711639442 | ALAN RODRIGO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/05/2020 | 450.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/05/2020 | 400.00 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/05/2020 | 130.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002163 | 01/05/2020 | 4602.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002164 | 04/05/2020 | 4951.51 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/05/2020 | 150.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/05/2020 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/05/2020 | 250.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/05/2020 | 300.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/05/2020 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2020 | 100.00 | 00071198519428 | WELLINGTON JOHN FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2020 | 120.00 | 00007532832473 | JANICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/05/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/05/2020 | 710.00 | 00003289956490 | MARIVALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO QUATRO DIÁRIAS E MEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2020 | 5793.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2020 | 180.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIANGENS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002165 | 04/05/2020 | 1950.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/05/2020 | 1800.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002166 | 04/05/2020 | 4899.94 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE E ALMOÇO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2020 | 315.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/05/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2020 | 1433.99 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2020 | 120.00 | 00070711299404 | RUTE RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2020 | 600.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002188 | 06/05/2020 | 380.24 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.753 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002189 | 06/05/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002187 | 06/05/2020 | 1367.60 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12.627 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 3.792 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 676 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2020 | 376.90 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2020 | 9246.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REEMPENHO DO EMPENHO 1709 - PARTE PATRONAL - MDE - 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2020 | 13628.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE; REEMPENHO DO EMPENHO 1710, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUNDEB OUTRAS DESPESAS - 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2020 | 4770.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINACO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE ,ASCARAS DESCARTÁVEIS, ALCOOL EM GEL E BORRIFADORES PORTÁTIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2020 | 20982.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMPENHO N. 1712, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2020 | 3975.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE; REEMPENHO DO EMPENHO 1713, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUAS - FMAS - 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2020 | 20492.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2020 | 4044.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL-FUS-FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2020 | 36.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2020 | 5698.78 | 41207754000102 | S.S.P.M.R. DO CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2020 | 2766.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2020 | 26031.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2020 | 406.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2020 | 250.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2020 | 100.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATOS NOS ACEIROS DOS AÇUDES DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2020 | 100.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATOS NOS ACEIROS DOS AÇUDES DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2020 | 800.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , TOTALIZANDO 16 DIARIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2020 | 1350.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALZIANDO 15 DIARIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ERIBERTO ALVES CHAVES EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2020 | 975.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2020 | 90.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2020 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2020 | 589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2020 | 2055.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2020 | 86.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2020 | 756.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, TOTALIZANDO, TOTALIZANDO 12 DIARIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2020 | 630.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, TOTALIZANDO, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2020 | 650.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS ROÇANDO OS MATOS DAS MARGENS DA PISTA QUE LIGA A BR 230 A OLIVEDOS, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2020 | 1650.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2020 | 750.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2020 | 1086.72 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, TALIZANDO 1 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2020 | 150.00 | 00044320469453 | ALEXANDRE WANDERLEY LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2020 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2020 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2020 | 100.00 | 00008285688470 | STEFANNE CRISTINA DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002239 | 11/05/2020 | 4951.51 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2164. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2020 | 1300.00 | 00003399403445 | IARA CRISTINA DANTAS FREITAS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2020 | 122.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2020 | 85.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2020 | 180.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2020 | 1174.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2020 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TRABECULECTOMIA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2020 | 11273.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-FUS-15%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2020 | 19314.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2020 | 158.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE AEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2020 | 70.00 | 28310215000128 | POUSADA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E JANTA INCLUSA, PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2020 | 3000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TNT DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2020 | 1045.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002235 | 11/05/2020 | 3364.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0101 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2020 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO GOL - QSB3955 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2020 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO GOL - QSB3955 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2020 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO GOL - QSB3955 - DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2020 | 36.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CERVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2020 | 1000.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2020 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL 12 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2020 | 9246.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2020 | 13570.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2020 | 47889.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2020 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO SPIN - QSB0786 - DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2020 | 882.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE RATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019 E EXTRATO DE CONTRATO. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002237 | 11/05/2020 | 2147.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0102 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2020 | 525.00 | 00008388536419 | VITOR GOUVEIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE TAXAS DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNÍCIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2020 | 240.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2020 | 1172.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO LUVAS E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS., SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/05/2020 | 420.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 DUZIAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 AO MÊS DE MARÇO SE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/05/2020 | 1320.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 QUILOS DE GALINHA CAIPIRA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 AO MÊS DE MARÇO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/05/2020 | 75.00 | 00003503148450 | FLAVIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CAMERAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/05/2020 | 547.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/05/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/05/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/05/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2020 | 500.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2020 | 500.00 | 00003940311480 | ELIANE OLIVEIRA COSTA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2020 | 400.00 | 00070112307426 | JOSILEIDE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2020 | 400.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/05/2020 | 300.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ECONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/05/2020 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/05/2020 | 80.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/05/2020 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2020 | 680.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARA CONSTRUÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2020 | 15000.00 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/05/2020 | 650.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPÍO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/05/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2020 | 2190.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, AVENTAIS ENTRE OUTRO MATERIAIS DE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2020 | 945.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2020 | 1405.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2232 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002324 | 18/05/2020 | 35700.20 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TERCEIRA 3º MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2020 | 11847.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2020 | 3680.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2020 | 236.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2020 | 82.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2020 | 1636.43 | 08926351000130 | AÇOBRZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2020 | 657.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2020 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/05/2020 | 200.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 04 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/05/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2020 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2020 | 63.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2020 | 1462.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2020 | 112.93 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2020 | 30.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA TORPEDO 24 V.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2020 | 1050.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 75 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2279. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2275. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002325 | 19/05/2020 | 8250.25 | 29819186000197 | IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVICOS NA 4ª MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO N 00051/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2020 | 1400.00 | 40980187000151 | KAUCULOS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E GAVETEIROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2020 | 1409.94 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/05/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA E SOLICITACAO DE PLACAS PARA VEÍCULO GOL, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2020 | 387.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR TRAPP 12 LITROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEIRO AO COMBATE DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2020 | 70.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002337 | 19/05/2020 | 530.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM TNT DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2020 | 144.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/05/2020 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/05/2020 | 650.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPÍO NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/05/2020 | 1210.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/05/2020 | 345.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2020 | 345.00 | 03129272000184 | KARMELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTURNO UNISSEX PARA TRABALHO DAS ENFERMEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2020 | 500.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GAVETAS PARA A AMBULÂNCIA PRATELEIRAS PARA A VILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/05/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2020 | 150.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2020 | 400.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AJUDA FIDNANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/05/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/05/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/05/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/05/2020 | 150.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/05/2020 | 100.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/05/2020 | 450.00 | 00006333757489 | ALIETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/05/2020 | 68.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2020 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DNO MUNICIPIO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2020 | 400.00 | 00003544988194 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2020 | 74.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2020 | 777.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2020 | 400.00 | 00008994179496 | RISONALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NOS ACEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/05/2020 | 1.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/05/2020 | 1210.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2348. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/05/2020 | 2000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TNT DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/05/2020 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, REALIZADO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2020 | 6533.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/05/2020 | 1535.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2020 | 3116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2020 | 110.00 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXCEDENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2020 | 2588.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2020 | 795.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2020 | 347.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS DE OLIVEDOS - PB, DA CIDADE DO RECIFE-PE ATÉ CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2020 | 100.00 | 00000017189403 | ADELSON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMEXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTEE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2020 | 770.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2020 | 436.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR Q QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2020 | 521.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2020 | 603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2020 | 179.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2020 | 270.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUÇÃO MUNICÍPAL. SEGU ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002402 | 26/05/2020 | 75000.00 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA 1ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHAORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2020 | 800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2020 | 400.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2020 | 7756.30 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002406 | 27/05/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2020 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2020 | 400.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2020 | 120.00 | 00002669171435 | JANEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2020 | 100.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2020 | 400.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002413 | 28/05/2020 | 9167.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2020 | 440.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 11 EXAMES DE RAIO-X EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2020 | 1600.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA IRRADIANTE DO CANAL 9 COM TROCA DE DIVISOR E 02 CONECTORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2020 | 200.00 | 00099170680400 | LUCIANA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2020 | 8225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2020 | 1331.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 0021/2020, AVISO DE HOMO E ADJ TP Nº 0002/2020 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 003/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2020 | 869.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002544 | 29/05/2020 | 3219.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002549 | 29/05/2020 | 55.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002554 | 29/05/2020 | 1122.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2020 | 400.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2020 | 8046.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2020 | 6135.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2020 | 10470.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2020 | 5201.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2020 | 175768.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2020 | 58973.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2020 | 23511.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIROD, DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002547 | 29/05/2020 | 2366.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/05/2020 | 9246.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/05/2020 | 13412.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2020 | 48068.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2020 | 26802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2020 | 22443.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2020 | 6093.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2020 | 33725.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2020 | 11276.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2020 | 280.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDROS QUE OXIGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002545 | 29/05/2020 | 1599.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002546 | 29/05/2020 | 3136.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF5A21, DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002550 | 29/05/2020 | 345.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002551 | 29/05/2020 | 1056.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002552 | 29/05/2020 | 2389.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002553 | 29/05/2020 | 1898.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/05/2020 | 18603.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/05/2020 | 11269.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-FUS-15%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2020 | 11150.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONT - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/05/2020 | 2000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TNT DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/05/2020 | 6500.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAVATORIO PORTATIL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2020 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2020 | 2160.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2020 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/05/2020 | 20381.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/05/2020 | 4284.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MAÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MSIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002440 | 29/05/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2020 | 33460.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002538 | 29/05/2020 | 1772.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002539 | 29/05/2020 | 189.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002540 | 29/05/2020 | 2676.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002541 | 29/05/2020 | 2649.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2020 | 1447.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002543 | 29/05/2020 | 1273.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2020 | 8119.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITOR - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002548 | 29/05/2020 | 1951.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2020 | 12482.75 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2020 | 309.56 | 30973961000305 | R M C COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIALINE VERDE FOLHA E THINNER ITAQUA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2020 | 300.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2020 | 300.00 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICO, ASSIM COMO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU QUE QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2020 | 250.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2020 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2020 | 400.00 | 00001792795483 | CLAUDIA NOELLY SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AJUDA FIDNANEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/06/2020 | 300.00 | 00009897680403 | MIKAELY GUIMARÃES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/06/2020 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/06/2020 | 150.00 | 00001792978480 | ROBSON FERREIRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/06/2020 | 150.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2020 | 200.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002589 | 01/06/2020 | 2466.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002590 | 01/06/2020 | 4980.54 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002591 | 01/06/2020 | 2553.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2020 | 450.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2020 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002576 | 01/06/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/06/2020 | 795.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, DEESTIANDO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/06/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/06/2020 | 704.97 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002584 | 01/06/2020 | 4382.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0103 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002588 | 01/06/2020 | 2485.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/06/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002583 | 01/06/2020 | 1889.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0104 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº003/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/06/2020 | 4218.70 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/06/2020 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR COMPRESSOR DESTINADO AO COMBANTE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/06/2020 | 1200.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE POR MOTIVO DA COVID-19 SE ENCONTRA AFASTADA DO CARGO. VALORREFERENTE AO MÊS DE MAIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/06/2020 | 16960.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/06/2020 | 200.00 | 00008642028491 | FRANCISCO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL EM BENEFICIO DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/06/2020 | 300.00 | 00008994179496 | RISONALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NOS ACEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002595 | 04/06/2020 | 48943.26 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 4º(QUARTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTOSAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2020 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2020 | 2033.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP APOIO FINANCEIRO. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2020 | 200.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2020 | 200.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002605 | 05/06/2020 | 16800.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2020 | 150.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2020 | 380.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2020 | 510.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2020 | 5800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002606 | 05/06/2020 | 26999.38 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE AENXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2020 | 1575.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DRENAGEM DE MAMA EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2419. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2020 | 1245.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA ADILMA DA COSTA GOUVEIA LIMA QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO CONVID-19, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2418. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2020 | 600.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NOS PLANTOES DA AMBULÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2020 | 670.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTANSO NA APLICAÇÃO DE UMA UNIDADE DE VACINA CONTRA MINIGITE B (2ª DOSE )EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2020 | 2961.97 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2020 | 2258.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2020 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2020 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PALCA MNB 1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002631 | 09/06/2020 | 2371.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14.623 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 11.563 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 3.458 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2020 | 525.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2020 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002630 | 09/06/2020 | 445.92 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.760 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 814 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002632 | 09/06/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2020 | 1870.76 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/04/2020 A 20/05/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2020 | 25.00 | 00084035609404 | EDIVAR LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 COPIAS DE CHAVES, QUE NA OCASIO O FAVORECIDO PAGOU DE SEU PRÓPRIO DINHEIRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2020 | 1400.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2020 | 89.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2020 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2020 | 180.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIANGENS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2020 | 1235.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2020 | 750.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2020 | 500.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS ROÇANDO OS MATOS DAS MARGENS DA PISTA QUE LIGA A BR 230 A OLIVEDOS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/06/2020 | 555.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2020 | 16000.00 | 02984220000122 | GILVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO E BOMBONA DE PLASTICO. SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2020 | 27.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00010612260429 | ELISSANDRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2020 | 250.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , TOTALIZANDO 05 DIARIAS ENTRE O MÊS MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2020 | 1620.00 | 00098006150400 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARA CONSTRUÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2020 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2020 | 42.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2020 | 2176.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2020 | 150.00 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2020 | 150.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2020 | 250.00 | 00031804845434 | JOSE ARIMATEIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2020 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2020 | 170.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2020 | 150.00 | 00002144507406 | ROMERO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002660 | 10/06/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2020 | 105.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO NA ARÉA DE ENFERMAAGEM NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2020 | 1695.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS,, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPÍO NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2020 | 180.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADE ORTOPEDICA REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2020 | 1387.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.379. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2020 | 200.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QAUE NÃO SÃO OFERECIDASD PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2020 | 630.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALZIANDO 07 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2020 | 679.20 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, TOTALIZANDO 10 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2020 | 968.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2020 | 1460.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2020 | 2837.46 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DOBLO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2020 | 72.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2020 | 70.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2020 | 70.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2020 | 70.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2020 | 750.00 | 00067563740449 | JOSE BOSCO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS ROÇANDO OS MATOS DAS MARGENS DA PISTA QUE LIGA A BR 230 A OLIVEDOS, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2020 | 84.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2020 | 742.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2020 | 142.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2020 | 419.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MICROFONE, CABOS E BATERIAS PARA MICROFONES DA SECRETARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2020 | 65.00 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRADIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2020 | 340.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO N 00003/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002680 | 12/06/2020 | 2194.12 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002682 | 12/06/2020 | 2371.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 14.623 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 11.563 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 3.458 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2631. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2020 | 100.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2020 | 743.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA E LAMPADA PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002681 | 12/06/2020 | 4701.46 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2020 | 6750.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, 2 CAIXAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE KELVEN GOMES MIRANDA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE STEFANNY AGOSTINHO DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2020 | 200.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2020 | 160.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2020 | 1387.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.379. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002713 | 12/06/2020 | 48943.26 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 2595 - 4º(QUARTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUAPROJETADA, S/N NO CONJUNTO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/06/2020 | 450.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2020 | 520.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2020 | 280.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS PERSONALIZADAS PARA O USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ÁREA DE TECNICA DE ENFERMAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DA TRIAGEM DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00013400950416 | LIBINY AIRTON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00013400378402 | MARIA ALICE QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/06/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/06/2020 | 1000.00 | 00067100910315 | MARIA ROSEANE RODRIGUES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O SEU FILHO JOSE LUCAS DOS SANTOS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2020 | 4175.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/06/2020 | 150.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA MUDANÇA PARA UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/06/2020 | 806.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM W EXTRAÇÃO DE GRANITO - ANTONIO NUNES DA C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/06/2020 | 355.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/06/2020 | 90.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/06/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/06/2020 | 310.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRADA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2020 | 540.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00006752215448 | JANICELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/06/2020 | 80.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/06/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/06/2020 | 100.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/06/2020 | 300.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/06/2020 | 400.00 | 00006962276494 | GIVANILDO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICCPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/06/2020 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/06/2020 | 300.00 | 00006626022423 | EDEMIR AZARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2020 | 150.00 | 00003544988194 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2020 | 2348.25 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A GESTANTES DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/06/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/06/2020 | 1800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/06/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/06/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/06/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2020 | 525.