| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 125000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 150.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP/CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 7200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 1114.50 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000008 | 02/01/2020 | 500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 80.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 850.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SALARIO-EDUCACAO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FNAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 330.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 356.00 | 08194720000147 | LABIRATÓRIO CLINICO LTDA. - LAB VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA ALAIDE QUINTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 3240.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS REPAROS E MANUTENCOES EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA DO NuCELO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 450.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2020 | 1500.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO NO OLHO DIREITO REALIZADA EM MARIA ALIXANDRINA DA SILVA JONAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 765.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS , UNIDADES BASICAS DE SAuDE ANCORAS DOS SITIOS SACO, SACO DE PEDRA BRANCA E CANTO E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 853.61 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 220.39 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 336.99 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 526.37 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 309.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 159840.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA ATRAVES DOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME: REDES SOCIAIS, REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E OSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 120.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA PRORROGACAO DOS CONTRATOS DE REPASSES 846824/2017 E 1044749-64 CELEBRADOS ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 - MADUCA LOPES CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS, DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MANDATO 2020-2024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 5000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS NA VIRADA DO ANO, NO DIA 01/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 1340.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADO A JOSEFA MARIA DA SILVA ALMEIDA E AIRLA KARLA ALVES BARBOSA, PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 10312.91 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JO DE SOUSA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 211.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO PARA LOCAL DE INCINERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 47.30 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA (CORREIA ELASTICA), DESTINADA AO VEICULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2020 | 542.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA (BATERIA M75LX MFA), DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2020 | 14990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 3900.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000035 | 08/01/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E 05 (CINCO) PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 1150.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 200.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NOS DIAS 02 E 08/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 180.00 | 00004369569427 | IRENICE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA B, PLACA QSF 0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO (TFD), NOS DIAS 03 E 04/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DAS TOMADAS DE PRECOS 04 E 05/2019 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 1021.91 | 00002854978471 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 520.71 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA VITORIA EMILY ROSADO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 850.00 | 00001607209586 | MARIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CAF E ANATOMO PATOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS AO PAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 300.00 | 10555911000139 | NEURON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 1061.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 1096.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEL VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 511.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO DO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA B, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO DO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 271.78 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZAR PROVA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 1089.00 | 00007383175433 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELA INSTITUICAO "SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR SAO JUDAS TADEU (SESJT), CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2020 | 639.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 70.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA (REGULADOR DE PRESSAO) DESTINADO AO VEICULO LIVINA, PLACA NQA - 8154, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 50.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 460.00 | 09139189000172 | SERVIÇO DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA PARA MARIA ANTONIO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000062 | 13/01/2020 | 347.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000063 | 13/01/2020 | 126.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 117.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2020 | 379.66 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 468.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET (CAFE DA MANHA, ALMOCO E COFFEE BREACK) SERVIDOS NA CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO PERIODO 2020-2024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 87.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000068 | 14/01/2020 | 1670.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QGF-6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000069 | 14/01/2020 | 600.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QGF-6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 165.43 | 00013662812410 | FRANCISCA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 2328.75 | 05570714000825 | KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE I3-7020U, 4GB, HD 1TB, WINDOWS 10, 15.6, CINZA - 115-3567-A15C, DESTINADO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 3111.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 3150.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL 3567-30C I5 4GB 1TB LINUX CINZA NA, DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 120.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADO EM JOSEAN ENOQUE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 2940.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ELECTROLUX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 5490.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR I34160 36GHZ, 01 (UMA) PLACA-MAE, 01 (UM) HD WD 1TB, 01 (UM) GRAVADOR DIGITALDE IMAGEM, 01 (UM) GABINETE GMI COM FONTE 200W, 01 (UM) HD CFTV 1TB WD E 02 (DOIS) MONITORES185 LG HD, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 430.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) HD CFTV 1TB WD, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA JOSIMAR ANANIAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 100.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2020 | 395.58 | 00007032316425 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 210.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS 10G, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, MANDATO 2020-2024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2020 | 3500.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB EM PRACA PuBLICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000084 | 16/01/2020 | 32884.36 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1016487-58/2014 PELO MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2020 | 500.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETIRADA DE UM CALAZIO EM JOSEFA IZIDRO DA SILVA ALMEIDA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2020 | 890.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2020 | 140.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 16/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2020 | 110.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 211.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2020 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REALIZADA PARA TRANSPORTAR VEICULO FIAT DUCATO, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA) ATE A CONCESSIONARIA "COPAUTO" PARA REVISAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NODIA 17/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 14/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2020 | 316.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000096 | 20/01/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2020 | 610.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMÉRCIO VAREJOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E CONFIGURACAO BVDR EM VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 3750.