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COM O CORPO DOCENTE DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SOBRE DIREITOS SEXUAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/06/2020 | 1530.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/06/2020 | 3573.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/06/2020 | 780.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/06/2020 | 6733.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0002763 | 16/06/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/06/2020 | 765.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 2727. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2728. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/06/2020 | 350.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 01 PPP MAIS DECLARAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/06/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 539179. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/06/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002770 | 18/06/2020 | 16800.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2020 | 740.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS E CONJUNTO DE EPI PARA PULVERIZACAO PARA COMBATE A COVID19.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2020 | 2000.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO QUATRO DIÁRIAS E MEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2020 | 420.00 | 00003824871416 | IRINALDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 04 DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/06/2020 | 675.00 | 00001732288445 | CLEILTON LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS E MEIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUEE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/06/2020 | 350.00 | 00008994179496 | RISONALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NOS ACEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 07 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2020 | 661.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2020 | 1232.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2020 | 1488.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2020 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 00033/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 00003/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/06/2020 | 1200.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2020 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO GOL DE PLACA QSB3955. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2020 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO GOL DE PLACA QSA2149. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2020 | 1395.00 | 26131521000171 | CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DR. EDGLLEY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PÁRA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/06/2020 | 200.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/06/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/06/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE JUCIVANIA ANDRADE. DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/06/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE REJANE LEONARDO. DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/06/2020 | 429.84 | 35495878000120 | AUTO PE€AS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FAROL PARA VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/06/2020 | 1330.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTERORES EM VIDRO PARA AS RECEPÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTINADO A PREVENÇÃO AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/06/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/06/2020 | 200.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS ,ÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/06/2020 | 400.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILÍA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/06/2020 | 94.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/06/2020 | 450.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/06/2020 | 1100.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002809 | 26/06/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2020 | 49.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2020 | 200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2020 | 3190.00 | 37099035000130 | LAYSA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA 12434252451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS, MACACOES E BATAS PARA COMBATE A COVID19, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/06/2020 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO GOL DE PLACA QSB3955 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/06/2020 | 1100.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ÁREA DE COMBATE A COVID19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2020 | 200.56 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VEICULO GOL DE PLACA QSB3955 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/06/2020 | 496.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE ONIBUS, PLACA: QSI3D63, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002846 | 29/06/2020 | 5300.07 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002861 | 29/06/2020 | 766.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX-2201 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/06/2020 | 100.00 | 00007864617484 | MARITANA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM FAXINA GERAL REALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/06/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/06/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002859 | 29/06/2020 | 58.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002860 | 29/06/2020 | 2547.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/06/2020 | 1080.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/06/2020 | 1800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/06/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0002819 | 29/06/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/06/2020 | 11161.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/06/2020 | 5338.38 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002822 | 29/06/2020 | 992.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002823 | 29/06/2020 | 283.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002825 | 29/06/2020 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PENUS 195/65R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002826 | 29/06/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PENUS 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002827 | 29/06/2020 | 58.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002828 | 29/06/2020 | 166.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002829 | 29/06/2020 | 142.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002830 | 29/06/2020 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULOS GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002832 | 29/06/2020 | 407.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULOS GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002833 | 29/06/2020 | 317.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002834 | 29/06/2020 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002835 | 29/06/2020 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002836 | 29/06/2020 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/06/2020 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL 180KG PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002849 | 29/06/2020 | 1918.69 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002855 | 29/06/2020 | 1384.44 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002856 | 29/06/2020 | 2672.97 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002857 | 29/06/2020 | 2522.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002858 | 29/06/2020 | 5370.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/06/2020 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/06/2020 | 160.00 | 00004889183400 | LENECIO FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/06/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/06/2020 | 510.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/06/2020 | 150.00 | 00020611730472 | NILZA GOMES DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/06/2020 | 456.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002847 | 29/06/2020 | 10826.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/06/2020 | 125.00 | 00008994179496 | RISONALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO MATO NOS ACEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO DUAS DIÁRIAS E MEIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002850 | 29/06/2020 | 2838.91 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002851 | 29/06/2020 | 2447.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002852 | 29/06/2020 | 4973.57 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002853 | 29/06/2020 | 3734.09 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2020 | 346.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS CONARCO A-18 X 3.25, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002854 | 29/06/2020 | 2768.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2020 | 8119.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002888 | 30/06/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2020 | 34053.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2020 | 21.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2020 | 1979.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2020 | 20613.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2020 | 4488.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2020 | 4580.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2020 | 11638.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CONTRATATOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - EFETIVOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CONTRATADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - COMISSIONADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - EFETIVOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2020 | 365.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2020 | 22252.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2020 | 26085.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2020 | 32889.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2020 | 6093.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2020 | 920.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 23 EXAMES DE RAIO-X EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2020 | 600.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NOS PLANTOES DA AMBULÂNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2020 | 12680.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2020 | 1174.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2020 | 11269.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-FUS-15%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2020 | 18717.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2020 | 8643.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2020 | 408.85 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUB DO PASCOAL, JUNTAMENTE COM MESAS, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2020 | 396.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO LUVAS E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS., SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2020 | 530.00 | 00089292545434 | MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE CERIDÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002870 | 30/06/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIROD, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2020 | 170237.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2020 | 58417.38 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2020 | 7021.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2020 | 11271.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2020 | 4184.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2020 | 23511.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2020 | 8046.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002987 | 30/06/2020 | 33370.46 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA 1ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO REFEITORIO NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2020 | 9400.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2020 | 13402.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2020 | 47316.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2020 | 250.80 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2020 | 101.90 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2020 | 2300.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2020 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONTA URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE MARIA MADALENA COSTA ALMEIDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2020 | 100.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2020 | 300.00 | 00010332258432 | ANA NERY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2020 | 300.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2020 | 201.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2020 | 128.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2020 | 200.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2020 | 100.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2020 | 800.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2020 | 120.00 | 00058643303453 | PEDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2020 | 160.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2020 | 200.00 | 00010132166445 | PATRICIO BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2020 | 79.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2020 | 400.00 | 00046801006487 | INACIO MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003046 | 01/07/2020 | 2150.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2020 | 1794.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003001 | 01/07/2020 | 40800.00 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTOSAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2020 | 300.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/07/2020 | 1400.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/07/2020 | 3485.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003047 | 02/07/2020 | 1935.34 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/07/2020 | 39.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2020 | 800.00 | 00013400950416 | LIBINY AIRTON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2020 | 800.00 | 00013400378402 | MARIA ALICE QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2020 | 800.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2020 | 1200.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE POR MOTIVO DA COVID-19 SE ENCONTRA AFASTADA DO CARGO. VALORREFERENTE AO MÊS DE JUNHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO POR MOTIVO DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2020 | 2021.62 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PASCINETES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2020 | 124.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003037 | 02/07/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2020 | 50.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA IMPRESSÃO BVDR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2020 | 256.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/07/2020 | 200.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003051 | 03/07/2020 | 2485.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003052 | 03/07/2020 | 4963.29 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/07/2020 | 300.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2020 | 1790.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2020 | 2400.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2020 | 1440.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/07/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/07/2020 | 308.57 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2020 | 526.32 | 00006421432425 | LIDINALDO FREIRE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2020 | 1427.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2020 | 373.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MOLAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/07/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO, DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/07/2020 | 200.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/07/2020 | 120.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/07/2020 | 500.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2020 | 108.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2020 | 100.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/07/2020 | 100.00 | 00070712023461 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2020 | 200.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2020 | 200.00 | 00010825788439 | FERNANDO PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2020 | 300.00 | 00009359593435 | IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICO, ASSIM COMO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU QUE QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/07/2020 | 800.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/07/2020 | 140.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/07/2020 | 342.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/07/2020 | 210.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003076 | 06/07/2020 | 5323.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0105 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2020 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS, PATOLÓGICAS ENTRE OUTRAS EM PACIENTES DA REDE MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/07/2020 | 300.00 | 21758036000109 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO QUATRO CORES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PRO 8610. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003075 | 06/07/2020 | 2271.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0106 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2020 | 614.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A RATIFICAÇÃ E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nº DP00004/2020 E DE CONTRATO Nº 00004/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2020 | 2355.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACÃO DE PORTOES, SERVICOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2020 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003089 | 07/07/2020 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2836. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003093 | 07/07/2020 | 142.10 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2829. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003094 | 07/07/2020 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PENUS 195/65R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2825. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003095 | 07/07/2020 | 58.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003096 | 07/07/2020 | 166.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2828. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003097 | 07/07/2020 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003098 | 07/07/2020 | 142.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMEPNHO 3835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2020 | 820.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTE NA UNIDADE DE SAÚDE PARA SEPARAÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/07/2020 | 3762.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/07/2020 | 600.00 | 00067563740449 | JOSE BOSCO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS ROÇANDO OS MATOS DAS MARGENS DA PISTA QUE LIGA A BR 230 A OLIVEDOS, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00010612260429 | ELISSANDRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/07/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/07/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/07/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/07/2020 | 250.00 | 00071333016441 | ELÂNIA BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SUBISTITUINDO O FUNCIONÁRIO FERNANDO DE ALCANTARA DINIZ QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/07/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/07/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/07/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/07/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/07/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/07/2020 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QAUE NÃO SÃO OFERECIDASD PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/07/2020 | 500.00 | 00005727222494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2020 | 800.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/07/2020 | 200.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/07/2020 | 400.00 | 00001793103488 | JANAINA MARIA DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/07/2020 | 560.00 | 00007747745419 | MAURICIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/07/2020 | 50.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/07/2020 | 400.00 | 00010250294451 | YARA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2020 | 105.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2020 | 1764.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 28 DIARIAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2020 | 1638.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM DIVERSOS PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 26 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2020 | 50.00 | 00015460373492 | CARLOS ANTONIO AFONSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, TOTALIZANDO 01 DIARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2020 | 340.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARA CONSTRUÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2020 | 360.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIANGENS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2020 | 10.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2020 | 94.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2020 | 2889.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/07/2020 | 1160.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003121 | 10/07/2020 | 2089.28 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.123 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 13.180 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 2.813 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/07/2020 | 315.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2020 | 420.00 | 00004932441401 | ANNA PATRICIA BARROS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO COM O CORPO DOCENTE DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW SOBRE ATIVIDADES ESCOLARES ADAPITADAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2020 | 578.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO 2020 DE ONIBUS, PLACA: QSJ4H67, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003122 | 10/07/2020 | 213.60 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.134 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 536 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003123 | 10/07/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2020 | 65.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA-E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2020 | 150.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2020 | 836.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÇAO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2020 | 228.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2020 | 180.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/07/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2020 | 2000.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TACOGRAFO, SENSOR HALL, TOMADA E CABOS PARA INSTALACAO EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/07/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003157 | 13/07/2020 | 5338.84 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2020 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, REALIZADO EM ALEXANDRE ASSIS RAMOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2020 | 884.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2020 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA OGD 9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2020 | 1222.56 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 18 DIARIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2020 | 1790.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2020 | 78.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS D'GUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003166 | 13/07/2020 | 52779.68 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0622/17 (FUNASA/PREFEITURA. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2020 | 380.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, VEDA BEM, ESMALTE SINTETICO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/07/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AMEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSTRUÇÃI E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2020 | 220.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2020 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/07/2020 | 200.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/07/2020 | 80.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/07/2020 | 400.00 | 00008892851446 | MARIA TELMA TARGINO DE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/07/2020 | 400.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/07/2020 | 560.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2020 | 540.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QFJ-4453 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003175 | 14/07/2020 | 92.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003176 | 14/07/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIISÇÃO DE PNEU 175/70R14 86 H PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003177 | 14/07/2020 | 199.82 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003184 | 14/07/2020 | 11629.55 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA 2ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO REFEITORIO NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/07/2020 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE Nª 00014/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PE PREGRÃO ELETRÔNICO 00014/2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/07/2020 | 2136.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS DIAS 04 E 09 DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/07/2020 | 260.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/07/2020 | 400.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO S ERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS COM DRONE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/07/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/07/2020 | 1835.32 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TEC PROFISSIONAL 2,20 LISTRADO 100%. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/07/2020 | 1909.64 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/07/2020 | 2850.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/07/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/07/2020 | 150.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/07/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/07/2020 | 150.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/07/2020 | 91.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/07/2020 | 150.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2020 | 400.00 | 00071198533412 | LAIANAE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/07/2020 | 240.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/07/2020 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2020 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2020 | 250.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/07/2020 | 5000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECONDICIONANDO AS 4 UNIDADES INJETORAS E LIMPANDO O TANQUE ELETRICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/07/2020 | 2150.00 | 00006115645484 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS PARA A PREVENÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/07/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE (LAURICEIA MORAIS DE VASCONCELOS) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/07/2020 | 948.93 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/07/2020 | 953.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/07/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES (ANA MARIA MESSIAS GUIMARAES) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/07/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES (VERONICA SALES COSTA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2020 | 4480.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, COMBATE A COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/07/2020 | 1346.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/07/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/07/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00015/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/07/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (LAURICEIA VASCONCELOS DE MORAIS) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2020 | 240.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2020 | 2846.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/07/2020 | 450.00 | 00016384363470 | DEIVISSON RAFAEL DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAODA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO SETE DIARIAS E MEIA, SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2020 | 100.00 | 00012066585416 | CARLAS SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2020 | 200.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/07/2020 | 2586.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2020 | 6071.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2020 | 611.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2020 | 480.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2020 | 7155.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2020 | 873.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE DSUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2020 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2020 | 1003.39 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2020 | 606.40 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUINCIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2020 | 1046.96 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/05/2020 A 20/06/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2020 | 6427.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/07/2020 | 189.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO A1, VALIDO POR 1 ANO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2020 | 3620.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, ADESIVACAO DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2020 | 1198.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2020 | 2671.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE (MARIA CÉLIA FERREIRA DE MELO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/07/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE (JAQUELINE LOPES SILVA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE (ELIAS VOLDIVINO DA SILVA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE (ANA KAROLINA EPIFÂNIO DE AZEVEDO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/07/2020 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 BOMBAS ANAUGER ECCO 60973, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2020 | 6000.00 | 37099035000130 | LAYSA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA 12434252451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E MACACOES, PARA USO NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 06/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 07/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/07/2020 | 267.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/07/2020 | 21.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/07/2020 | 197.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/07/2020 | 21.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/07/2020 | 197.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/07/2020 | 21.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/07/2020 | 267.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/07/2020 | 42.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/07/2020 | 340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/07/2020 | 42.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/07/2020 | 340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/07/2020 | 197.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/07/2020 | 340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/07/2020 | 251.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/07/2020 | 267.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/07/2020 | 251.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/07/2020 | 42.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/07/2020 | 251.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2020 | 9702.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2020 | 9702.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2020 | 9004.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2020 | 9004.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2020 | 3703.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2020 | 3703.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2020 | 1676.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/07/2020 | 1676.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/07/2020 | 1465.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2020 | 1465.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2020 | 200.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003238 | 21/07/2020 | 35953.41 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTOSAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2020 | 760.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/07/2020 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/07/2020 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/07/2020 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/07/2020 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/07/2020 | 130.00 | 00006459689431 | MAIZA TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2020 | 1350.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO MARIA BARTOLOMEU DE ARQUIVO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2020 | 1650.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO (ANDRÉ GOMES). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2020 | 1650.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAL COMPLETO ( MARIA DE LOURDES MELO SILVA). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2020 | 400.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/07/2020 | 150.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/07/2020 | 81.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2020 | 77.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2020 | 340.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2020 | 273.90 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CALÇA E CAMISA ANTI CHAMAS, PARA O ELETRICISTA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2020 | 15500.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA A PRAÇA DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/07/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/07/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/07/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (ANA MARIA MISSIAS GUIMARES) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/07/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ( VERONICA SALES DA COSTA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/07/2020 | 1885.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.400. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/07/2020 | 2730.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, SERVIÇOS DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/07/2020 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS TOMADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM RELAÇÃO AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/07/2020 | 1638.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS FEITAS EM REFORMAS DOS PREDIOS DA SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19, SEGUE COMPROVANTEE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3142. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/07/2020 | 1764.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/07/2020 | 3000.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA BARREIRA SANITÁRIA PARA O COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/07/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/07/2020 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/07/2020 | 1000.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS E 5 VAZILHAME DE 13 KG PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/07/2020 | 6000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/07/2020 | 1900.00 | 36932719000108 | TATIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO BATA E CALCA, UNIFORME PERSONALIZADO PARA OS GARIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003315 | 24/07/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/07/2020 | 300.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/07/2020 | 894.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISNAGA PLASTICA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/07/2020 | 150.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2020 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2020 | 300.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS DE TECIDO PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2020 | 18000.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM. ATAC. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM PARA O COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES (ALFREDO ALVES SANTOS E JULES DEVID GOMES), SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/07/2020 | 1660.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003328 | 28/07/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/07/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/07/2020 | 466.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/07/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/07/2020 | 230.00 | 00097712299404 | GENILDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/07/2020 | 136.00 | 00012296705480 | JOSINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/07/2020 | 500.00 | 00007924975462 | EDIVONALDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/07/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2020 | 736.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2020 E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003348 | 30/07/2020 | 433.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2020 | 430.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAROL DE MILHA 9 LEDS E LAMPADA SUPER BRANCA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2020 | 274.32 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO N. 00037/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2020 | 1071.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003345 | 30/07/2020 | 1606.43 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GO DE PLACA QSA- 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003346 | 30/07/2020 | 1396.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2020 | 7000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2020 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2020 | 1500.00 | 00014865326839 | MACILOM OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCIERA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM SUA ESPOSA, SORAIA DE ALMEIDA CAVALCANTE, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIAPL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003341 | 30/07/2020 | 3776.71 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003342 | 30/07/2020 | 2737.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003343 | 30/07/2020 | 2853.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003344 | 30/07/2020 | 3571.49 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003347 | 30/07/2020 | 1278.06 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1I65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2020 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/07/2020 | 2024.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2020 | 31.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2020 | 640.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2020 | 640.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2020 | 21128.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2020 | 4009.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2020 | 38685.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2020 | 1358.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/07/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/07/2020 | 150.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO SACOLAS AVULSAS NO LIXÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/07/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/07/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/07/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/07/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/07/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/07/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003418 | 31/07/2020 | 4015.00 | 27044026000198 | DOUGLAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTANDO PARA O LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/07/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/07/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/07/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/07/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/07/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/07/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/07/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/07/2020 | 11015.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/07/2020 | 3762.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - REC PROP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/07/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS - REC. PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/07/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/07/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/07/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL DO PROGRAMA CNH SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2020 | 7753.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2020 | 26502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2020 | 8972.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2020 | 34324.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2020 | 6093.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADO - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/07/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/07/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/07/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2020 | 3499.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO POR MOTIVO DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2020 | 1300.00 | 00007610396435 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2020 | 18566.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT. 1666 - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT. 1666 - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2020 | 9052.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-FUS-15%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2020 | 18938.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2020 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2020 | 11510.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2020 | 8046.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2020 | 183695.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2020 | 8495.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003400 | 31/07/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/07/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/07/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/07/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/07/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/07/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/07/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/07/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/07/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/07/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/07/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/07/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/07/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/07/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00004465151403 | VILMA BATISTA GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2020 | 65031.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2020 | 23511.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003493 | 31/07/2020 | 25000.00 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA 2ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHAORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | 00022020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2020 | 1497.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2020 | 8828.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2020 | 14288.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2020 | 48082.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2020 | 905.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - INATIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2020 | 9225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/07/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/07/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/07/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/07/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2020 | 8119.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003542 | 03/08/2020 | 2585.01 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/08/2020 | 670.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0005/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/08/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/08/2020 | 400.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003548 | 03/08/2020 | 2387.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0108 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/08/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003554 | 03/08/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003561 | 03/08/2020 | 3362.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2020 | 420.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,TOTALIZANDO 8 DIARIAS DO MES DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003541 | 03/08/2020 | 3567.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/08/2020 | 324.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003567 | 03/08/2020 | 192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003571 | 03/08/2020 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PENUS 195/65R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2020 | 467.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PECAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/08/2020 | 11690.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMP. 1714/2020, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003516 | 03/08/2020 | 1899.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2020 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2020 | 20674.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMP. 1715, POR MOTIVO DE SUBISTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO COMP. 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2020 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ALICE DE OLIVEIRA BARROS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES ELIETE ROCHA E JOSE DE ALENCAR, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2020 | 720.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM 4 ENDOSCOPIAS PRESTADOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/08/2020 | 105.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGULHAS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/08/2020 | 1340.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 31 EXAMES DE RAIO-X E 1 ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2020 | 760.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO AQUÁRION CA 42 SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003543 | 03/08/2020 | 5611.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0109 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003544 | 03/08/2020 | 5282.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003545 | 03/08/2020 | 4074.53 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003546 | 03/08/2020 | 2611.59 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003547 | 03/08/2020 | 1707.66 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003555 | 03/08/2020 | 1798.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE DSUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003556 | 03/08/2020 | 2000.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/08/2020 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RENAULT MASTER9 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/08/2020 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003568 | 03/08/2020 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULOS GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003569 | 03/08/2020 | 904.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003570 | 03/08/2020 | 135.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/08/2020 | 1228.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/08/2020 | 150.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/08/2020 | 100.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COPNSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO ÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/08/2020 | 150.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/08/2020 | 250.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/08/2020 | 195.00 | 00003223290435 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003515 | 03/08/2020 | 4955.82 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003517 | 03/08/2020 | 1763.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003518 | 03/08/2020 | 2277.28 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/08/2020 | 400.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/08/2020 | 210.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/08/2020 | 300.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/08/2020 | 250.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/08/2020 | 718.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/08/2020 | 380.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO AQUÁRIO CA 42 SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/08/2020 | 150.00 | 00090961765453 | LUCIA MARIA MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/08/2020 | 25.89 | 00006744043439 | JOSE NILDO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/08/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QAUE NÃO SÃO OFERECIDASD PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2020 | 300.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFRECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/08/2020 | 240.00 | 00016384363470 | DEIVISSON RAFAEL DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAODA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 047 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/08/2020 | 2550.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O ATERRO DO LIXÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/08/2020 | 735.00 | 00008504077454 | JOSE GILVANDIR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE PARA O ATERRO DO LIXÃO MUNIICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003530 | 03/08/2020 | 397056.47 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00012020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/08/2020 | 421.09 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/08/2020 | 860.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003560 | 03/08/2020 | 878.99 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003563 | 03/08/2020 | 12189.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2020 | 400.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2020 | 400.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 08 DIARIAS DO MÊS DE JULHO 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2020 | 2100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2020 | 526.32 | 00013263524402 | ADÃO GUIMARÃES ALVES | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEASA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZNADO 10 DIÁRIAS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2020 | 737.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS NO MES DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2020 | 350.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , TOTALIZANDO 07 DIARIAS ENTRE O MÊS JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2020 | 720.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALZIANDO 08 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2020 | 5040.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O ATERRAMENTO COM MAQUINAS PESADAS NA DESATIVAÇÃO DO LIXÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2020 | 150.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2020 | 210.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO NA ARÉA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SUBISTITUINDO O FUNCIONÁRIO HELDER DE JESUS SILVAQUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003591 | 04/08/2020 | 15050.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES ELIETE ROCHA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2020 | 640.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CORE BIOPSIA EM FABIA M A SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2020 | 794.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2020 | 2980.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2020 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2020 | 526.32 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA E EDUDAÇÃO MUNICIPAL, TOTLAIZNADO 10 DIÁRIAS DO MÊS JULHO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2020 | 41.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS JUlHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2020 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T. PB20200321357, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003586 | 04/08/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2020 | 280.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2020 | 939.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MES DE JULHO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/08/2020 | 380.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO AQUÁRIO CA 42 SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/08/2020 | 200.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/08/2020 | 1071.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/06/2020 A 20/07/2020. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/08/2020 | 193.50 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/08/2020 | 100.00 | 00012516834799 | FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/08/2020 | 150.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/08/2020 | 100.00 | 00012273790481 | GILSON GONZAGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSLTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/08/2020 | 80.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SSITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/08/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2020 | 7818.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/08/2020 | 1140.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MNATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/08/2020 | 810.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/08/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ( MARIA JOSE CARDOSO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/08/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES ANTONIO ROBERTO ALMEIDA COSTA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2020 | 1300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ( MARIO JOSE COUTO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2020 | 135.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2020 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2020 | 135.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2020 | 150.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2020 | 80.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2020 | 100.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFRECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2020 | 150.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2020 | 50.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2020 | 300.00 | 00010543483401 | MARIA LUCIVANIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2020 | 100.00 | 00090960270434 | GELSON BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2020 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2020 | 200.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2020 | 800.00 | 00009492089491 | HERNANDES FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIFOS PELO SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2020 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2020 | 39.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BÉNS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003641 | 10/08/2020 | 1996.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 225/75 R16 LT PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAYLE QSC-0067 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003642 | 10/08/2020 | 814.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003643 | 10/08/2020 | 173.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DAYLE QSC-0067 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003646 | 11/08/2020 | 1801.44 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/08/2020 | 550.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003647 | 11/08/2020 | 5314.86 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2020 | 1504.30 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE REGINALDO DOS SANTOS SILVA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE YASMIM MARCELINO DO NASCIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE JOSE ARLLEY GONCALVES SOUZA SILVA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2020 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2020 | 100.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2020 | 103.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/08/2020 | 1222.56 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2020 | 563.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/08/2020 | 3853.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO 0493/2017 - RECUP. DA EMEF MONSENHOR STANISLAU - CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2020 | 25593.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/08/2020 | 303.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/08/2020 | 3165.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/08/2020 | 8583.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MULTA SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2020 | 27.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2020 | 884.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/08/2020 | 500.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/08/2020 | 900.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 10 DIARIAS DO MÊS DE AGOSTO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/08/2020 | 413.00 | 00033790990400 | JOSEILTON JERONIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2020 | 690.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2020 | 210.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO O PNEU DA MONONIVELADORA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/08/2020 | 700.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/08/2020 | 700.00 | 00000017189403 | ADELSON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍMIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/08/2020 | 700.00 | 00002071531400 | FABIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍMIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/08/2020 | 700.00 | 00003806008469 | FRANCINALDO DE ALBUQUERQUE COUTO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍMIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/08/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/08/2020 | 1378.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK ML 120 BIV. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/08/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA SELMA DE LIMA SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMOS REALIZADOS NA PACIENTE ELIZANGELA APOLINARIO DE MELO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/08/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE ANTONIA OLIVEIRA DINIZ, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE JULHO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/08/2020 | 355.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/08/2020 | 168.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/08/2020 | 1680.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FRONHAS, LENCOIS E OUTRO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/08/2020 | 1500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/08/2020 | 300.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/08/2020 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/08/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/08/2020 | 1267.20 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/08/2020 | 939.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/08/2020 | 840.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2020 | 950.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0003714 | 17/08/2020 | 96900.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CONTRATUAIS NA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE RODAS, MODELO 2019, POTENCIA DE 78 CV COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONF. CONVÊNIO COM O MAPA 892104/2019, E DOC. ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/08/2020 | 665.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/08/2020 | 588.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ANUAL DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL DURANTE O ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003699 | 17/08/2020 | 1767.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/08/2020 | 157.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE 1 UNIDADE DE FORMULA TACROLIMUS 0,03 COLIRIO DO LOTE 540503. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/08/2020 | 2290.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM MARIA DA PAZ QUIRINO COSTA, MARIA BETANIA OLIVEIRA BRITO, MARIA DAS DORES SOUSA DINIZ, JOSE ITAMAR JULIAO, RAIMUNDA VANEIDE BATISTA, REYNALDO MORAIS OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/08/2020 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE JOSE ROBERTO DOS SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2020 | 185.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ANTONIO IRENALDO DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSIM COMO UM CONSERTO DE UM PNEU DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/08/2020 | 1290.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/08/2020 | 2698.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003715 | 18/08/2020 | 341.04 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.480 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 783 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/08/2020 | 300.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E INSTALAÇÃO DE TONNER NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/08/2020 | 1436.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/08/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/08/2020 | 6710.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2020 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2020 | 400.00 | 00007233320454 | NIVAM CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/08/2020 | 131.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/08/2020 | 80.00 | 00002310506400 | CLEONICE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAKES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/08/2020 | 160.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/08/2020 | 400.00 | 00002616821486 | FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/08/2020 | 100.00 | 00070047978481 | DANIELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/08/2020 | 100.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/08/2020 | 733.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/08/2020 | 356.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BIG BAGS RECICLADOS E 02 PARAFUSOS. DESPESAS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/08/2020 | 600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS E MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES A DO MUNICIPIO, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/08/2020 | 95.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE (LUIZ MOTA DA SILVA) . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMOS REALIZADOS NA PACIENTE ROGERIA QUIRINO DE SOUZA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/08/2020 | 600.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/08/2020 | 150.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE LUIZ MIGUEL ALMEIDA SANTOS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/08/2020 | 14625.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA ALA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/08/2020 | 3313.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA AREA COVID-19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/08/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DORIVANIA JANUARIO GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2020 | 500.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE JOSINEIDE PAULO GUIMARAES MALTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/08/2020 | 95.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE SEBASTIAO LINS DE MELO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/08/2020 | 90.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ROZENILDO DE ALMEIDA CASTRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/08/2020 | 400.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS ARÉREAS E PRODUÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS PARA REGITRO DE OBRAS EM SISTEMA DO GOVERNO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00056855028420 | JOSELITO DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/08/2020 | 664.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/08/2020 | 11934.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM A REEMPENHO DO EMP. 3505/2020, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 07/2020., CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/08/2020 | 2375.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/08/2020 | 79.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/08/2020 | 105.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/08/2020 | 107.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/08/2020 | 9800.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA 07564321466 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOTEM MONUMENTO COM LETREIRO EM ALTO RELEVO INSTALADO NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/08/2020 | 1836.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/08/2020 | 100.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/08/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/08/2020 | 400.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/08/2020 | 170.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/08/2020 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO CT Nº 00042/2020 E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÇÃO DESPESA Nº DP0005/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/08/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/08/2020 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS DIAS 18,30/06/2020 DOE DIA 18,26/09/2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/08/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS DIAS 18,30/06/2020 DOE DIA 18,26/06/2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/08/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO DIA 07 DE JULHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/08/2020 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DOS DIAS 14,15 E 17/07 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003773 | 21/08/2020 | 1949.20 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.848 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 2.102 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 11.415 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MADALENA DA SILVA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003774 | 24/08/2020 | 931.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/08/2020 | 120.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MAILTON CAVALCANTE GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/08/2020 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONÁRIAS COM ESCORE DE CALCIO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ELIANE GONCALVES DE SOUSA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/08/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/08/2020 | 79.20 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003781 | 24/08/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2020 | 300.00 | 00002702544479 | ALDENIR EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2020 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/08/2020 | 700.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO RELACIONADO AO COMBATE DA COVID-19 NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/08/2020 | 2160.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/08/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE DANIEL DE ALBUQUERQUE DANTAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/08/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (MARIA JOSE CARDOSO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (MARIO JOSE DE COUTO) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2020 | 4500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOC ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2020 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ROSANGELA APOLINARIO MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO PARA A PACIENTE JULIA MIZYA OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2020 | 2917.81 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/08/2020 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA ROZINEIDE BARBOSA ANTONIO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/08/2020 | 900.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/08/2020 | 200.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE HORTENCIO FIRMINO DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/08/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/08/2020 | 200.00 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/08/2020 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/08/2020 | 400.00 | 00010309183413 | MARCIA COSTA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/08/2020 | 400.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/08/2020 | 300.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/08/2020 | 500.00 | 00011433685418 | VIVIAN OLIVEIRA DIAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/08/2020 | 150.00 | 00001891280465 | JOSÉ HILTON SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/08/2020 | 500.00 | 00039758427415 | INACIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/08/2020 | 200.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXEGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/08/2020 | 300.00 | 00005331094422 | EDLEUZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/08/2020 | 400.00 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/08/2020 | 500.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/08/2020 | 150.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2020 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS D EAGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2020 | 500.00 | 00010287602486 | DANILO JORGE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/08/2020 | 2.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/08/2020 | 2070.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/08/2020 | 2259.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2020 | 260.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTORES CUNHA COBRE E TOMADA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/08/2020 | 210.00 | 00060102233420 | DR. FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/08/2020 | 240.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/08/2020 | 300.00 | 00004298587444 | ROSICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/08/2020 | 200.00 | 00006459689431 | MAIZA TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/08/2020 | 150.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/08/2020 | 150.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2020 | 122.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2020 | 104.00 | 00012296705480 | JOSINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/08/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/08/2020 | 11617.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS - REC PROP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/08/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROPS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/08/2020 | 1650.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/08/2020 | 418.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/08/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/08/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/08/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/08/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/08/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/08/2020 | 33997.