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE) FRETES EM VEICULO AGILE, PLACA PFY2449/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, ITAPORANGA-PB, PIANCO-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2020 | 9899.20 | 17668111000173 | COLORCOPY GR?FICA R?PIDA IMPRESS?O DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 1685.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 967.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 967.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2020 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000097 | 20/01/2020 | 5725.69 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES NA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB. | 00042019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2020 | 684.24 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2020 | 383.77 | 00007517960423 | LARICE TAIS LIANDRO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 6000.00 | 00005581401497 | RITA LOPES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO DIA 04/12/2019, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 420.00 | 00006949297432 | ELIANE FERNANDES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 840.00 | 00006398417402 | WANDERLEA GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 602.04 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 499.73 | 00005917001405 | ELISETE ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 593.14 | 00006350116461 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 539.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2020 | 967.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2020 | 2901.00 | 00007705248425 | AMAURY BARREIRO DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2020 | 158.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DE TRATOR E CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revelando Talentos | Implantacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000111 | 21/01/2020 | 91281.62 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONTRATO DEREPASSE Nº 1014891-02/2014. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 400.00 | 00009056148443 | ANAZIEDNA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 240.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADO EM GENAIDE TEIXEIRA SILVA E AURELIA PEREIRA DE ARAGAO NETO ARAuJO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 19/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 190.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA LUCIENE ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 320.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2020 | 2130.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2020 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 16 E 22/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE ROZA CECILIA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000150 | 22/01/2020 | 1105.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA B, PLACA QSF 0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), NO DIA 17/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000152 | 22/01/2020 | 1195.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000153 | 22/01/2020 | 3701.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS E NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 850.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (TESTE ALERGICO) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 80.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (ELETROCARDIOGRAMA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 223.56 | 00012058982479 | VIT?RIA REGINA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELA FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2020 | 317.95 | 00006362562437 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE SERVICO SOCIAL REALIZADO PELA FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 5574.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2020 | 967.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 1646.01 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6171 - PRETO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 450.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA (JUNTA), DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 60.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA (BUCHA), DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 16900.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE POCO ARTESIANO, LIMPEZA E VAZAO NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANTO, CARNAUBINHA, GATOS E RIACHO VERMELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2020 | 1934.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2020 | 240.00 | 00011940086400 | ADRIANA FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TOMOGRAFIA DE CRANIO EM SEU FILHO ALEX JONATHAN FLAUSINO EUFRASIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 323.33 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 341.81 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA E FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 480.00 | 00001568807414 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 1600.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO E ASSISTÊNCIA) PARA FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2020 | 970.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A SAMIRA SILVA ARAUJO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 350.00 | 23879046000128 | CERTIMAIS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA NO CNPJ DESTE MUNICIPIO VALIDO POR 3 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETOMED IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ8340 , PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 16/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2020 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE ERIK HENRIQUE A. CUSTODIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA COMPARECER A EMPRESA "COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 945.00 | 00012518706437 | CAMILA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE PEDAGOGIA NO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 750.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DA TOMADA DE PRECO 01/2020 E PREGAO PRESENCIAL 01/2020, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000165 | 24/01/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 150.00 | 00048851612404 | FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 272.83 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2020 | 232.36 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2020 | 187.29 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2020 | 99.61 | 00007313112483 | ANA PAULA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 2100.00 | 16776404000101 | JM DE ALMEIDA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA NO VEICULO DO TIPO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2020 | 480.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA QGF-6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR A RESPEITO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044749-64/2017 - AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000183 | 27/01/2020 | 3700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DOS BALANCETES, RECEITAS, EXTRATOS E DESPESAS FINANCEIRAS EM DUAS VIAS PARA ARQUIVAMENTO E ENVIO A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2020 | 1050.00 | 00004244512470 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO POR SUA FILHA ELLEN LORAINY MEDEIROS DE MOURA NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2020 | 957.01 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE A REMATRICULA E AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2020 | 624.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PAAF COM ANALISE DE 01 NODULO E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADOS EM MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL E ANANIAS ANA DE JESUS, PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 400.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA B, PLACA QSF 0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), NO DIA 14/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2020 | 100.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 653.00 | 00028474740487 | FRANCISCO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM 02 (DOIS) FRETE EM VEICULO GOL, PLACA KBY4798/PB TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 3100.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CIRURGIAS DE RETIRADA DE PTERIGIO PARA MARIA FRANCIELE DA SILVA E OZANGELA FRANCELINO DOS SANTOS E 01 (UMA) CIRURGIA DE RETIRADA DE TUMOR NA PALPEBRA PARA LUCIENE ROCHA DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME TC TORAX SEM CONTRASTE PARA DAMIAO CLOVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 580.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE USG DE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA PARA GELVANIO ALVES DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM ANTONIA MARTA DE SOUZA GOMES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ILZA LUCAS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ANDRESSA ALYNE ALVES SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) BOBINAS, DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 733.70 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 366.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL T., DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 200.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 500.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000188 | 28/01/2020 | 1384.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000189 | 28/01/2020 | 1379.83 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000190 | 28/01/2020 | 917.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000191 | 28/01/2020 | 912.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000192 | 28/01/2020 | 902.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000193 | 28/01/2020 | 1848.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 756.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 1134.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 352.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000197 | 28/01/2020 | 1375.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 1039.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 1145.00 | 00012163596443 | MAYANNE GABRIELE ROSADO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 782.00 | 00010553307479 | IRENICE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 290.00 | 23879046000128 | CERTIMAIS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECAO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA DO GESTOR DIOGO RICHELLI ROSAS VALIDO POR 3 ANOS PARA HOMOLOGACAO DO SICONFI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 960.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 160 (CENTO E SESSENTA) ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA 2019, LANCAMENTO DA REDE CRIANCA-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 120.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA 2019, LANCAMENTO DA REDE CRIANCA-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 86.98 | 00012298038406 | FRANCIEUDO SOARES AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 440.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS COM CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 114.60 | 00010130992496 | MARIA HELENA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000232 | 29/01/2020 | 2238.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000233 | 29/01/2020 | 1834.98 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000226 | 29/01/2020 | 3542.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000227 | 29/01/2020 | 3116.63 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000228 | 29/01/2020 | 3889.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000229 | 29/01/2020 | 2359.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO SEM CONTRASTE PARA MARIA VERONICA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 350.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSPITAL OFTAMOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000230 | 29/01/2020 | 4053.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000231 | 29/01/2020 | 1965.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 316.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 300.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ8340 , PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 10, 16, 17, E 29/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000240 | 30/01/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 1800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPACITACAO PONDERADA PARA OS ACS SUPORTE INDIVIDUAL DE TI PARA RESOLUCAO DAS INCONSISTÊNCIAS DE CADASTRO NA APS PARA CADA ACS, MONITORAMENTO E AVALIACAO DA SITUACAO CADASTRAL NAAPS, OS SERVICOS SUPRAMENCIOANDOS SAO FUNDAMENTAIS PARA A MANUTENCAO DO INFORMATIZA APS E PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000247 | 30/01/2020 | 1590.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000248 | 30/01/2020 | 2560.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000249 | 30/01/2020 | 3990.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000250 | 30/01/2020 | 3860.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO L200, PLACA QSF-8569/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000251 | 30/01/2020 | 1150.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000252 | 30/01/2020 | 1460.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000253 | 30/01/2020 | 1700.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000254 | 30/01/2020 | 2500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0000255 | 30/01/2020 | 800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA OARTA ABDOMINAL COM CONTRASTE E VOLUMETRIA HEPATCA PARA GABRIELA HENRIQUE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA SEBASTIANA ALCICLEIDE PEREIRA TORRES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000269 | 30/01/2020 | 1958.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 1200.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 967.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000237 | 30/01/2020 | 5148.32 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000241 | 30/01/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 3324.10 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472019 | 0000266 | 30/01/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO LIVINA XGEAR 1.6 SL COMPLETO, PLACA NQA - 8154 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 1053.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 967.00 | 00048468347434 | MARIANGELA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 1850.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000246 | 30/01/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 967.00 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000239 | 30/01/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000260 | 30/01/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000242 | 30/01/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000243 | 30/01/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 341.93 | 00001423783484 | GENAIDE TEIXEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 318.85 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 147.56 | 00009852390422 | MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 625.51 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 16240.83 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029467-87/2014 - CELEBRADO ENTRE O MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 580.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA (AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 5356.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000337 | 31/01/2020 | 25260.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (DULUB SUPREME 20W50 SL 24X1, DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E DULUB HIPOIDE 140 GL4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH-1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE-6201, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 21683.21 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 4066.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000336 | 31/01/2020 | 2618.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 15.47 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1010125-32/2013 - FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 16331.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 6996.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 6156.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 3039.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 2424.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 4156.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 6234.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 7600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 750.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A DAMIAO RODRIGUES DE JESUS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000334 | 31/01/2020 | 2332.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO AGILE, PLACA NQF-5849, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL (CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 510.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A TELMA IZIDRO DE SOUSA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 250.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 473.41 | 00004334446493 | CICERA DAVID/LIMEIRA ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 190.22 | 00011629641464 | TASSIA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 455.62 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 3917.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 21600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000335 | 31/01/2020 | 2297.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VEICULO TOYOTA HILUX SWSRXA 4 FD, PLACA PDK1265/PB LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 1030.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 3398.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 32483.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 32923.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 78926.57 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 46419.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 2437.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 2895.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 6234.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 16231.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 42808.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 22662.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000332 | 31/01/2020 | 3409.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E DULUB SUPREME 20W50 SL 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250, NQE-5701, NQE-5691, QSE-9359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000333 | 31/01/2020 | 2046.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO LIVINA, PLACA NQA-8154, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000339 | 31/01/2020 | 5616.39 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 2508.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 3592.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1716.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) HD WD 1TB CFTV PURPLE I, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 1180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNOS BROC. UNIV, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 2940.