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/08/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/08/2020 | 1313.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003896 | 28/08/2020 | 2060.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003897 | 28/08/2020 | 11313.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003898 | 28/08/2020 | 4702.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003899 | 28/08/2020 | 2858.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003900 | 28/08/2020 | 2675.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003901 | 28/08/2020 | 4973.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003903 | 28/08/2020 | 2456.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/08/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/08/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DAMIANA BARBOSA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE LUIZ EPIFANIO DA COSTA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/08/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ROGERIA QUIRINO SOUSA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0003835 | 28/08/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/08/2020 | 1445.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/08/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/08/2020 | 7652.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2020 | 27777.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2020 | 8768.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2020 | 30465.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SET PRG ENF COVID - PORT 1666 - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2020 | 7849.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2020 | 49096.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG ENF COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003904 | 28/08/2020 | 1714.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003905 | 28/08/2020 | 2014.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003906 | 28/08/2020 | 2032.43 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003907 | 28/08/2020 | 4770.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF5A21, DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003908 | 28/08/2020 | 1642.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2020 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DIVA JORGE QUIRINO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA GEANE BARROS FERREIRA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/08/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/08/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/08/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/08/2020 | 4045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/08/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/08/2020 | 8534.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2020 | 57372.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/08/2020 | 162833.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003894 | 28/08/2020 | 4743.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/08/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/08/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/08/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/08/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/08/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/08/2020 | 6971.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003902 | 28/08/2020 | 3798.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/08/2020 | 8260.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/08/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/08/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/08/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003895 | 28/08/2020 | 2483.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/08/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2020 | 2136.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS DIAS 04 E 09 DE JUNHO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2020 | 23619.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2020 | 10387.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2020 | 12531.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2020 | 43042.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA EM GOZO DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2020 | 210.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO NA ARÉA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2020 | 11.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2020 | 273.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00007610396435 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2020 | 1047.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2020 | 1449.50 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLPOPERINIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE MADALENA ALVES DA SILVA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2020 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CEVICO,VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DORIVANIA JANUARIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2020 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE MARIA SALOME FERNANDES GALDINO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2020 | 8569.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMP. 1714/2020, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2020 | 26118.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2020 | 42.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2020 | 197.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2020 | 340.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2020 | 267.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2020 | 21.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2020 | 252.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2020 | 4051.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2020 | 19558.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/08/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE AGOSOTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS AGSOTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2020 | 400.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/08/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2020 | 70.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIANGENS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2020 | 25.89 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2020 | 250.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/09/2020 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/09/2020 | 100.00 | 00070112750451 | MARIA HELENA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/09/2020 | 500.00 | 00004308351405 | JOSINETE PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/09/2020 | 350.00 | 00090964349434 | MARIA MADALENA DE LIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/09/2020 | 150.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/09/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2020 | 200.00 | 00012642725456 | GABRIEL PORTELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/09/2020 | 113.74 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/09/2020 | 600.00 | 00009442753460 | GILVANILDA ARAUJO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/09/2020 | 500.00 | 00049312570110 | LIGIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/09/2020 | 500.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAI E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/09/2020 | 200.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2020 | 280.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/09/2020 | 400.00 | 00011274313406 | SANDRA DAYANNI SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/09/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/09/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/09/2020 | 400.00 | 00070130072427 | FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/09/2020 | 400.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFEREDICOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/09/2020 | 200.00 | 00003031402405 | LENICLEIDE FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/09/2020 | 500.00 | 00070112766455 | JENNIFER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/09/2020 | 400.00 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NAO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2020 | 350.00 | 00002642776433 | MARIA DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NAO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2020 | 200.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2020 | 200.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012207236498 | ALISON VENICIO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2020 | 200.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2020 | 113.00 | 00010044234465 | JOAO CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2020 | 500.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2020 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/09/2020 | 200.00 | 00016880297455 | JAQUELINE DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2020 | 200.00 | 00004167701421 | MARIA DE FÁTIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2020 | 110.00 | 00004093073430 | JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2020 | 100.00 | 00008312523758 | JOELMA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2020 | 300.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2020 | 112.00 | 00005342881463 | TEREZINHA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2020 | 160.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDASD PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2020 | 400.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SEREVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/09/2020 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/09/2020 | 200.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/09/2020 | 200.00 | 00010246241454 | NAYARA SALES DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/09/2020 | 200.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/09/2020 | 290.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/09/2020 | 350.00 | 00098155520153 | MARIA JOSE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE OCMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004085 | 01/09/2020 | 4955.42 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004086 | 01/09/2020 | 1877.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004087 | 01/09/2020 | 2450.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/09/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2020 | 350.00 | 00071198627409 | AUGUSTO LOUREÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESITNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS E SERVIÇOS PRESTADNOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO BAIRRO DO CINQUNETINHA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2020 | 3300.00 | 00073357774453 | ANTONIO CARLOS ARAUJO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OPERANDO A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 33 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2020 | 526.32 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/09/2020 | 630.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE AGOSOTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMEPNHO DO EMPENHO 3941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2020 | 2.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2020 | 902.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/09/2020 | 3400.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/09/2020 | 2640.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/09/2020 | 130.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2020 | 3200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 35 EXAMES DE RAIO-X E 13 ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2020 | 500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (2 - ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ROSANGELA APOLINARIO DE MELO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004062 | 01/09/2020 | 1668.75 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2020 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/09/2020 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLPOPERINIOPLASTIA REALIZADO EM PACIENTE MADALENA ALVES DA SILVA, CONFORME DOC ANEXO. REEMPENHO 3984 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/09/2020 | 1400.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE MADALENA ALVES DA SILVA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/09/2020 | 1290.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/09/2020 | 5040.00 | 37099035000130 | LAYSA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA 12434252451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS E MACACOES, PARA USO NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE PEDRO JOSE DOS SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/09/2020 | 12100.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004081 | 01/09/2020 | 16947.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004084 | 01/09/2020 | 1914.85 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/09/2020 | 90.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA RAIMUNDA PORTO MARINHO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/09/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE MARIA DA GUIA QUIRINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/09/2020 | 1600.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE LARRUANE SOUSA DE MORAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/09/2020 | 2100.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/09/2020 | 1600.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SIMONE DE SOUSA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/09/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/09/2020 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE STEFANY PEREIRA DA SILVA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/09/2020 | 7075.32 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/09/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE NILZA GOMES DINIZ SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/09/2020 | 3530.00 | 14617141000162 | GIRO SERVICO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/09/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM UROLOGISTA PARA A PACIENTE ALINE FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004102 | 01/09/2020 | 41364.05 | 09396156000108 | POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, FURGÃO, COM TRÊS PORTAS, MACA RETRÁTIL E SUPORTE PARA SORO E PLASMA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004103 | 01/09/2020 | 5450.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0110 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004105 | 01/09/2020 | 4640.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004107 | 01/09/2020 | 93024.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM - EMPENHO GLOBAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DE FORMA PARCELADA, CONFORME CONTRATO 0003/2020 EM ANEXO. REEMPENHO 1410. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/09/2020 | 526.32 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA E EDUDAÇÃO MUNICIPAL, TOTLAIZNADO 10 DIÁRIAS DO MÊS AGOSTO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/09/2020 | 2808.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUNDEB 60 - EFETIVOS - FOLHA COMPLEMENTAR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/09/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/09/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/09/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/09/2020 | 600.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/09/2020 | 526.32 | 00001793126429 | EDMUNDO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/09/2020 | 336.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESSA MUNICIPALIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004109 | 01/09/2020 | 2314.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0108 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2020 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/09/2020 | 1258.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004111 | 02/09/2020 | 34235.95 | 09396156000108 | POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, FURGÃO, COM TRÊS PORTAS, MACA RETRÁTIL E SUPORTE PARA SORO E PLASMA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004112 | 02/09/2020 | 2002.99 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004113 | 02/09/2020 | 1094.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/09/2020 | 200.00 | 00051865017434 | JOÃO LÁZARO FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/09/2020 | 750.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2020 | 1350.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/09/2020 | 315.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO O PNEU DA PÁ ENCHEDEIRA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/09/2020 | 550.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A TAXAS DE ANALISE FISIOQUIMICA E BACTERIOLOGICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/09/2020 | 150.00 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM DIVERSAS PEÇAS E TECIDOS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/09/2020 | 1259.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2020 | 340.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO DUAS CARRADAS DE AREIA PARA A PREFEITURA , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TRANSPORTANDO 04 CARRADAS DE AREIA PARA A PREFEITURA MUNICIPA DE OLIVEDOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2020 | 760.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR FIXO AQUÁRIO CA 42 SEGUE COMPROVANTE ANEXO.ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2020 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2020 | 3598.92 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2020 | 420.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE LARRUANE SOUSA MORAIS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2020 | 180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LEONARDO DA COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE SIMONE OLIVEIRA SOUSA COSTA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME NA PACIENTE JOSENILDA DA SILVA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2020 | 200.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE RUBENICE BELO DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2020 | 900.00 | 37099035000130 | LAYSA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA 12434252451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 1000 MASCARAS EM TNT, PARA USO NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2020 | 300.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA ELIANE GONCALVES SOUSA SILVA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA MADALENA DE LIMA SALVINO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARTINHO MACIEL DE BRITO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2020 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO USO DE CONTRASTE EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2020 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/09/2020 | 680.00 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E ENTULHOS PARA CONSTRUÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004159 | 11/09/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004142 | 11/09/2020 | 5450.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0110 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004151 | 11/09/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004152 | 11/09/2020 | 192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004153 | 11/09/2020 | 184.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004154 | 11/09/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004155 | 11/09/2020 | 192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004156 | 11/09/2020 | 282.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004157 | 11/09/2020 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2020 | 675.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/09/2020 | 87.50 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM RECONHENCIMENTO DE FIRMA E UMA AUTENTICAÇÃO E UMA REGISTRO DE ATA COM DUAS FOLHAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004145 | 11/09/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004148 | 11/09/2020 | 462.96 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.878 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 909 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/09/2020 | 199.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE e-CNPJ A1, VALIDO POR 1 ANO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004150 | 11/09/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004147 | 11/09/2020 | 2072.64 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 9.306 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 12.302 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 4.300 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/09/2020 | 1565.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/09/2020 | 658.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004162 | 15/09/2020 | 2410.01 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/09/2020 | 1284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/09/2020 | 2913.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/09/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLOEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/09/2020 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/09/2020 | 1475.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/09/2020 | 6733.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/09/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0004185 | 15/09/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004163 | 15/09/2020 | 5965.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/09/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/09/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSEILTON SALUSTRIANO CASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/09/2020 | 526.32 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSEILTON SALUSTRIANO CASTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/09/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE GABRIEL MIGUEL SILVA RAMALHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/09/2020 | 599.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2020 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/09/2020 | 1290.48 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBO JULHO E AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/09/2020 | 420.00 | 00004801224407 | EDRISIO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM TRANSPORTES DE MATERIAIS E RAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2020 | 56.50 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/09/2020 | 1945.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/09/2020 | 25626.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/09/2020 | 886.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/09/2020 | 303.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/09/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/09/2020 | 26.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/09/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/09/2020 | 80.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SSITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/09/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/09/2020 | 200.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/09/2020 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/09/2020 | 200.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/09/2020 | 161.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/09/2020 | 400.00 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/09/2020 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/09/2020 | 200.00 | 00011603671404 | MARLENE BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TRATAR DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/09/2020 | 400.00 | 00002106813490 | ANA ALICE QUIRINO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/09/2020 | 176.00 | 00002616821486 | FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/09/2020 | 200.00 | 00008854096474 | MARTA TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TRATAR DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/09/2020 | 250.00 | 00002714881408 | TERESA APARECIDA S BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TRATAR DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/09/2020 | 150.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/09/2020 | 500.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/09/2020 | 120.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/09/2020 | 200.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/09/2020 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/09/2020 | 500.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/09/2020 | 300.00 | 00001792978480 | ROBSON FERREIRA QUARESMA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/09/2020 | 250.00 | 00042150744449 | JEOSANE LIMEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/09/2020 | 500.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/09/2020 | 211.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/09/2020 | 500.00 | 00097987620459 | ARNALDO GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/09/2020 | 210.00 | 00097987638404 | ANTONIO ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E RAÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/09/2020 | 300.00 | 00007946165420 | ELIZABETH DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÕES D EDOCUMENTAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/09/2020 | 679.25 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/09/2020 | 1545.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/09/2020 | 500.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/09/2020 | 600.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINACAO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/09/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICITAÇÃO 097, CONTRATO 106 HOMOLOGADO 24/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/09/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/09/2020 | 210.00 | 00060102233420 | DR. FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/09/2020 | 350.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/09/2020 | 4000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FUNERAIS COMPLETOS DE MARTINS JUVINO DA SILVA E MATEUS HENRIQUE DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/09/2020 | 80.00 | 00070096630418 | LEYDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/09/2020 | 320.00 | 00097987484415 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/09/2020 | 1260.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE MATERIAL PARA O ATERRO DO LIXÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/09/2020 | 75.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2020 | 810.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 09 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/09/2020 | 450.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA CENTRAL, TOTALIZANDO 09 DIARIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/09/2020 | 655.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/09/2020 | 0.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/09/2020 | 715.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004256 | 18/09/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/09/2020 | 2221.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE MARCOPOLO DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/09/2020 | 1560.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.434. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/09/2020 | 1320.00 | 00002453670476 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS DE TECIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/09/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DA SALETE ARAUJO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/09/2020 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ASSUCENA TAVARES CHAVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/09/2020 | 110.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE SEVERINA DA CONCEICAO DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/09/2020 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE LUCINILDO RODRIGUES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/09/2020 | 6055.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/09/2020 | 10700.00 | 08938412000189 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/09/2020 | 1635.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/09/2020 | 679.25 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/09/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/09/2020 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CEVICO,VAGINAL/FLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/09/2020 | 6290.00 | 08938412000189 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/09/2020 | 750.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004267 | 21/09/2020 | 2002.99 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 4112 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/09/2020 | 150.00 | 00070064959465 | GABRIEL LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/09/2020 | 680.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/09/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/09/2020 | 930.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/09/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/09/2020 | 500.00 | 00001792996462 | EVA LUCIA FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/09/2020 | 664.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/09/2020 | 4263.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/09/2020 | 176.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/09/2020 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/09/2020 | 356.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTREOUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/09/2020 | 1812.70 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CLUB DO PASCOAL, JUNTAMENTE COM MESAS, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/09/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/09/2020 | 2600.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, COMBATE A COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/09/2020 | 200.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE JOSE GILBERTO CABRAL DE LIMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/09/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2020 | 1400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ARNALDO NOBERTO GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/09/2020 | 1400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE MARIA LUCIA GUIMARAES DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/09/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ARNALDO NOBERTO GOMES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/09/2020 | 1900.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/09/2020 | 850.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME EM PACIENTE KEVIN SOARES LIRA, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/09/2020 | 175.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE BEATRIZ GONCALVES SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004288 | 23/09/2020 | 7206.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. I - VINC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0004290 | 23/09/2020 | 34235.95 | 09396156000108 | POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A, FURGÃO, COM TRÊS PORTAS, MACA RETRÁTIL E SUPORTE PARA SORO E PLASMA,CONFORME CONTRATO ANEXO.( REEMPENHO DO EMPENHO 4111 DE 02/09/2020 POR ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS QUANDO DA QUITAÇÃO ) | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/09/2020 | 359.37 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/09/2020 | 577.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA BETANIA FERREIRA BRITO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/09/2020 | 150.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTES ERGOMETRICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/09/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/09/2020 | 830.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACÃO DE PORTÕES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/09/2020 | 387.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/09/2020 | 300.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/09/2020 | 160.00 | 00071747583120 | RAIMUNDA VANEIDE BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/09/2020 | 320.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/09/2020 | 300.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/09/2020 | 200.00 | 00070553552490 | ELOIZA RIBEIRO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/09/2020 | 150.00 | 00013314268475 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/09/2020 | 157.00 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/09/2020 | 500.00 | 00002883285403 | IVANIA EDUARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/09/2020 | 500.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILAI, SEGUE COMPROVANTA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/09/2020 | 300.00 | 00070112677436 | FERNANDO EDUARDO GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/09/2020 | 500.00 | 00001793084408 | TULIO VICTOR BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/09/2020 | 120.00 | 00097850870425 | ROSINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFRECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/09/2020 | 316.00 | 00097820903449 | CLODOALDO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/09/2020 | 500.00 | 00005053953473 | CATIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARECER TÉCNICO PARA CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL EM REQUERIMENTO ADMINSTRATIVO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/09/2020 | 166.50 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ASSIM COMO A TROCA DE UM ESPELHO RETROVISOR DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/09/2020 | 174.50 | 00070112725422 | MIKAEL JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/09/2020 | 209.72 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/09/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE MARIA NAZARE SALES DE MORAIS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/09/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA NAZARE SALES DE MORAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/09/2020 | 200.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE JOSE LAERCIO OLIVEIRA GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME EM PACIENTE JOSEFA BARROS LIMEIRA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/09/2020 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM PACIENTE LIGIA DE SOUSA LIMA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/09/2020 | 160.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARIA DO CARMO DA ROCHA LACERDA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/09/2020 | 133.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/09/2020 | 24.00 | 00004478497435 | LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BARRAGEM DE 20 ML PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OLIVES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/09/2020 | 471.44 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DUARANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/09/2020 | 1035.92 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DUARANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/09/2020 | 300.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/09/2020 | 300.00 | 00001793120498 | JACIARA DE LIMA ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAD PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/09/2020 | 200.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/09/2020 | 150.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/09/2020 | 400.00 | 00004406101411 | MARCO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/09/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2020 | 2163.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004322 | 25/09/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/09/2020 | 17040.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA 08491176403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESES DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO E TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2020 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/09/2020 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/09/2020 | 19.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/09/2020 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/09/2020 | 3960.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS PARA DISTRIBUIÇAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIIO CONFORME PROCESSOS DE CONCESSÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/09/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ARÃO QUIRINO DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE ALDA COSTA GOUVEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/09/2020 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARIA DA GUIA QUIRINO SILVA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004342 | 28/09/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/09/2020 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA PACIENTE DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/09/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBROTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/09/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/09/2020 | 160.