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 9000 BTUS ELECTROLUX, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 5490.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR I34160 36GHZ, 01 (UMA) PLACA-MAE, 01 (UM) HD WD 1TB, 01 (UM) GRAVADOR DIGITALDE IMAGEM, 01 (UM) GABINETE GMI COM FONTE 200W, 01 (UM) HD CFTV 1TB WD E 02 (DOIS) MONITORES185 LG HD, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 430.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) HD CFTV 1TB WD, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 16943.96 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NQE-5701, NQE-5691, OGB-3250, QSE-9359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 798.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 1934.00 | 00004731615402 | WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 1934.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 967.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 3780.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 527.00 | 00001673555462 | RAYANE BARREIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 21113.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 11601.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 5378.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 752.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 29600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 6377.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 7639.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 4677.45 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 12575.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 13413.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 34857.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 13462.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 22622.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000329 | 31/01/2020 | 15804.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (MAXON OIL SUPER 20W50 SL 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246, FORD KA, PLACA QSF-0788, GOL 1.0LMC5, PLACA QSI3325, GM/CELTA 4P LIFE, PLACA NPZ-6790, AMBULANCIA, PLACA QSE-8668, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000330 | 31/01/2020 | 3538.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF-8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000331 | 31/01/2020 | 7888.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000338 | 31/01/2020 | 7862.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957 E FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 744.61 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 205.39 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 1650.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 28 e 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 300.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,08, 13 E 15 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 450.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 E 13 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 1934.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 527.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 1934.00 | 00012179328443 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000375 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 5799.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0028700-92 2010 5 13 0019, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000381 | 03/02/2020 | 3235.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 03 (TRÊS) RADIOGRAFIAS, 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO E CONSULTAS COM UROLOGISTA, PEDIATRA E GINECOLOGISTAEM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000383 | 03/02/2020 | 13841.65 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM GILSIMAR JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2020 | 100.00 | 00064795560978 | NEUSA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2020 | 4700.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2020 | 5400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2020 | 3840.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2020 | 16900.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NQE 5691, OGB-3250, QSE-9359 E NQE-5701, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2020 | 259.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 811320138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2020 | 35.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 811320138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2020 | 88.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 811320138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2020 | 4000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA HUNDAY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2020 | 1908.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2020 | 1251.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2020 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARTICIPAR DE PALESTRA "NOVO FUNDEB, UM DESAFIO, REALIZADO PELA FAMUP, EM PARCERIA COM A FOCO CONSULTORIA E UNDIME-PB, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "NOVO FUNDEB, UM DESAFIO, REALIZADO PELA FAMUP, EM PARCERIA COM A FOCO CONSULTORIA E UNDIME-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000389 | 04/02/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES E 05 (CINCO) PROTESES PARCIAIS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2020 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAuJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2020 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AUDIOMETRIA COMPLETA REALIZADO EM MARCELO AUGUSTO UMBELINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2020 | 300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2020 | 450.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALAR PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2020 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE RECEITUARIOS TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000397 | 04/02/2020 | 887.55 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000398 | 04/02/2020 | 121.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O EVENTO JANEIRO BRANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2020 | 120.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E ACOES PARA CONTROLE NO ANO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA04/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2020 | 136.47 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DASARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E ACOES PARA CONTROLE NO ANO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2020 | 180.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ANALISE DO CENARIO DAS ARBOVIROSES NA PARAIBA NO ANO DE 2019 E DISCUSSAO DAS ESTRATEGIAS E ACOES PARA CONTROLE NO ANO DE 2020, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2020 | 316.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2020 | 120.00 | 00009032372459 | ELISÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DO NASF ELISANGELA MARIA DA SILVA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO CANCER (SISCAN), ABORDANDO TEMAS: SOLICITACAO DE ACESSO, LIBERACAO DEACESSO, ALIMENTACAO DA BASE DO SEGUIMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE BUSCA ATIVA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2020 | 120.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO CANCER (SISCAN), ABORDANDO TEMAS: SOLICITACAO DE ACESSO, LIBERACAO DE ACESSO, ALIMENTACAO DA BASE DO SEGUIMENTO E EMISSAO DE RELATORIO DE BUSCA ATIVA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2020 | 120.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ELZA FERRAZ LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2020 | 220.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA ELZA FERRAZ LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA (ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA) REALIZADO EM PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA CICERA FRANCISCA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2020 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 820.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DA RUA TIRADENTES NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 1590.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADO A AYANY ROSADO DA SILVA E SEBASTIANA ALCICLEIDE PEREIRA TORRES, PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 190.07 | 00007528607479 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2020 | 261.09 | 00007528608440 | ANA PAULA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2020 | 490.00 | 00006315629407 | ANA CARLA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTO ESTETICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA VITORIA EMILLY MARIA ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000418 | 06/02/2020 | 246.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA PARA COMPARECER A EMPRESA "COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2020 | 37106.23 | 11268720000159 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA), DESTINADO AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO 3º CICLO, 50% DO ANO DE 2019 - 2º SEMESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA EDVANDO MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2020 | 1930.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2020 | 907.50 | 00007383175433 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELA INSTITUICAO "SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR SAO JUDAS TADEU (SESJT), CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2020 | 992.32 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2020 | 370.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 (UMA) PORTA EM CHAPA, TUBO METALON E PINTADA COM ZARCAO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2020 | 600.00 | 14424529000147 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS NOS PREDIOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2020 | 1400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE ADIAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2020 E AVISO DE LICITACOES TOMADA DE PRECOS 002/2020 E 003/2020 E PREGAO PRESENCIAL 003/2020, JUNTO AO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2020 | 534.32 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2020 | 39450.74 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE 1016487-58/2014 PELO MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2020 | 21518.10 | 00396895007219 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N°1044749-64/2017 - PROGRAMA PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2020 | 600.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 948.80 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO SEU FILHO LUCAS CUSTODIO MIGUEL NA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO (EESAP), REFERENTE A MATRICULA E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 186.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 2106.00 | 00048851914400 | JOSÉ DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 1300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA TORAX E DE ABDOMEN TOTAL COM APLICACAO DE CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCO MAXIMIANO DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM AURELIANO DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA ANA LEITE DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM FRANCISCA BARREIRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2020 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 225.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000454 | 11/02/2020 | 5000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES NOS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2020 | 737.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2020 | 2717.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2020 | 896.37 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA), DESTINADO A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO 3º CICLO, 50% DO ANO DE 2019 - 2º SEMESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000456 | 11/02/2020 | 9000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES NOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000460 | 11/02/2020 | 356.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00010840848480 | TEREZINHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2020 | 1580.00 | 00048851914400 | JOSÉ DAVID DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2020 | 2737.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2020 | 1934.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2020 | 967.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2020 | 967.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2020 | 1800.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2020 | 1850.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2020 | 2045.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2020 | 1900.00 | 00070545072409 | MARIA APARECIDA XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000455 | 11/02/2020 | 3000.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES NOS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000459 | 11/02/2020 | 317.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2020 | 1580.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2020 | 2901.00 | 00008221524441 | ADILETI CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2020 | 744.86 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000458 | 11/02/2020 | 396.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2020 | 1053.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2020 | 7616.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2020 | 1686.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000461 | 11/02/2020 | 142.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000462 | 11/02/2020 | 352.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 300.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR APLICACAO (INJECAO), CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 545.00 | 00003004360411 | MARIA TERESA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PROCEDIMENTO DE RISCO CIRuRGICO E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 260.00 | 00048851027404 | MARIA DE LOURDES DE MELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2020 | 380.00 | 00004288703417 | JOSEFA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA, COLPOSCOPIA E CITOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2020 | 282.44 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2020 | 650.00 | 00092987885415 | MARIA VILANI CUSTODIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2020 | 95.39 | 00032542053839 | JOSÉ GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2020 | 136.29 | 00003046859414 | MARIA HELENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2020 | 271.66 | 00004317043416 | MARIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2020 | 497.61 | 00008727319440 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2020 | 402.43 | 00039555593434 | ARLINDA MARIA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2020 | 635.50 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2020 | 23236.41 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014891-02/2014 - MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2020 | 4711.76 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1037622-82/2017-MTURISMO/TURISMO BRASIL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2020 | 308.16 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2020 | 4230.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB-3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2020 | 1745.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB-3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2020 | 2139.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-9359/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2020 | 780.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-9359/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000500 | 12/02/2020 | 378.32 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000501 | 12/02/2020 | 579.78 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000502 | 12/02/2020 | 542.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 15366.69 | 00378257000181 | MINISTÉRIO DA EDUCAção | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO E DE APLICACAO FINANCEIRA EM ACOES DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR), CONFORME Nº DE REFERÊNCIA 201303071. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2020 | 200.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, NO DIA 12/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 472.50 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2020 | 1934.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2020 | 1934.00 | 00011068544465 | ALINNE LOPES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 2132.00 | 00003727783486 | MARIA DOS REMEDIOS M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2020 | 1934.00 | 00005095125420 | INEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2020 | 1000.00 | 00022609210434 | MARIA SALOMÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2020 | 617.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2020 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM SARA LAIANE HENRIQUE ALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA IRIS KESSIA BRAZ DAVID DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2020 | 210.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESELS10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ8340 , PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2020 | 967.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E REABASTECIMENTO DOS INSUMOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000527 | 12/02/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE POLIPECTOMIA E ANALISE DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM GILSIMAR JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE POLIPECTOMIA E ANALISE DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2020 | 1500.00 | 28954976000112 | LUCENA & CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA PRESTADOS POR ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA NO ATENDIMENTO, AVALIACAO E ELABORACAO DE RISCOS CIRuRGICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2020 | 750.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VISITA TECNICA E MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM CANETA DE ALTA DABI-ATLANT PB DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2020 | 1000.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CICERA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 1585.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2020 | 780.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2020 | 425.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2020 | 1441.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 586.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 1974.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 5640.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2020 | 850.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2020 | 1181.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 3059.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 2961.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 648.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2020 | 99.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 05 PRANCHAS, PAPEL A2 – 07 PRANCHAS (01 VIA DO PORTAL PARA SER LICITADO) NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2020 | 5000.