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICITAÇÃO 097, CONTRATO 106 HOMOLOGADO 24/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/09/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/09/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/09/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2020 | 5298.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/09/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2020 | 400.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, JUNTAMENTE COM DESPESA COM CONSERTO DE UM PNEU DA MAQUINA PATROL DO MUNICÍPIO,DESPESASDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV.RURAIS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABSTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004497 | 30/09/2020 | 50335.09 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 7ª(QUINTA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTOSAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2020 | 0.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2020 | 122.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2020 | 2091.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2020 | 5.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2020 | 21.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2020 | 198.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2020 | 42.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2020 | 252.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2020 | 341.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2020 | 267.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2020 | 3704.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2020 | 18591.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004388 | 30/09/2020 | 4806.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004389 | 30/09/2020 | 2559.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004390 | 30/09/2020 | 2956.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004391 | 30/09/2020 | 5177.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004392 | 30/09/2020 | 4533.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004393 | 30/09/2020 | 4205.65 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004396 | 30/09/2020 | 800.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2020 | 35922.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2020 | 11900.00 | 02041607000145 | CONCRE FORT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA E TUBO DE AÇO COM COSTURA, 160 METROS E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO NYLON, 5X5 CM DE MALHA COM SUSTENTAÇÃO EM CABO DE AÇO REVESTIDO, SENDO 248 METROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004533 | 30/09/2020 | 49000.00 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2020 | 1556.00 | 00003988217476 | DANIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2020 | 100.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2020 | 500.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2020 | 400.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2020 | 160.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESOESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2020 | 250.00 | 00004936412465 | FABIO JUNIOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2020 | 300.00 | 00011664318437 | EDIVANIA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2020 | 500.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2020 | 340.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2020 | 200.00 | 00009359593435 | IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICO, ASSIM COMO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU QUE QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2020 | 200.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2020 | 10105.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2020 | 200.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004394 | 30/09/2020 | 241.87 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0893 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004403 | 30/09/2020 | 4615.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2020 | 4045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2020 | 5956.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF. FUND - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2020 | 166474.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2020 | 19178.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2020 | 526.32 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2020 | 56536.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2020 | 1800.00 | 00001792864477 | NADIA VANESSA GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NÃO INCLUSA NA FOLHA DE PAGAMENTO POR ERRO NO SISTEMA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2020 | 950.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2020 | 9796.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2020 | 44261.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2020 | 12339.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004397 | 30/09/2020 | 475.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004398 | 30/09/2020 | 3622.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2020 | 6971.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0004480 | 30/09/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2020 | 850.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2020 | 2250.00 | 00002723635457 | MARIA MARTA BATISTA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 45 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2020 | 1812.70 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2020 | 1370.00 | 00014601765455 | LUCAS MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004395 | 30/09/2020 | 1895.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004399 | 30/09/2020 | 2745.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004400 | 30/09/2020 | 5297.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004401 | 30/09/2020 | 6006.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF5A21, DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004402 | 30/09/2020 | 303.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004404 | 30/09/2020 | 2879.36 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004405 | 30/09/2020 | 3566.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2020 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE FABIANA MARIA A PEREIRA SANTOS, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2020 | 29807.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2020 | 6500.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2020 | 7652.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2020 | 25780.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2020 | 8768.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT. 1666 - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2020 | 1300.00 | 00007610396435 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2020 | 2400.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2020 | 26118.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO ( R E E M P E N H O DO EMPENHO 3998/2020 DE 31/08/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2020 | 8569.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMP. 1714/2020, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 08/2020.( R E E M P E N H O DO EMPENHO 3997/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2020 | 210.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTÁGIO NA ARÉA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE RAIMUNDO BARROS IMPERIANO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE SEVERINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2020 | 49096.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004507 | 30/09/2020 | 507.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004508 | 30/09/2020 | 992.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004509 | 30/09/2020 | 174.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ARÃO QUIRINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSEILTON SALUSTRIANO CASTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2020 | 1358.50 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2020 | 1358.50 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2020 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DAMIÃO LUIS DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ANITA BARROS DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2020 | 90.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ADELMA ANANIAS DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE KAELLE MARINHO GALDINO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE MARIA LUCIA GUIMARÃES COSTA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE MARIA DE FATIMA SOUSA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE FRANCINEIDE NASCIMENTO DE PINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2020 | 1810.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2020 | 900.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM SALA DE VACINAS, MINISTRADO POR MULTIPLICADOR DO MINISTERIO DA SAÚDE, EM FAVOR DE MARIA ROZEANE RODRIGUES SALES E ANA KAROLINA EPIFANIO DE MALTA SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2020 | 1220.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SUAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2020 | 368.00 | 00031872549187 | ISA JANE GALVÃO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE KAUAN VINICIUS CABRAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2020 | 25611.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIV. COMB. AO COVID-19 - LC 173, INC. II - N/ VINC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2020 | 8109.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A REEMPENHO DO EMP. 1714/2020, POR MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PAGADORA.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/10/2020 | 140.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE EUNICE ALVES DE LIMA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/10/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/10/2020 | 263.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA EM PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004583 | 01/10/2020 | 5453.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0113 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004588 | 01/10/2020 | 2283.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004591 | 01/10/2020 | 853.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004592 | 01/10/2020 | 1852.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/10/2020 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004594 | 01/10/2020 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004595 | 01/10/2020 | 1360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/10/2020 | 700.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004614 | 01/10/2020 | 6168.14 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004565 | 01/10/2020 | 2356.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0112 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2020 | 5800.00 | 20212909000110 | CAIO VICTOR ANDRADE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLATAÇÃO DO SINAL DO SBT, JUNTAMENTE COM MATERIAL ICLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/10/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00089002636415 | LUCIANO PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/10/2020 | 1086.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/10/2020 | 627.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/10/2020 | 200.00 | 00070711420416 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/10/2020 | 1500.00 | 00008468254495 | MARIA DA VITORIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OU DE PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/10/2020 | 200.00 | 00004180655438 | REGINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/10/2020 | 400.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/10/2020 | 400.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001327385465 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O USO PROPRIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2020 | 500.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/10/2020 | 136.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/10/2020 | 138.00 | 00013102054420 | JOSEILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS-EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERCIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/10/2020 | 400.00 | 00007095184470 | KALINA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/10/2020 | 500.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/10/2020 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/10/2020 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/10/2020 | 480.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/10/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/10/2020 | 80.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/10/2020 | 400.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004585 | 01/10/2020 | 4994.59 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004586 | 01/10/2020 | 3345.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004587 | 01/10/2020 | 3316.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/10/2020 | 800.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/10/2020 | 400.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/10/2020 | 400.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2020 | 150.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/10/2020 | 190.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2020 | 400.00 | 00097838748453 | ROSILENE ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/10/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/10/2020 | 1600.00 | 00056855028420 | JOSELITO DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/10/2020 | 640.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MOLAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/10/2020 | 500.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZNDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/10/2020 | 900.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/10/2020 | 950.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. REEMPENHO DO EMPENHO 4545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOR VITOR EVERTON DE SOUZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2020 | 1374.45 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISIA DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/10/2020 | 626.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEMPENHODO EMPENHO 4357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/10/2020 | 526.32 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 02 DIARIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/10/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/10/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/10/2020 | 80.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/10/2020 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/10/2020 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/10/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/10/2020 | 783.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLÉGIO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS SETEMBRO DE 2020 SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIÃO COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/10/2020 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLW, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/10/2020 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/10/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/10/2020 | 1045.00 | 00070112477429 | KYSSA MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA QUE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/10/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/10/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/10/2020 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/10/2020 | 5085.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINAO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/10/2020 | 4840.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/10/2020 | 6060.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/10/2020 | 939.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/10/2020 | 393.00 | 00004478497435 | LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTERRÁBICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/10/2020 | 367.50 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTERRÁBICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/10/2020 | 4990.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/10/2020 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA SALUSTRIANO CASTRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/10/2020 | 1400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE LUIZ CLAUDIO M. VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/10/2020 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/10/2020 | 300.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E INSTALAÇÃO DE TONNER NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004642 | 06/10/2020 | 2058.56 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.401 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 787 PARA A CONTABILIDADE E 18.544 PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004643 | 06/10/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/10/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/10/2020 | 472.80 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS PLT TRANCADA E CANECA CERAM PARA SUSPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/10/2020 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALGUEL SOCIAL DESTINAOA SENHORA ELIENE JUSTINO ALVES, PELO FATO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/10/2020 | 1100.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TRANSPORTANDO 04 CARRADAS DE AREIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, ASSIM COMO UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/10/2020 | 1290.48 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/10/2020 | 835.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/10/2020 | 536.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/10/2020 | 65.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/10/2020 | 400.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/10/2020 | 1665.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/10/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME EM PACIENTE MARIA SALERE JANUÁRIO GOMES CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE CARLOS YURE SANTOS CANDIDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/10/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ANA MARIA MISSIAS GUIMARÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/10/2020 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARIA ANALISE CAETANO DE SOUSA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/10/2020 | 3780.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 84 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE MARTA SUELY GONÇALVES LIMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/10/2020 | 2575.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 41 EXAMES DE RAIO-X E 13 ULTRASSONOGRAFIA E 02 PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2020 | 400.00 | 00009664131482 | GISELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/10/2020 | 400.00 | 00049312570110 | LIGIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/10/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/10/2020 | 160.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/10/2020 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/10/2020 | 193.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/10/2020 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/10/2020 | 160.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/10/2020 | 300.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/10/2020 | 125.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00012959442431 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATADESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/10/2020 | 400.00 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/10/2020 | 320.00 | 00085350176404 | ANTONIO IRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESSAS COM ÁJUDA FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/10/2020 | 1346.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/10/2020 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM CAMINHÃO DE OLIVEDOS Á CUBATI, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/10/2020 | 320.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE ACENTOS E BANCOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004691 | 09/10/2020 | 18552.00 | 28923890000122 | MARY SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004684 | 09/10/2020 | 853.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/10/2020 | 29.22 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/10/2020 | 2458.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/08/2020 A 20/09/2020. CONFORME DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/10/2020 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/10/2020 | 1252.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004712 | 13/10/2020 | 2450.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004700 | 13/10/2020 | 10864.82 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 8ª(OITAVA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTOSAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/10/2020 | 260.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2020 | 1295.52 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXT DE CONTRATO Nº 00048/2020, AVISO DE ADIAMENTO PE Nº 00018/2020, ADJUDIC PDNº 00016/2020, ADJ E HOMOLOGAÇÇAO PE Nº 00016/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/10/2020 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATADESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004695 | 13/10/2020 | 205.80 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004697 | 13/10/2020 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/10/2020 | 840.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/10/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA E MICAELLY JORGE GUIMARÃES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/10/2020 | 2400.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AS ORIENTAÇÕES AO COMBATE DA COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEPENHO DOEMPENHO 4473. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/10/2020 | 350.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 48 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CEVICO,VAGINAL/FLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/10/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/10/2020 | 700.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE LUIZ CLAUDIO MARTINS DE NEGREIROS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/10/2020 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/10/2020 | 898.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 13/10/2020 | 2900.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 13/10/2020 | 465.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORAL LG AC AM FREVO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/10/2020 | 400.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZNDO 08 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/10/2020 | 212.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSO CRISTIANE MOREIRA A. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/10/2020 | 490.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/10/2020 | 1800.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS TOTALIZANDO 30 DIÁRIAS DENTRE OS MESES DE SETEMBRO, AGOSTO E OUTUBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/10/2020 | 400.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/10/2020 | 400.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/10/2020 | 400.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/10/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4376. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/10/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4375. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/10/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMENHO DO EMPENHO 4362. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/10/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4361. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004711 | 13/10/2020 | 3345.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4586. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/10/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/10/2020 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/10/2020 | 25.89 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/10/2020 | 300.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/10/2020 | 664.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/10/2020 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/10/2020 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/10/2020 | 3.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 14/10/2020 | 54.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 14/10/2020 | 1302.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/10/2020 | 3231.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/10/2020 | 25660.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/10/2020 | 494.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMNTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ4E19. SEGUE COMPROVANTGE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE KELVEN GOMES MIRANDA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004730 | 14/10/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/10/2020 | 263.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA EM PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/10/2020 | 400.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/10/2020 | 2900.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/10/2020 | 1685.41 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/10/2020 | 400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS E MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES A DO MUNICIPIO, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/10/2020 | 1590.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2020 | 270.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 03 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/10/2020 | 1470.00 | 00051927195420 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/10/2020 | 1470.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2020 | 353.69 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2020 | 50.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2020 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004779 | 20/10/2020 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMRA 1100R22 PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PLACA OGD 9597. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/10/2020 | 200.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS AUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2020 | 350.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS AUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/10/2020 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/10/2020 | 500.00 | 00009359593435 | IZABEL CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/10/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/10/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/10/2020 | 300.00 | 00005944329440 | MARIA JOSE QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OU CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/10/2020 | 150.00 | 00004926543443 | DAMIÃO LUIZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2020 | 224.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/10/2020 | 80.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2020 | 350.00 | 00002901430473 | JOSEBEL DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/10/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/10/2020 | 400.00 | 00083933999472 | EDEILDO BORGES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMÍLIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/10/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/10/2020 | 400.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/10/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE SUELENE BEZERRA BARBOSA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/10/2020 | 3045.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/10/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/10/2020 | 1700.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2020 | 1450.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004776 | 20/10/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.REEPENHO DO EMPENHO 4459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2020 | 100.00 | 00008291122431 | AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES E COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/10/2020 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/10/2020 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE MATILDE EPIFANEO DE AZEVEDO, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/10/2020 | 338.40 | 00032485964491 | CLAUDINEIDE DO SOCORRO BORGES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/10/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JOSÉ JOMARCIO COSTA DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/10/2020 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE JEFFERSON DA SILVA GOMES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/10/2020 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO EXECUÇÃO DE DESPESA COM, EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZANDOS E PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, (MAIARA SALES DE ARAÚJO) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/10/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MÉDICAS NA PACIENTE MARIA JOSE BATISTA BARROS. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/10/2020 | 2300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE SILDETE COLAÇO DE MELO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOÃO BATISTA BARROS VASCONCELOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004781 | 21/10/2020 | 80765.79 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONVENIO 854438-2017 - FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/10/2020 | 8110.13 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DUARANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/10/2020 | 200.00 | 00013102054420 | JOSEILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COPM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/10/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/10/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/10/2020 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/10/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/10/2020 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/10/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/10/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRES PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2020 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA 03348388430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/10/2020 | 1397.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/10/2020 | 6583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/10/2020 | 1467.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/10/2020 | 6712.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/10/2020 | 1420.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VIDRO DA FIAT DOBLO, E SERVIÇOS DE REPAROS DE PARA-CHOQUES, PORTAS E BANCOS DE VEICULOS GOLS DA PREFEITURA MUNICIAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2020 | 2600.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004809 | 23/10/2020 | 6525.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE GUSTAVO KAUÃ DE V. ANCELMO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE STEFANNY AGOSTINHO DOS SANTOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/10/2020 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/10/2020 | 20.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/10/2020 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/10/2020 | 108.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/10/2020 | 400.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/10/2020 | 300.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/10/2020 | 1260.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004804 | 23/10/2020 | 122409.14 | 37340295000155 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO (RUAS PROJETADA 1,PROJETADA 2, PROJETADA 3, PROJETADA 4, PROJETADA 5 E RUA DO BALDE DO AÇUDE) NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/10/2020 | 420.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/10/2020 | 450.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/10/2020 | 745.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/10/2020 | 261.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/10/2020 | 42.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/10/2020 | 0.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/10/2020 | 20.90 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/10/2020 | 134.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/10/2020 | 31.35 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/10/2020 | 4680.00 | 14617141000162 | GIRO SERVICO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/10/2020 | 260.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE INACIO JOÃO DOS SANTOS E O EXAME DE HOLDER DA PACIENTE ANA ANALISE CAETANO DE SOUSA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/10/2020 | 679.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/10/2020 | 149.94 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/10/2020 | 880.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS E SERVIÇOS DE TORNEIROS EM MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2020 | 380.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR SM 25F PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JUSSARA BARROS DA SIVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2020 | 1339.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2020 | 690.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/10/2020 | 7020.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS PARA DISTRIBUIÇAO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIIO CONFORME PROCESSOS DE CONCESSÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/10/2020 | 400.00 | 00011771692405 | BRUNO MACEDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICS OU CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00004362308440 | MARLETE SOUSA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OU PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/10/2020 | 270.00 | 00000017356407 | LUCIENE MARINHO CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/10/2020 | 400.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/10/2020 | 155.00 | 00008573019425 | ADELMA ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/10/2020 | 400.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXACUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/10/2020 | 100.00 | 00003209611416 | JOSELITO GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/10/2020 | 180.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/10/2020 | 300.00 | 00012063277400 | JOSÉ ROMÁRIO OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/10/2020 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/10/2020 | 840.00 | 00007211736402 | ROSILENE DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/10/2020 | 400.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QAUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004853 | 28/10/2020 | 16046.69 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004854 | 28/10/2020 | 10018.33 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004856 | 28/10/2020 | 10621.44 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/10/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/10/2020 | 235.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/10/2020 | 1370.00 | 00014601765455 | LUCAS MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/10/2020 | 1964.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MOLAS E GRANPOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/10/2020 | 1300.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/10/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/10/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/10/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/10/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/10/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/10/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/10/2020 | 526.32 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/10/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/10/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/10/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/10/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/10/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/10/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/10/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/10/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/10/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/10/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/10/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/10/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICITAÇÃO 097, CONTRATO 106 HOMOLOGADO 24/07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/10/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2020 | 750.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/10/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV.RURAIS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005018 | 30/10/2020 | 3751.97 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2020 | 5298.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2020 | 320.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2020 | 431.22 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2020 | 170478.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2020 | 20125.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2020 | 5956.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF. FUND - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2020 | 4045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2020 | 56536.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2020 | 998.40 | 00043238878840 | JOALISSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COOMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2020 | 526.32 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005038 | 30/10/2020 | 4652.26 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/10/2020 | 604.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0004907 | 30/10/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2020 | 850.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2020 | 6971.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2020 | 180.00 | 00070112725422 | MIKAEL JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, ASSIM COMO UM CONSERTO DA CAPOTA DA RANGER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00089002636415 | LUCIANO PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005019 | 30/10/2020 | 260.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2020 | 1560.00 | 00070112477429 | KYSSA MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA LUCIA SILVA QUE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005041 | 30/10/2020 | 4540.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/10/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/10/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/10/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2020 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2020 | 10105.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2020 | 202.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2020 | 179.00 | 00071198808454 | ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2020 | 380.00 | 00002065356430 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. CONFORME. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2020 | 400.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2020 | 400.00 | 00090964349434 | MARIA MADALENA DE LIMA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2020 | 150.00 | 00001921911441 | ILSINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2020 | 145.00 | 00004061346423 | JANAILMA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2020 | 300.00 | 00009661075433 | BIANCA JARDELINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2020 | 100.00 | 00001844055485 | MARLUCE BARBOSA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2020 | 350.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2020 | 490.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2020 | 227.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2020 | 89.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JOÃO LUCAS GOMES ALMEIDA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2020 | 100.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0004898 | 30/10/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2020 | 1400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS PARA PROCEDIMENTO CIR´RGICOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/10/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSEILTON SALUSTRIANO CASTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/10/2020 | 1260.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2020 | 1260.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2020 | 526.32 | 00001793062439 | SOLANGE CHAVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2020 | 526.32 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004927 | 30/10/2020 | 143.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2020 | 800.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE SILDETE COLAÇO DE MELO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2020 | 120.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA PACIENTE JUCIANE ALVES BEZERRA GONÇALVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2020 | 7808.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2020 | 26188.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2020 | 15424.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2020 | 8768.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SET PRG ENF COVID - PORT 1666 - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2020 | 6500.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2020 | 33286.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2020 | 49096.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2020 | 204.50 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2020 | 1365.00 | 00007610396435 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2020 | 10.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2020 | 1000.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃOES PRA SEREM USADAS NO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005042 | 30/10/2020 | 2184.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005043 | 30/10/2020 | 4032.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005044 | 30/10/2020 | 6215.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005045 | 30/10/2020 | 4693.39 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005047 | 30/10/2020 | 1727.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005048 | 30/10/2020 | 3921.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/10/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004971 | 30/10/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2020 | 171.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2020 | 1.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2020 | 35.20 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2020 | 2417.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2020 | 253.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2020 | 268.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/10/2020 | 341.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2020 | 21.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2020 | 198.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2020 | 42.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/10/2020 | 72.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/10/2020 | 35.20 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2020 | 1470.00 | 00051927195420 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/10/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/10/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2020 | 35556.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004972 | 30/10/2020 | 8022.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2020 | 550.00 | 00070710997400 | JOÃO PEDRO VELEZ DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZNDO 11 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2020 | 540.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 6 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2020 | 750.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2020 | 2520.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 40 DIARIAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005020 | 30/10/2020 | 5903.04 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005021 | 30/10/2020 | 2157.76 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2020 | 1600.00 | 00056855028420 | JOSELITO DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2020 | 2000.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005039 | 30/10/2020 | 5547.52 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005040 | 30/10/2020 | 2904.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/11/2020 | 750.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/11/2020 | 632.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 06 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/11/2020 | 1180.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS E MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES A DO MUNICIPIO, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/11/2020 | 526.32 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00009362481499 | JOSE MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/11/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/11/2020 | 634.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/11/2020 | 960.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 16 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/11/2020 | 200.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/11/2020 | 360.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 004 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/11/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/11/2020 | 632.50 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/11/2020 | 360.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/11/2020 | 200.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LAUGUEL DE UM IMÓVEL EM BENEFICIO DA SENHORA ELIANE JUSTINO ALVES, MUNTO A SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/11/2020 | 1700.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS TOTALIZANDO 27 DIÁRIAS DENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/11/2020 | 1800.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/11/2020 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/11/2020 | 590.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/11/2020 | 4500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME DOC ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/11/2020 | 5199.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/11/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005064 | 03/11/2020 | 3436.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005065 | 03/11/2020 | 5149.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0115 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/11/2020 | 120.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NA PACIENTE JUCIANE ALVES BEZERRA GONÇALVES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4930. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/11/2020 | 800.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE SILDETE COLAÇO DE MELO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEPENHO DO EMPENHO 4929. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005092 | 03/11/2020 | 1261.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005093 | 03/11/2020 | 4863.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005094 | 03/11/2020 | 1076.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005095 | 03/11/2020 | 767.05 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/11/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SEGUECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005106 | 03/11/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005108 | 03/11/2020 | 1192.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005109 | 03/11/2020 | 92.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/11/2020 | 507.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005111 | 03/11/2020 | 87.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005112 | 03/11/2020 | 422.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/11/2020 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/11/2020 | 130.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/11/2020 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE KELVIN SOARES LIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/11/2020 | 90.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE MARIA DAS DORES SOUZA DINIZ. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/11/2020 | 130.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/11/2020 | 380.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/11/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIDE DA SILVA NASCIMENTO SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/11/2020 | 4195.00 | 14617141000162 | GIRO SERVICO DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/11/2020 | 4939.39 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005146 | 03/11/2020 | 8419.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/11/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, VIVIANE MATEUS TAVARES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/11/2020 | 5400.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005162 | 03/11/2020 | 14935.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/11/2020 | 110.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ANSELMO DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/11/2020 | 3500.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICAS REALIZADOS EM 35 PACIENTES DA REDE MUNICPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/11/2020 | 700.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/11/2020 | 400.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/11/2020 | 200.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/11/2020 | 500.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/11/2020 | 450.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/11/2020 | 400.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/11/2020 | 500.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2020 | 150.00 | 00001327385465 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004716369404 | SUELENE BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DISTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS DE HIGIENE QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/11/2020 | 627.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/11/2020 | 500.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/11/2020 | 50.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/11/2020 | 149.00 | 00001614478481 | ANGELICA SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005102 | 03/11/2020 | 3121.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/11/2020 | 300.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005104 | 03/11/2020 | 3255.47 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2020 | 500.00 | 00007233320454 | NIVAM CARLOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2020 | 188.00 | 00097820903449 | CLODOALDO FAUSTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/11/2020 | 700.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SAÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/11/2020 | 80.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/11/2020 | 300.00 | 00010087492490 | RENATA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/11/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/11/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/11/2020 | 300.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/11/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/11/2020 | 300.00 | 00004327838497 | MARIA JOSE MOURA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/11/2020 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/11/2020 | 370.00 | 00070112267459 | ISMAEL VANDERLEI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/11/2020 | 500.00 | 00070112330401 | TALINA GUIMARÃES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/11/2020 | 300.00 | 00015313504452 | ANDREIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SAÕ OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/11/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007864617484 | MARITANA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS PARA NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, TOTALIZANDO 03 DIARIAS DO MÊS NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005097 | 03/11/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/11/2020 | 2402.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO LUVAS E OUTROS MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS., SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/11/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/11/2020 | 42.00 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, , DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005157 | 03/11/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005158 | 03/11/2020 | 451.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.076 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 1.568 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/11/2020 | 620.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005096 | 03/11/2020 | 764.40 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/11/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/11/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/11/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/11/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/11/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005152 | 03/11/2020 | 10032.47 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005153 | 03/11/2020 | 5442.24 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005154 | 03/11/2020 | 2950.51 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO N. 0007/2020, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005159 | 03/11/2020 | 2133.52 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 9.807 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 8.286 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 8.576 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCOLUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/11/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/11/2020 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/11/2020 | 200.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS DE OBRAS, DURANTE OS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2020 TOTALIZANDO 4 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/11/2020 | 600.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005182 | 06/11/2020 | 2195.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0114 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/11/2020 | 2760.00 | 31679380000166 | JOÃO IGOR FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRÃO DE ESPUMA, PARA SUPRIR A DEMNADA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/11/2020 | 1090.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/11/2020 | 420.00 | 00001793034494 | EDIVALDO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/11/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/11/2020 | 25.94 | 00004483406400 | EMILIA NETA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/11/2020 | 400.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/11/2020 | 400.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/11/2020 | 300.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/11/2020 | 80.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIFOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/11/2020 | 150.00 | 00015392956483 | LETICIA WALESKA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/11/2020 | 810.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/11/2020 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/11/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/11/2020 | 160.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/11/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/11/2020 | 200.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/11/2020 | 200.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/11/2020 | 160.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/11/2020 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/11/2020 | 360.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/11/2020 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005169 | 06/11/2020 | 2440.52 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/11/2020 | 3635.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 CONSULTAS PEDIÁTRICAS,, 50 INCIDÊNCIAS DE RAIO-X E 13 ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/11/2020 | 780.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUiSIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/11/2020 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/11/2020 | 100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA DO SOCORRO MOUZINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/11/2020 | 240.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2020 | 1301.50 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/11/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JOÃO DA SILVA PEDRO. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005183 | 06/11/2020 | 1727.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 5047. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/11/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALORQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE RAIMUNDA MARIA BARROS COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/11/2020 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM EXAMES E CONSULS MÉDICAS REALIZADO EM PACINETE PEDRO GERSON SOUSA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/11/2020 | 300.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MÉDICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPA DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/11/2020 | 263.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA EM PASCIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005202 | 06/11/2020 | 992.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/11/2020 | 159.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/11/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/11/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VICÊNCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1021930-30, CONV 813953. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/11/2020 | 873.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/11/2020 | 222.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/11/2020 | 910.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/11/2020 | 500.00 | 00007946165420 | ELIZABETH DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÕES D EDOCUMENTAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/11/2020 | 512.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/11/2020 | 650.00 | 00007958395450 | WELLITON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005217 | 09/11/2020 | 35966.20 | 33506391000170 | A.S. CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005228 | 09/11/2020 | 10281.85 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/11/2020 | 36.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/11/2020 | 261.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/11/2020 | 5326.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/11/2020 | 25694.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2020 | 1950.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2020 | 3900.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2020 | 1323.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/11/2020 | 440.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/11/2020 | 309.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ERITROMICINA 250MG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/11/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2020 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2020 | 200.00 | 00009402827471 | ANAISA DA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2020 | 1320.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS TIPO BANNER EM LONA IMPRESSA PARA EVENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTOS E LIMPEZAS DE FOSSAS NO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2020 | 315.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/11/2020 | 210.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/11/2020 | 6860.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/11/2020 | 787.50 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/11/2020 | 500.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/11/2020 | 400.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/11/2020 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/11/2020 | 200.00 | 00010592582426 | JONAS BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/11/2020 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/11/2020 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ODACY BARROS PORTO, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005250 | 13/11/2020 | 675.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/11/2020 | 1000.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO EM SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR DESGASTE PARA UNIDADE BASIA DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0005255 | 13/11/2020 | 44800.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO COVID-19 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/11/2020 | 850.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/11/2020 | 675.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2020 | 190.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DIOGO GOMES DOS SANTOS. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE SEVERINO JOSÉ. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 16/11/2020 | 3980.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS TIPO BANNER, ADESIVOS PISTAK E BANNER PARA DIVEROS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O COMBATE AO COVID-19. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/11/2020 | 600.00 | 00071198422424 | MARCOS MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 12 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2020 | 172.00 | 10778770000113 | VP SOLU??ES EM FECHADURAS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2020 | 1556.00 | 00003988217476 | DANIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/11/2020 | 600.00 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/11/2020 | 300.00 | 00001793120498 | JACIARA DE LIMA ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/11/2020 | 100.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/11/2020 | 400.00 | 00055429980463 | MARIA DE LOURDES EPIFANIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2020 | 81.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/11/2020 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAPARA CASA ALUGADA PELA PREFEITURA PARA GUARDAR BENS DA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 16/11/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/11/2020 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS TIPO BANNER EM LONA IMPRESSA PARA O EVENTO DO SEMTEMBRO AMARELO,SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/11/2020 | 9180.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIIO CONFORME PROCESSOS DE CONCESSÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 16/11/2020 | 1000.00 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO É OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 16/11/2020 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITOS DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 16/11/2020 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/11/2020 | 1500.00 | 32845972000173 | ENNOVE CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO ACERCA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/11/2020 | 1200.00 | 00002723635457 | MARIA MARTA BATISTA DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/11/2020 | 110.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005264 | 16/11/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 16/11/2020 | 1205.78 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONFORME DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2020 | 210.00 | 00070710974450 | VITOR M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/11/2020 | 2100.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ADESIVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, E BANNER PARA EVENTOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/11/2020 | 1252.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2020 | 400.00 | 00002899942417 | FRANCISCO AVELINO TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIAO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE BELEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, VALR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIAO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE BELEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, VALR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005292 | 19/11/2020 | 96900.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS CONTRATUAIS NA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE RODAS, MODELO 2019, POTENCIA DE 78 CV COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONF. CONVÊNIO COM O MAPA 892104/2019, E DOC. ANEXO. R E E M P E N H O DO EMPENHO (3714 DE 17/08/2020) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005293 | 19/11/2020 | 92588.19 | 37340295000155 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO (RUAS PROJETADA 1,PROJETADA 2, PROJETADA 3, PROJETADA 4, PROJETADA 5 E RUA DO BALDE DO AÇUDE) NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2020 | 300.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DA CIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZNADO 06 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005301 | 19/11/2020 | 2570.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/11/2020 | 664.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/11/2020 | 480.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES E ENCOMENDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/11/2020 | 1331.16 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATOS, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PE Nº 00017/2020 e AVISO DE HOOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PE Nº 00017/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/11/2020 | 802.96 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATOS, Nº 00055/2020 E AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA Nªº DP 00006/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/11/2020 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/11/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005300 | 19/11/2020 | 4900.42 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/11/2020 | 100.00 | 00005823500424 | RENATO QUIRINO DA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/11/2020 | 300.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/11/2020 | 180.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/11/2020 | 200.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE IMPRESSORA EPSON BULK DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005322 | 20/11/2020 | 2674.03 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005323 | 20/11/2020 | 2429.87 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005324 | 20/11/2020 | 2980.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/11/2020 | 200.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/11/2020 | 29.22 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/11/2020 | 838.90 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO BEBEDOURO ECG 35B E ESFREGÃO MOP 8298 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE AEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/11/2020 | 400.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PRODUZINDO IMAGENS AÉREAS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW PARA RELATÓRIO DE ENGENHARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/11/2020 | 200.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REPARANDO IMPRESSORA EPSON BULK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005316 | 20/11/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/11/2020 | 1850.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/11/2020 | 2313.13 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/11/2020 | 403.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/11/2020 | 3157.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/11/2020 | 2199.41 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/11/2020 | 2313.13 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/11/2020 | 5700.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/11/2020 | 3218.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/11/2020 | 1436.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0005326 | 23/11/2020 | 6380.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 44 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/11/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ALINE FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/11/2020 | 140.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE AMARO TRAJANO LOURENÇO. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/11/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, VILMA JORGE GUIMARAES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/11/2020 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/11/2020 | 869.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/11/2020 | 150.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/11/2020 | 300.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/11/2020 | 200.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/11/2020 | 3000.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA A MARATONA MTB CABRA DA PESTE, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/11/2020 | 1960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/11/2020 | 3710.27 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA-PB À BRASILIA, IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO E O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DANILO CORREIA DE MELO. SEGUE COMPROVANTES ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/11/2020 | 18694.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/11/2020 | 3704.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/11/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE JENIFF LEONARDO SANTOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/11/2020 | 9237.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/11/2020 | 25810.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/11/2020 | 4270.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/11/2020 | 600.00 | 00090960270434 | GELSON BRITO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO RAÇÃO PARA ANIMAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM MATERIAS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/11/2020 | 9796.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/11/2020 | 12339.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/11/2020 | 45387.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/11/2020 | 1500.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O ÔNIBUS DOS TRABALHORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/11/2020 | 1001.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATOS Nº 0005682020, Nº 00057/2020 e AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PE Nº 00018/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/11/2020 | 220.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS NOS COMPUTADORES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/11/2020 | 380.00 | 00007946165420 | ELIZABETH DE MELO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005353 | 25/11/2020 | 1762.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005364 | 25/11/2020 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/11/2020 | 1470.00 | 00084040998472 | LINDIVAN HENRIQUES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/11/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICITAÇÃO 097, CONTRATO 106 HOMOLOGADO 24/07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/11/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/11/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/11/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 25/11/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 25/11/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 25/11/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 25/11/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 25/11/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 25/11/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 25/11/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 25/11/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 25/11/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 25/11/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 25/11/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTA NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 25/11/2020 | 600.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5012. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 25/11/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 25/11/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/11/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/11/2020 | 1240.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/11/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/11/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/11/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/11/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005352 | 25/11/2020 | 184.30 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005354 | 25/11/2020 | 647.