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000549 | 20/02/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2020 | 1275.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2020 | 255.00 | 19867390000120 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA03318849413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2020 | 7000.00 | 00003649639483 | HEDEUEIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SOM ROLANTE TRIO DDMOTOS PARA A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, NOS DIAS 22 E 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2020 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 05/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2020 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Desapropriacao de Imoveis para Realizacao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2020 | 100000.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMOVEL (TERRENO) DESAPROPRIADO PELA VIA ADMINISTRATIVA COM UMA AREA DE 1320 M² NO LOTEAMENTO RAIMUNDO RODRIGUES, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIOPuBLICO MUNICIPAL "CAMINHO DO CEU", CONFORME DECRETO DESAPROPRIATORIO Nº 001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000562 | 27/02/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2020 | 1350.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANALISE DE DADOS E REALIZACAO DOS RELATORIOS DE CITOLOGICOS POR MULHERES NA FAIXA ETARIA DE 25 A 64 ANOS, RELATORIO DE DIABETICOS COM SOLICITACAO DE EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA NO uLTIMO ANO E RELATORIO DE CADASTRO POR ACS, MONITORAMENTO DOS RECURSOS DA SAuDE DE ACORDO COM O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO E MONITORAMENTO DO ENVIO DO SIA SUS, CNES E SISAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2020 | 830.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000566 | 28/02/2020 | 13539.95 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2020 | 1054.50 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2020 | 20476.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2020 | 2425.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2020 | 11268.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2020 | 14819.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2020 | 25400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2020 | 6238.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2020 | 7425.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2020 | 4723.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2020 | 13882.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2020 | 32654.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2020 | 23537.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2020 | 17800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2020 | 4075.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 626.95 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 4500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000637 | 28/02/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000645 | 28/02/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DA CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA REALIZADA EM ADAO SEBASTIAO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000647 | 28/02/2020 | 3675.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000648 | 28/02/2020 | 3304.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000649 | 28/02/2020 | 2932.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000650 | 28/02/2020 | 2723.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000651 | 28/02/2020 | 2781.87 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 369.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAuJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0000567 | 28/02/2020 | 3700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 5087.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 14124.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 277.850-5, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 3866.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000756-45.2012.4.05.8202, AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA - CRF, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 811320138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2020 | 36633.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2020 | 36162.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2020 | 88079.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 54234.44 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 10416.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 6164.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 14895.17 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 44390.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 6735.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000635 | 28/02/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000639 | 28/02/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000644 | 28/02/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000652 | 28/02/2020 | 973.68 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000653 | 28/02/2020 | 2726.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000654 | 28/02/2020 | 1469.03 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000655 | 28/02/2020 | 1387.07 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000656 | 28/02/2020 | 3872.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000657 | 28/02/2020 | 4153.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES EM EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2020 | 4464.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2020 | 7835.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 3451.91 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 2774.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS NO RESTAURANTE "O BISTRO RESTAURANTE" NA CIDADE DE PIANCO-PB QUANDO ESTEVE A SERVICO DO MUNICIPIO COM SERVIDORES COMISSIONADOS E PAGAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0000629 | 28/02/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 6256.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000636 | 28/02/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 1996.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0000569 | 28/02/2020 | 23107.53 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA SEBASTIAO MARTE RAMALHO E A RUA VEREADOR ZACARIAS DA SILVA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO Nº 1029465-46, CONTRATODE REPASSE Nº 830516/2016 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 23446.01 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 7090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000640 | 28/02/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 967.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 1934.00 | 00009473584474 | NAIARA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 15911.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 2263.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2020 | 6918.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO AGILE LTZ 1.4 COMPLETO, PLACA NQF - 5849 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000643 | 28/02/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO, PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2020 | 491.73 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2020 | 950.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A VITORIA EMILLY MARIA ALVES DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2020 | 930.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A EDVANDO MEDIEROS DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000670 | 02/03/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2020 | 911.98 | 00008909495499 | JOSÉ WANDERLAN PINTO RAMALHO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2020 | 1400.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2020 | 950.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000690 | 02/03/2020 | 598.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, BOLOS E BOLINHOS DE SAIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000691 | 02/03/2020 | 120.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000692 | 02/03/2020 | 1601.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2020 | 1555.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000681 | 02/03/2020 | 5361.38 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000688 | 02/03/2020 | 129.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00011063376467 | VANDERLEIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000673 | 02/03/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000689 | 02/03/2020 | 415.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2020 | 391.01 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000686 | 02/03/2020 | 400.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000687 | 02/03/2020 | 246.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2020 | 967.00 | 00005070530445 | MARCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2020 | 1850.00 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA ZONA URBANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, EM VEICULO MOTOCICLETA HONDACG 150 TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2009, PLACA NPU4298/PB, COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2020 | 4950.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000674 | 02/03/2020 | 4345.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 04 (QUATRO) RADIOGRAFIAS, 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR E CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA,ORTOPEDISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2020 | 222.55 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NODIA 14/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2020 | 336.78 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 420.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO QUADRO ELETRICO DE COMANDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2020 | 2100.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000693 | 02/03/2020 | 253.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2020 | 1675.90 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2020 | 974.10 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NO DIA 03 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2020 | 800.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA ANTONIA HOSANA DA CONCEICAO, VALERIA ANTONIA DA SILVA E ANTONIA MARTINHA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2020 | 527.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00095111298487 | MILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2013, PLACA OFZ6279/PB, COR VERMELHA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00070545176441 | MARIA EUFRASIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2020 | 2635.00 | 00009998248485 | JOSÉ MAYCON CUSTÓDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2020 | 600.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATE A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2020 | 3685.00 | 00008963433404 | JOSÉ JÂNIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2020 | 3685.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2020 | 3158.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2020 | 1000.00 | 00048468347434 | MARIANGELA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2020 | 3685.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2020 | 3685.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2020 | 3158.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2020 | 1053.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2020 | 317.65 | 00064038297420 | DAMIANA ALVES DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2020 | 609.95 | 00009049820417 | JOSEFA TAMIRES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2020 | 75.82 | 00015027284861 | JOSÉ COSMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2020 | 998.00 | 00010523237405 | CARLOS CEZAR BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2020 | 350.00 | 00005954702462 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA, ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2020 | 165.96 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CARIMBOS E POSTAGEM DE PACOTE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA MODALIDADE SEDEX, NOS DIAS 05 DE FEVEREIRO E 04 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2020 | 1000.00 | 00022609210434 | MARIA SALOMÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2020 | 268.62 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA LIESLEY DANTAS DE SOUSA CLOVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/03/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA ALEF ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/03/2020 | 1750.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2020 | 150.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSON REALIZADO POR MEDICO ENDOCRINOLOGISTA EM ELZA FERRAZ LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/03/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2020 | 1628.73 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2020 | 480.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/03/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000736 | 04/03/2020 | 414.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000737 | 04/03/2020 | 129.76 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000666 | 04/03/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4), DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR) Nº 201900795-4, RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N° 11/2019/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000667 | 04/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR) Nº 201900795-4, RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N° 11/2019/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2020 | 1000.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA DORALICE ROSADO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA CLOUTIDES GONZAGA, LUIS JARDEL PEREIRA E TEREZINHA JOSEFA DA SILVA SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA TAYSSA EDUARDA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2020 | 50.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 21/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E REABASTECIMENTO DOS INSUMOS FARMACÊUTICOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000752 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2020 | 1041.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000742 | 05/03/2020 | 5911.08 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2020 | 480.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2020 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS (TRATOR E CAMINHAO PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2020 | 500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2020 | 565.83 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2020 | 480.19 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2020 | 271.42 | 00008127430404 | MINERVINA INÁCIO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2020 | 450.00 | 00004129268490 | MARIA APARECIDA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2020 | 130.00 | 00011063403456 | ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 01 (UM) EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0000755 | 06/03/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PROTESES TOTAIS SUPERIORES E INFERIORES, 05 (CINCO) PROTESES SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 05 (CINCO) PROTESES PARCIAIS INFERIORES, DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2020 | 300.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05, 08, 09, 13, 15 E18 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2020 | 8510.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - PAPELARIA PONTO CERTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2020 | 1100.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA LUKMA 1.1K, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2020 | 961.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCOES NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/03/2020 | 1934.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2020 | 16800.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISAS MODELO REGATA INFANTIL E CAMISETAS BASICAS DE MANGA COM SUBLIMACAO), DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2020 | 4420.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMÉRCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATOS, COLHERES E CANECA PLASTICO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000771 | 09/03/2020 | 9662.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1, DULUB HIPOIDE 140 GL4 24X1 E LUBRAX ATF TA 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250, NQE-5701, NQE -5691, QSE-9359 E CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000773 | 09/03/2020 | 3411.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX-8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000774 | 09/03/2020 | 2270.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK-3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000777 | 09/03/2020 | 2579.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2020 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME TC TORAX SEM CONTRASTE PARA JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2020 | 522.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE EEG/SONO, USG PARTES MOLES E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM VITOR DARLAN FERNANDES ISMAEL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2020 | 650.00 | 01704313000193 | CLÍNICA DOS PARA-BRISAS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARA-BRISA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000766 | 09/03/2020 | 29.95 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000767 | 09/03/2020 | 384.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000768 | 09/03/2020 | 119.76 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000769 | 09/03/2020 | 12467.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246, FORD KA, PLACA QSF-0788, GOL 1.0L MC5, GOL, PLACA QFQ-8340, PLACA QSI3325, GOL, PLACA QFQ-8340, CELTA 1.0 L LT, PLACA OFD-7C78, AMBULANCIA, PLACA QSE-8668, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000770 | 09/03/2020 | 3362.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF-8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000772 | 09/03/2020 | 8746.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000780 | 09/03/2020 | 75.20 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UM) EXAME DE USG DOPPLER REALIZADO EM ADRIMAR LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000776 | 09/03/2020 | 2366.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH-6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000779 | 09/03/2020 | 22232.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (MAXON OIL TRANSMISSIONA ATF DEXRON II/TIPO A 24X1, M-DELVAC MX LD 15W40 24X1L E DULUB HIPOIDE 140 GL4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH-1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000778 | 09/03/2020 | 2463.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000793 | 10/03/2020 | 1752.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000794 | 10/03/2020 | 573.95 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2020 | 535.00 | 00005134736456 | DAMIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS E PASSAGENS DE ITAPORANGA-PB A JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM COSMA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2020 | 250.