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005355 | 25/11/2020 | 77.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005356 | 25/11/2020 | 1809.20 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005357 | 25/11/2020 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005360 | 25/11/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005362 | 25/11/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/11/2020 | 280.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE COMPUTADORES E RECUPERAÇÃO DE SD, ABASTECIMENTO DE TINTA EPSON 04 CORES E CONFECÇÃO DE CABOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/11/2020 | 1245.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/11/2020 | 1245.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/11/2020 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ALEXANDRE DE ASSIS RAMOS, MARILIA BATISTA VIANA, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 25/11/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/11/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 08/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/11/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 09/2020,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/11/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 10/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005351 | 25/11/2020 | 598.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 205/60R15 PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA E SERVIÇOS RURAIS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005363 | 25/11/2020 | 382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK4729, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/11/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/11/2020 | 526.32 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005424 | 25/11/2020 | 45899.49 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 9ª(NONA) MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE RETOMADA DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA RUA PROJETADA, S/N NO CONJUNTO SAO FRANCISCO NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/11/2020 | 500.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/11/2020 | 331.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CABOS E ABASTECIMENTO COM TINTA 04 CORES DE IMPRESSORA EPSON BULK DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/11/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/11/2020 | 200.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/11/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/11/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/11/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/11/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/11/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/11/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/11/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 25/11/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/11/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/11/2020 | 200.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/11/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/11/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/11/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/11/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/11/2020 | 300.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉCIAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2020 | 100.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/11/2020 | 80.00 | 00085335894415 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/11/2020 | 80.00 | 00006033428412 | ALYSSON JOSE AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2020 | 80.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/11/2020 | 200.00 | 00097756377400 | MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/11/2020 | 200.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QAUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/11/2020 | 360.00 | 00002309584436 | MATILDE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS / MEDICAMENTOS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2020 | 243.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 032GB E ESTABILIZADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/11/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/11/2020 | 672.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/11/2020 | 122.00 | 00004178148443 | MAELSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/11/2020 | 860.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/11/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2020 | 1260.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/11/2020 | 1260.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSS ERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/11/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/11/2020 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, MARIA ALMEIDA OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/11/2020 | 2300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE GABRIEL FAUSTINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2020 | 440.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/11/2020 | 266.00 | 00008421187481 | ROMARIO AURELIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/11/2020 | 470.81 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/11/2020 | 2091.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2020 | 3625.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/11/2020 | 3007.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005480 | 26/11/2020 | 2091.62 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005481 | 26/11/2020 | 439.52 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005482 | 26/11/2020 | 284.17 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005483 | 26/11/2020 | 6750.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005484 | 26/11/2020 | 667.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005485 | 26/11/2020 | 340.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005486 | 26/11/2020 | 190.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005487 | 26/11/2020 | 781.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005488 | 26/11/2020 | 2674.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005489 | 26/11/2020 | 610.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005490 | 26/11/2020 | 705.31 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005491 | 26/11/2020 | 4802.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005492 | 26/11/2020 | 86.55 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005493 | 26/11/2020 | 2383.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005494 | 26/11/2020 | 4037.43 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005495 | 26/11/2020 | 366.65 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005496 | 26/11/2020 | 1819.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005497 | 26/11/2020 | 12.39 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005498 | 26/11/2020 | 106.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005499 | 26/11/2020 | 117.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005500 | 26/11/2020 | 314.99 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005501 | 26/11/2020 | 158.90 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005502 | 26/11/2020 | 329.18 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005503 | 26/11/2020 | 483.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005504 | 26/11/2020 | 175.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005505 | 26/11/2020 | 121.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005506 | 26/11/2020 | 4825.78 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005507 | 26/11/2020 | 1484.97 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005508 | 26/11/2020 | 2237.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005509 | 26/11/2020 | 894.66 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005510 | 26/11/2020 | 238.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005511 | 26/11/2020 | 152.96 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005512 | 26/11/2020 | 77.93 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005513 | 26/11/2020 | 175.09 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005515 | 26/11/2020 | 2790.80 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005516 | 26/11/2020 | 469.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005517 | 26/11/2020 | 648.51 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005518 | 26/11/2020 | 4467.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005520 | 26/11/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2020 | 633.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/11/2020 | 5500.00 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/11/2020 | 975.00 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/11/2020 | 7600.00 | 00010848556402 | ADEILSON JUNIOR ROCHA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 39 CARRADA DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005474 | 26/11/2020 | 7935.98 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDIÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2020 | 1920.00 | 16680295000124 | WALDYR FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CIMENTO ZEBU PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/11/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/11/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/11/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/11/2020 | 3771.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/11/2020 | 1819.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/11/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/11/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/11/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/11/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2020 | 1629.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/11/2020 | 6807.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/11/2020 | 1000.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/11/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0005453 | 26/11/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/11/2020 | 212.50 | 00070112725422 | MIKAEL JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2020 | 840.00 | 00007211736402 | ROSILENE DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/11/2020 | 158.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO USB MULTIMIDIA E FONTE VALIANTY PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/11/2020 | 650.00 | 36848431000150 | ALFREDO FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/11/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/11/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/11/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0005531 | 27/11/2020 | 47990.00 | 35654754000140 | REFRIFRIO AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0005530 | 27/11/2020 | 9598.00 | 35654754000140 | REFRIFRIO AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2020 | 1794.26 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005523 | 27/11/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/11/2020 | 4573.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/11/2020 | 3428.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/11/2020 | 200.00 | 00006465551462 | MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPES COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0005529 | 27/11/2020 | 4799.00 | 35654754000140 | REFRIFRIO AR CONDICIONADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/11/2020 | 10105.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/11/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2020 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/11/2020 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2020 | 12000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2020 | 6614.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITOR - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2020 | 391.50 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV.RURAIS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005603 | 30/11/2020 | 4944.74 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2020 | 109.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2020 | 2.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2020 | 2280.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2020 | 20.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2020 | 42.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2020 | 342.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2020 | 268.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2020 | 253.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2020 | 21.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2020 | 198.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2020 | 74.55 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2020 | 6198.37 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.JOSELITO DA COSTA FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2020 | 7802.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2020 | 24878.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2020 | 15120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2020 | 8768.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/11/2020 | 33004.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/11/2020 | 7285.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SET PRG ENF COVID - PORT 1666 - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2020 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/11/2020 | 3760.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005581 | 30/11/2020 | 244.60 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005586 | 30/11/2020 | 1927.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005587 | 30/11/2020 | 4437.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00010257885404 | PRICILA PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSEILTON SALUSTRIANO CASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005591 | 30/11/2020 | 3066.47 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA RLQ- 4E19 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005595 | 30/11/2020 | 4821.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005598 | 30/11/2020 | 4131.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2020 | 49096.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005602 | 30/11/2020 | 5004.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005608 | 30/11/2020 | 3440.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005611 | 30/11/2020 | 5736.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0117 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2020 | 1465.00 | 00007610396435 | JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2020 | 95.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JOÃO BURITI SOBRINHO. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2020 | 540.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 74 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CEVICO,VAGINAL/FLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005621 | 30/11/2020 | 26581.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005622 | 30/11/2020 | 10006.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005623 | 30/11/2020 | 14610.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2020 | 9890.00 | 29379974000100 | GRAFICA IMEDIATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, RECEITUÁRIOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE OANO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005644 | 30/11/2020 | 902.36 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2020 | 30176.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/11/2020 | 632.50 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/11/2020 | 1121.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005583 | 30/11/2020 | 6519.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/11/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005588 | 30/11/2020 | 2494.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2020 | 1400.00 | 00043638538400 | LINDINALDO FREIRE DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005600 | 30/11/2020 | 7655.30 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PALCA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005604 | 30/11/2020 | 5161.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005605 | 30/11/2020 | 1051.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005606 | 30/11/2020 | 6745.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2020 | 1600.00 | 00056855028420 | JOSELITO DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2020 | 167254.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2020 | 56536.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2020 | 18430.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/11/2020 | 5956.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF. FUND - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/11/2020 | 4045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005593 | 30/11/2020 | 4359.78 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/11/2020 | 526.32 | 00010598665447 | ELOIZA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005607 | 30/11/2020 | 1491.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9042 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2020 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2020 | 6971.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/11/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/11/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005589 | 30/11/2020 | 5479.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2020 | 850.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBNRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005612 | 30/11/2020 | 2472.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO: 0116 PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2020 | 918.00 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00001792681470 | LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2020 | 800.00 | 00009664131482 | GISELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2020 | 241.73 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005666 | 01/12/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2020 | 650.00 | 23633194000168 | RADIO FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO DE NOTAS E AVISO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO CARUÁ FM DE SOLEDADE-PB, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2020 | 369.90 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2020 | 2270.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MOLAS E GRANPOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2020 | 200.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LAUGUEL DE UM IMÓVEL EM BENEFICIO DA SENHORA ELIANE JUSTINO ALVES, MUNTO A SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2020 | 1055.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/12/2020 | 878.16 | 00003988217476 | DANIEL FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/12/2020 | 1398.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/12/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005660 | 01/12/2020 | 8196.11 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/12/2020 | 560.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO E INFANTIL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2020 | 934.90 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005673 | 01/12/2020 | 2697.20 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005675 | 01/12/2020 | 675.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005676 | 01/12/2020 | 97.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005677 | 01/12/2020 | 419.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2020 | 600.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PRA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2020 | 150.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEI€ÇO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTOS DE CONSULTAS - EXAMES MÉDICOS NÃO OFERECIOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/12/2020 | 600.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/12/2020 | 370.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/12/2020 | 150.00 | 00070112459447 | FABIANA BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/12/2020 | 400.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/12/2020 | 200.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/12/2020 | 350.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2020 | 200.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM A FAMILA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2020 | 750.00 | 00071198422424 | MARCOS MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2020 | 200.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/12/2020 | 200.00 | 00008854096474 | MARTA TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA TRATAR DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/12/2020 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.[ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2020 | 1805.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005669 | 01/12/2020 | 2909.07 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005671 | 01/12/2020 | 4976.42 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005672 | 01/12/2020 | 3150.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005678 | 02/12/2020 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA QFJ-4453 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005679 | 02/12/2020 | 145.50 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005680 | 02/12/2020 | 496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005682 | 02/12/2020 | 276.45 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005681 | 02/12/2020 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PNEU 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9936 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005686 | 03/12/2020 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAOD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PNEUS 195/65R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/12/2020 | 332.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005694 | 03/12/2020 | 30001.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM AS FAMILIAS DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005697 | 03/12/2020 | 8892.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005698 | 03/12/2020 | 7471.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005700 | 03/12/2020 | 5930.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/12/2020 | 13279.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13º SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/12/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALÁRIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/12/2020 | 56644.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB - 40 - EFETIVOS | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/12/2020 | 164132.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/12/2020 | 6501.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/12/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/12/2020 | 7750.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/12/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/12/2020 | 2002.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/12/2020 | 5405.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF. FUND - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005751 | 03/12/2020 | 12229.16 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO N. 0007/2020, RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/12/2020 | 3870.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - 13 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005688 | 03/12/2020 | 1460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75R17 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE AENXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/12/2020 | 308.75 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/12/2020 | 1374.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO- SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/12/2020 | 6657.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO - SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/12/2020 | 932.75 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005683 | 03/12/2020 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005684 | 03/12/2020 | 324.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005685 | 03/12/2020 | 937.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005687 | 03/12/2020 | 43.65 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/12/2020 | 237.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005695 | 03/12/2020 | 8950.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005696 | 03/12/2020 | 8926.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005699 | 03/12/2020 | 6165.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/12/2020 | 6716.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/12/2020 | 26326.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/12/2020 | 15647.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/12/2020 | 8784.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/12/2020 | 8454.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/12/2020 | 30153.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/12/2020 | 1735.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/12/2020 | 3936.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2020 | 4575.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - COMISSIONADOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT. 1666 - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00003940311480 | ELIANE OLIVEIRA COSTA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SONIA MARIA IMPERIANO DE ALMEIDA QUE ESTAVA EM PERIODO DE FERIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/12/2020 | 30331.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/12/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/12/2020 | 526.32 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/12/2020 | 526.32 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2020 | 200.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2020 | 250.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECREATARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00070112561489 | JAIRLY FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS QUE QUE ESTAVA EM PERIODO DE FÉRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTI?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/12/2020 | 300.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 06 DIARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/12/2020 | 522.50 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/12/2020 | 350.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 07 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/12/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/12/2020 | 526.32 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/12/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/12/2020 | 71.25 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA E PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2020 | 3483.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2020 | 8690.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/12/2020 | 3344.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2020 | 957.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS - REC PROP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/12/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROPS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/12/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - COMPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/12/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - SECRETARIA DE S RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV. RURAIS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/12/2020 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/12/2020 | 5587.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO, 13 SALARIO - GAB PREFEITOR - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/12/2020 | 1919.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - GAB PREFEITO - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/12/2020 | 1231.47 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESASERAIS DO PREFEITO E DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASILI PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 07/12/2020 A 10812/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/12/2020 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/12/2020 | 1765.00 | 26755507000149 | FAUSTINO JOAQUIM DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, ASSIM COMO REALIZANDO VIAGENS EXTRAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/12/2020 | 3060.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIIO CONFORME PROCESSOS DE CONCESSÃO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/12/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/12/2020 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA ALUGADA PARA GUARDAR BÉNS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005626167480 | ELINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/12/2020 | 400.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/12/2020 | 300.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA APRA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/12/2020 | 200.00 | 00013928042483 | ALEX DOS SANTOS MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2020 | 150.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2020 | 80.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS-EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL D ESAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/12/2020 | 400.00 | 00001473807409 | JOÇO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2020 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2020 | 200.00 | 00006528051402 | MARIA GORETE FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNAH NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS-EXAMES MÉDICOS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNIICPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/12/2020 | 80.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2020 | 200.00 | 00001793068470 | JESSICA RAIANE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2020 | 50.00 | 00006535626407 | JULIANA DA ROCHA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2020 | 160.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2020 | 80.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2020 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2020 | 81.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE BELEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, VALR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2020 | 160.00 | 00008509829446 | PAMELA DAIANE SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MEDICAS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2020 | 400.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO OU SERVIÇOS PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/12/2020 | 400.00 | 00004268455442 | JOZELMA DA PAZ ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009001961495 | JUCIANE ALVES BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SSITEMA MUNICÍPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMENHO DO EMPENHO 5390. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2020 | 3200.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DO FINAL DE ANO, ASSIM COMO UTILIZAÇÃO NA POSSE DO PREFEITO MNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 10/12/2020 | 300.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZNDO 06 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/12/2020 | 350.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS E MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/12/2020 | 300.00 | 00007958395450 | WELLITON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/12/2020 | 700.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/12/2020 | 1297.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/12/2020 | 4107.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 10/12/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 10/12/2020 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 10/12/2020 | 1760.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 10/12/2020 | 4860.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 58 INCIDÊNCIA DE RAIOS-X DIVERSOS, E 24 ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/12/2020 | 616.50 | 00014601765455 | LUCAS MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 09 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/12/2020 | 440.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO E DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/12/2020 | 2300.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/12/2020 | 71.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/12/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE GEDILENE GABRILE FAUSTINO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/12/2020 | 30675.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, 13 SALARIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/12/2020 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SUELENE BEZERRA BERBOSA DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/12/2020 | 3573.24 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/12/2020 | 4184.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2020 | 6280.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/12/2020 | 4120.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO VEÍCULO DE PLACA MZH:7535/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/12/2020 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/12/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/12/2020 | 1346.10 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 10/12/2020 | 472.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO nº 007/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2020 | 800.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/12/2020 | 460.00 | 00010237946408 | RAFAEL ARAÚJO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAX FAZENDO ENTREGAS DE DOCUMENTO E TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA MOTO DE PLACA MON 7598/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/12/2020 | 360.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E INSTALAÇÃO DE TONNER NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005785 | 10/12/2020 | 648.72 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 7.102 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 1.007 PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005788 | 10/12/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/12/2020 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/12/2020 | 1220.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACÃO DE PORTÕES E SERVIÇOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2020 | 120.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL. SEGUE COMPRVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/12/2020 | 154.98 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPNEHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DO REFERIDO SERVIDOR, COM REFEIÇÕES, LANCHES E ESTACIONAMENTO EM VIAGENS À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTO, DENTREOUTROS EVENTOS NAS CIDADES VIZINHAS E CAMPINA GRANDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00013812933446 | ALFREDO A SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICIPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGAOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/12/2020 | 652.00 | 00010576319490 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/12/2020 | 506.09 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005786 | 10/12/2020 | 2577.92 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12.302 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, 14.902 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 5.020 PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/12/2020 | 2575.50 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E OUTRO MATERIAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005823 | 11/12/2020 | 298.98 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005824 | 11/12/2020 | 2421.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005825 | 11/12/2020 | 195.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005826 | 11/12/2020 | 331.46 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005827 | 11/12/2020 | 4549.84 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005828 | 11/12/2020 | 92.48 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005829 | 11/12/2020 | 449.89 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005830 | 11/12/2020 | 88.15 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005831 | 11/12/2020 | 545.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005832 | 11/12/2020 | 477.53 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005833 | 11/12/2020 | 359.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005834 | 11/12/2020 | 142.57 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005835 | 11/12/2020 | 816.71 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005836 | 11/12/2020 | 1037.86 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005837 | 11/12/2020 | 2237.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005838 | 11/12/2020 | 824.29 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005839 | 11/12/2020 | 821.65 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005841 | 11/12/2020 | 168.35 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005843 | 11/12/2020 | 4022.63 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005845 | 11/12/2020 | 121.04 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005846 | 11/12/2020 | 1676.71 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005847 | 11/12/2020 | 1105.28 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2020 | 276.00 | 00070112334407 | ADRIANO QUIRINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LANCHE E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE E CIDADES VIZINHAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005849 | 11/12/2020 | 490.19 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005850 | 11/12/2020 | 60.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005851 | 11/12/2020 | 27.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005853 | 11/12/2020 | 336.74 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005854 | 11/12/2020 | 196.25 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005855 | 11/12/2020 | 340.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005856 | 11/12/2020 | 1511.58 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005857 | 11/12/2020 | 95.75 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005858 | 11/12/2020 | 759.03 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005859 | 11/12/2020 | 119.23 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005860 | 11/12/2020 | 138.45 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005861 | 11/12/2020 | 197.33 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005862 | 11/12/2020 | 215.29 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005863 | 11/12/2020 | 216.20 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005864 | 11/12/2020 | 1791.49 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005865 | 11/12/2020 | 5249.83 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005866 | 11/12/2020 | 817.49 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005867 | 11/12/2020 | 880.94 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005868 | 11/12/2020 | 1034.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005869 | 11/12/2020 | 310.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005870 | 11/12/2020 | 7593.61 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005871 | 11/12/2020 | 705.46 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005872 | 11/12/2020 | 804.70 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005873 | 11/12/2020 | 45.34 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2020 | 200.00 | 00004992230474 | MARIA LUZINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OU DE PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2020 | 200.00 | 00007773810443 | ISMAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2020 | 3703.23 | 05570714000159 | KABUM S.A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/12/2020 | 79.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/12/2020 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/12/2020 | 97.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTEO DE CONVIVENCIA FAMIALIA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTEO DE CONVIVENCIA FAMIALIA MUNICIPAL. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 14/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/12/2020 | 365.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 14/12/2020 | 684.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/12/2020 | 1717.50 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 004.511. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005882 | 14/12/2020 | 3152.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RANGER DE PLACA QSA-1889 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/12/2020 | 3800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANGUEIRAS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/12/2020 | 2050.00 | 29481384000193 | LV SERVICOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/12/2020 | 175.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2020 | 1010.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 14/12/2020 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 14/12/2020 | 3900.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMBATE AO COVID-19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 14/12/2020 | 4720.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA HOSPITAIS DAS CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 14/12/2020 | 3754.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 14/12/2020 | 4689.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/12/2020 | 970.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/12/2020 | 750.00 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2020 | 570.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/12/2020 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY HOLANDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/12/2020 | 727.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS NECESSERIE PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 14/12/2020 | 850.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 14/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 14/12/2020 | 5009.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 14/12/2020 | 1595.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/12/2020 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/12/2020 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 14/12/2020 | 3629.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 14/12/2020 | 1707.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2020 | 210.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA OS DIVERSOS PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2020 | 1800.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZNADO 20 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/12/2020 | 360.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALZIANDO 04 DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2020 | 1260.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2020 | 81.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2020 | 540.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2020 | 664.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2020 | 25725.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2020 | 850.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/12/2020 | 5457.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DE TAXAS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/12/2020 | 400.00 | 00085350176404 | ANTONIO IRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA USO PESSOAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2020 | 1700.00 | 00001054412448 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/12/2020 | 200.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2020 | 250.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2020 | 320.00 | 00010321120426 | LARRUANE SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2020 | 80.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005927 | 17/12/2020 | 372.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/12/2020 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 17/12/2020 | 1200.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ORGÃOS DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO ENTRE 21/10/2020 A 21/11/2020. CONFORME DOC ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005926 | 17/12/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005934 | 18/12/2020 | 4000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/12/2020 | 776.00 | 32908528000150 | ISRAEL FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS NECESSERIE PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/12/2020 | 1534.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/12/2020 | 309.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ERITROMICINA 250MG, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/12/2020 | 830.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/12/2020 | 2340.00 | 37099035000130 | LAYSA MAYARA DO NASCIMENTO SILVA 12434252451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.600 MASCARAS EM TNT, PARA USO NO COMBATE A COVID19, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005933 | 18/12/2020 | 26080.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005935 | 18/12/2020 | 1197.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGF5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005937 | 18/12/2020 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA2B49 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/12/2020 | 100.00 | 00072703261420 | MARIA LUCIA ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO-EXAMES MÉDICOS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/12/2020 | 100.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/12/2020 | 150.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0005936 | 18/12/2020 | 1267.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK4729, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/12/2020 | 269.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIÊNTES PARA JOÃO PESSOAS E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/12/2020 | 1640.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/12/2020 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/12/2020 | 1008.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/12/2020 | 1488.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/12/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/12/2020 | 3174.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005945 | 21/12/2020 | 18000.00 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EXECUCAO DA MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADO NA RUA FREI IPIABINA, S/N, CENTRO OLIVEDOS PB, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETO BASICO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/12/2020 | 505.60 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/12/2020 | 4550.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA AQUISICAO DE MOLAS E GRANPOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/12/2020 | 805.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/12/2020 | 2250.00 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA, TOTLAIZNDO 15 CARRADAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/12/2020 | 2830.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DIRIGINDO O CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/12/2020 | 56.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/12/2020 | 48.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/12/2020 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/12/2020 | 180.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESITNAO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/12/2020 | 1250.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREENCHIMENTO CEONSO SUAS 202, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/12/2020 | 1250.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREENCHIMENTO CEONSO SUAS 202, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/12/2020 | 3480.00 | 92660406000119 | FRIGELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/12/2020 | 18245.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2020 | 3704.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2020 | 13617.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2020 | 3560.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 23/12/2020 | 10559.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2020 | 25438.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2020 | 8319.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 13º/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2020 | 21814.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0005983 | 23/12/2020 | 3589.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/12/2020 | 1190.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO E REPR. DE SERVI€OS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 23/12/2020 | 219.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 EXAMES DE CITOPATÓLOGICO CEVICO,VAGINAL/FLORA, DE RASTREAMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 23/12/2020 | 8700.00 | 92660406000119 | FRIGELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005987 | 23/12/2020 | 82854.12 | 37340295000155 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3ª ( TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO (RUAS PROJETADA 1,PROJETADA 2, PROJETADA 3, PROJETADA 4, PROJETADA 5 E RUA DO BALDE DO AÇUDE) NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/12/2020 | 154.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E LANCHES DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/12/2020 | 352.13 | 00003968809408 | DANILO CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/12/2020 | 5220.00 | 92660406000119 | FRIGELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE UNIDADE INTERNA E EXTERNA SPLIT HW 12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/12/2020 | 12339.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/12/2020 | 9796.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 23/12/2020 | 44869.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2020 | 9706.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2020 | 12996.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2020 | 42062.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/12/2020 | 3540.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS, ASSIM COMO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICITAÇÃO 097, CONTRATO 106 HOMOLOGADO 24/07/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 24/12/2020 | 526.32 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 24/12/2020 | 526.32 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/12/2020 | 526.32 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/12/2020 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/12/2020 | 1237.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/12/2020 | 526.32 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 24/12/2020 | 526.32 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 24/12/2020 | 632.50 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/12/2020 | 526.32 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 24/12/2020 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/12/2020 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/12/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005991 | 24/12/2020 | 2200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMNHO DO EMPENHO 5926. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/12/2020 | 330.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/12/2020 | 1437.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/12/2020 | 1513.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/12/2020 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COPROVANTE ANEXO.REEMENHO DO EMPENHO 5944. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/12/2020 | 400.00 | 00007268138423 | JOSE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR OFTAMOLOGISTA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/12/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 24/12/2020 | 526.32 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 24/12/2020 | 568.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 24/12/2020 | 526.32 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMENHO DO EMPENHO 5390. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 24/12/2020 | 150.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 24/12/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 01 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 24/12/2020 | 350.00 | 00001219442470 | FLAVIO DE OLIVEIRA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA TRAVESSA JOSÉ BORGES DE SILVA, S/N, SALÃO 02 CENTRO DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/12/2020 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/12/2020 | 526.32 | 00070112447430 | DIOGENES ABCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2020 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2020 | 150.00 | 00010257890408 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2020 | 150.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2020 | 250.00 | 00008195797423 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, LOCALIZADONA RUA PRINCESA IZABEL, CENTRO DE OLIVEDOS. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/12/2020 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/12/2020 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEI€ÇO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/12/2020 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/12/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2020 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FAMÍLIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APOIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2020 | 700.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/12/2020 | 150.00 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA NO CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/12/2020 | 17040.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA, PARA FAZER FACE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA ESPECIFICADA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL, DEFINIDO NA LEI MUNICIPAL N.216/2018, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/12/2020 | 200.00 | 00006459715459 | ELIZANGELA MARCELINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA GASTOS COMO ESTUDANTE DE CURSO PROFISSIONALIZANRE NOS TERMOS DO ART. 2º "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 293/2019, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/12/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO T. LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/12/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE MARIA FABIANA MELO CAVALCANTE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/12/2020 | 1310.00 | 00009129595410 | MARCOS VINICIUS FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PARAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/12/2020 | 1693.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SUBISTITUINDO A FUNCIONARIA KAROLINE CARVALHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA AFASTADA DOS SERVIÇOS, DEVIDO ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/12/2020 | 1260.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS sERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/12/2020 | 3200.00 | 00003725887438 | HALISSON BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COPM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006084 | 28/12/2020 | 4633.00 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006085 | 28/12/2020 | 70.30 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006086 | 28/12/2020 | 1794.67 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006087 | 28/12/2020 | 1350.95 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006088 | 28/12/2020 | 1047.60 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006089 | 28/12/2020 | 40.82 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006090 | 28/12/2020 | 550.72 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006091 | 28/12/2020 | 41.22 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/12/2020 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTD- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTE MARIA APARECIDA MELO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE MARIA MADALENA DE LIMA SALVIANO, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/12/2020 | 24868.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/12/2020 | 55.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DÉBITO DE INSS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FPM DEMAIS - 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006080 | 28/12/2020 | 7000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM:SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/12/2020 | 526.32 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/12/2020 | 975.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS PODANDOO ÁRVORES NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO DO LIXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/12/2020 | 4000.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 19 HORAS (SENDO 200,00 A HORA) DE UMA ESCAVADEIRA HYNDAI PC 320, PARA A OBRA DA PREFEITURA MUNICIPA DE OLIVEDOS-PB, NAS DATAS 13 A 14/12/2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/12/2020 | 250.12 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006095 | 28/12/2020 | 54658.86 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2020 | 526.32 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS ENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA EM SOLENIDADES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042017 | 0006036 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVÍL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONVÊNCIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB E O TRE-PB, IMPORTANCIA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/12/2020 | 200.00 | 00004243767416 | ANA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊ DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/12/2020 | 840.00 | 00007211736402 | ROSILENE DE LIMA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/12/2020 | 750.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00013249432466 | ISAIAS EDUARDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS PEQUENO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERA REALIZADO A POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL E DOS VEREADORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2020 | 4943.50 | 05570714000159 | KABUM S.A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2020 | 526.32 | 00097839663400 | JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 28/12/2020 | 526.32 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/12/2020 | 526.32 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2020 | 610.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO À EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR EWERTON GABRIEL SOUZA GOMES E COMO AUXÍLIO FINANCEIRO ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/12/2020 | 610.00 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E AJUDA PARA TRANSPORTE DO MENOR JOSÉ ALAN DOS SANTOS GONÇALVES, ENQUANTO FREQUENTA O GRUPO ESCOLAR LANDSLAU DE ALBUQUERQUE MELO E FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PROCESSO PARA TAL AJUDA ESTÁ NO EMPENHO 3829 DE 2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/12/2020 | 526.32 | 00071198820403 | NAVILA NALINE GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/12/2020 | 526.32 | 00003253497461 | ROZIMERE DEALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/12/2020 | 526.32 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/12/2020 | 526.32 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00003996640412 | DR. TALES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/12/2020 | 526.32 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/12/2020 | 422.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/12/2020 | 360.00 | 00065971787420 | MARIA JOSE CAVALCANTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/12/2020 | 526.32 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/12/2020 | 526.32 | 00001792922426 | IRACY MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OLIVEDOS, NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/12/2020 | 526.32 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/12/2020 | 526.32 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/12/2020 | 526.32 | 00007023334416 | VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182020 | 0006097 | 28/12/2020 | 41394.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/12/2020 | 850.00 | 70097530000932 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006098 | 29/12/2020 | 5006.47 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006099 | 29/12/2020 | 4999.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/12/2020 | 250.00 | 00005292202452 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/12/2020 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2020 | 4180.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2020 | 10105.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2020 | 3692.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - FMAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONTRATADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2020 | 5247.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2020 | 2522.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL - FMAS - EFETIVOS - REC PROP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2020 | 400.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2020 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006177 | 30/12/2020 | 12714.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPPULAÇÃO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE S. RURAIS E MEIO AMBIENTE - SERV.RURAIS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006151 | 30/12/2020 | 5518.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2020 | 590.55 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBORO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/12/2020 | 8119.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITOR - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/12/2020 | 13881.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - GAB PREFEITO - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO - AGT POLITICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2020 | 444.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, LANCHES EM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE OLIVEDOS À CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA.DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA CASA ALUGADA PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006107 | 30/12/2020 | 582.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-0067, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2020 | 9075.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/12/2020 | 21004.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2020 | 10013.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/12/2020 | 36755.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - EFETIVOS - FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/12/2020 | 9301.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - CONTRATADOS - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/12/2020 | 2333.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/12/2020 | 5068.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT. 1666 - EFETIVOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2020 | 34268.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2020 | 7089.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - FMS - COMISSIONADOS ( FUS 15%) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2020 | 50768.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRG. ENF. COVID - PORT 1666 - CONTRATADOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2020 | 4470.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 79 INCIDÊNCIA DE RAIOS-X DIVERSOS, E 11 ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006165 | 30/12/2020 | 2697.39 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN QSC-0067 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006166 | 30/12/2020 | 3977.17 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA NOVA DE PLACA RLQ- 4E19 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006167 | 30/12/2020 | 3293.37 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-8307 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006168 | 30/12/2020 | 5995.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5A21 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006170 | 30/12/2020 | 6213.46 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSA-2149 DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006173 | 30/12/2020 | 6162.53 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006178 | 30/12/2020 | 4001.10 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006182 | 30/12/2020 | 5222.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006645189400 | VANDERLUZA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BORGES QUE SE ENCONTRA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES POR ESTÁ NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00001792960433 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM LABORATÓRIO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JARDENIA DE OLIVEIRA NETO PESSOA, QUE SE ENCONTR DE LICENÇA MATERNIDADE.VLOR REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2020 | 1254.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2020 | 25.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2020 | 588.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00066549108187 | JOSE EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA, TOTLAIZNDO 08 CARRADAS, NO CAMINHÃO DE PLACA KHK 3414/PB. SEGUE COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2020 | 1201.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,- SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2020 | 30816.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SERV. URBANOS - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2020 | 250.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006153 | 30/12/2020 | 7242.81 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006154 | 30/12/2020 | 8858.25 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006155 | 30/12/2020 | 1402.89 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MOP-4289 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006156 | 30/12/2020 | 6648.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006158 | 30/12/2020 | 4690.11 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006160 | 30/12/2020 | 3622.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006161 | 30/12/2020 | 3970.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/12/2020 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/12/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/12/2020 | 167566.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/12/2020 | 56536.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB - 40 - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2020 | 7802.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2020 | 16773.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - MDE - EFETIVOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2020 | 2600.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - COMISSIONADOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2020 | 7281.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - FUNDEB 60 - EFETIVOS | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2020 | 17012.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,- SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS FUND - FUNDEB 60 - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2020 | 8360.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - AUXILIARES - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006147 | 30/12/2020 | 2022.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10.848 CÓPIAS PARA COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E 14.427 CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006149 | 30/12/2020 | 835.92 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINASDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VOLARE DE PLACA QSE-3597 DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006169 | 30/12/2020 | 5753.07 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM AS FAMILIAS DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2020 | 5956.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENF. FUND - MDE - CONTRATADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2020 | 4045.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS INFANT - MDE - COMISSIONADOS | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2020 | 1545.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - COMISSIONADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/12/2020 | 7528.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO - SEPLAN - EFETIVOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2020 | 672.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE IMPRESSORA COM TINTA EPSON (12 REFIS). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006145 | 30/12/2020 | 657.28 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 6.203 CÓPIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E 2.013 CÓPIAS PARA A CONTABILIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006146 | 30/12/2020 | 1100.00 | 26744305000100 | JOSÉ JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006152 | 30/12/2020 | 370.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA QSK-4889 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006171 | 30/12/2020 | 5638.80 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MNB-1906. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2020 | 210.00 | 00003209098409 | JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PLANTÕES PARA ATENDER EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ENCONÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2020 | 1000.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A AEXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPSON ECOTANK L120 PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE LICITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0006181 | 30/12/2020 | 2398.00 | 22630759000190 | CLOVIS ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONSTANTE PARA ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00001792657412 | ROBERTO JUNIOR G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIOS DE ENGENHARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/12/2020 | 9747.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/12/2020 | 12339.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/12/2020 | 44616.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/12/2020 | 3703.23 | 05570714000159 | KABUM S.A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMENHO DO EMPENHO 5852. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0006217 | 31/12/2020 | 28300.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR DE SALDO DE CONTRATO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/12/2020 | 526.32 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/12/2020 | 1459.84 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE PISCAS CASTATA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO NATALINO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072020 | 0006216 | 31/12/2020 | 70600.00 | 28524954000112 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR DE SALDO DE CONTRATO QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006222 | 31/12/2020 | 115606.35 | 22406154000110 | MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SALDO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/12/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 11/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/12/2020 | 6209.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, COMP. 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/12/2020 | 115.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/12/2020 | 2.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DECONTADA EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DESCONTADO EM EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/12/2020 | 2660.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/12/2020 | 17.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA CONTRIBUTIVA, PASEP. CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/12/2020 | 21.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/12/2020 | 269.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/12/2020 | 199.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/12/2020 | 42.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/12/2020 | 253.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/12/2020 | 342.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA COM A RFB, CONFORME DOC ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/12/2020 | 19268.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,FINANÇAS-ORDINARIO-FPM, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/12/2020 | 3784.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,ASS.SOCIAL -FMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/12/2020 | 26326.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 13 SALARIO- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PSF - EFETIVOS - CUSTEIO REMEPNHO DO EMPENHO 5718. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/12/2020 | 10206.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - FUS 15% - COMP. 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/12/2020 | 26904.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,SAÚDE-SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PREDIAO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE BELEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, VALR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/12/2020 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE BELEZA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, VALR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 6210
Última atualização: 11/06/2024