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO ANGIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000792 | 10/03/2020 | 931.55 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2020 | 1925.44 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000785 | 10/03/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2020 | 336.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) ARES-CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000783 | 10/03/2020 | 8208.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MOK-9012, OGB-3250 E QSE-9359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000784 | 10/03/2020 | 10080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NQE-5701 E NQE-5691, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000788 | 10/03/2020 | 2498.75 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000789 | 10/03/2020 | 1121.95 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000790 | 10/03/2020 | 289.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000791 | 10/03/2020 | 126.90 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2020 | 1080.00 | 00002672274428 | FRANCISCO BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2020 | 3518.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2020 | 145.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2020 | 92.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PACOTES DE EVA COLOR LARANJA 40X60, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2020 | 145.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2020 | 1980.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AC. NOTEBOOK COOLER TABLE VERTICAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2020 | 3240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2020 | 227.68 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2020 | 800.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE POS-GRADUACAO EM HISTORIA DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA REALIZADO NO INSTITUTO PRO-SABER, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2020 | 576.93 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE TITULOS E DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2020 | 3780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2020 | 1798.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TELEFONES CELULARES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2020 | 2352.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2020 | 890.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, DESTINADA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2020 | 2530.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) CPU E 01 (UMA) FONTE ATX 230W, DESTINADAS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2020 | 74.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2020 | 3650.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT LASER LED COLOR, DESTINADA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2020 | 3750.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS MARCA GQS, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2020 | 8780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AC. NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2.4 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2020 | 998.00 | 00010515171417 | JOSÉ YAGO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA VITOR GABRIEL SILVA ALVES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2020 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2020 | 210.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA DAIANE BARBOSA LEITE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2020 | 205.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2020 | 200.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2020 | 1459.99 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2020 | 630.00 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO DE 05 (CINCO) CAMINHOES DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2020 | 315.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTA C. CYAN 100ML), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2020 | 899.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX G532M PTO-SP, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2020 | 63.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (TINTA C. MAGENTA 500ML), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2020 | 307.50 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2020 | 900.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL E BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM REGINALDO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2020 | 1700.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CIRURGIA OFTAMOLOGICA DE PTERIGIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2020 | 120.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADO EM GENAIDE TEIXEIRA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2020 | 475.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E RAIO-X DO TORAX (PA E PERFIL) REALIZADOS EM MARIA DA CONCEICAO MOISES ROSADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2020 | 760.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2020 | 200.00 | 00039311192899 | MARIA DE F?TIMA CUST?DIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0000838 | 12/03/2020 | 2060.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICACAO 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO (TFD) NO CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, POLICLINICA DE PIANCO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, NA CIDADE DE PIANCO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERIERO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2020 | 720.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA NATHACHA ALICE DE ARAUJO FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2020 | 120.00 | 22189046000133 | POLICL?NICA S?O SEBASTI?O EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA REALIZADO EM ISA STHEFANNY TEIXEIRA FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000847 | 13/03/2020 | 423.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000848 | 13/03/2020 | 581.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000849 | 13/03/2020 | 610.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000850 | 13/03/2020 | 454.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000852 | 13/03/2020 | 2479.71 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000853 | 13/03/2020 | 1949.94 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000858 | 13/03/2020 | 2219.32 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000859 | 13/03/2020 | 2078.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000861 | 13/03/2020 | 3625.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000864 | 13/03/2020 | 1843.12 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000866 | 13/03/2020 | 7990.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000867 | 13/03/2020 | 693.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMIENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000868 | 13/03/2020 | 530.66 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000869 | 13/03/2020 | 452.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000870 | 13/03/2020 | 711.64 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2020 | 300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2020 | 158.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E CONSERTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000854 | 13/03/2020 | 467.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2020 | 2050.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 11/2019, AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DE TOMADA DE PRECOS 003/2020 E PREGAO PRESENCIAL 003/2020 E RESULTADO DE FASE DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS 002/2020, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2020 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM PERNOITE REALIZADA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR SOBRE EMENDA DESTINADA AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000860 | 13/03/2020 | 3136.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000862 | 13/03/2020 | 2890.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000863 | 13/03/2020 | 2013.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000865 | 13/03/2020 | 2194.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS NOS EVENTOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2020 | 2000.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO2287/PB, COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000851 | 13/03/2020 | 243.59 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2020 | 238.98 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000855 | 13/03/2020 | 1502.02 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000856 | 13/03/2020 | 328.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000857 | 13/03/2020 | 341.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2020 | 1750.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL ACRILICO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2020 | 1053.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2020 | 400.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2020 | 198.00 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2020 | 2650.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ACRILICO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2020 | 279.30 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2020 | 400.00 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2020 | 1500.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145, 20 M², LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2020 | 1053.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2020 | 3200.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA FISICA E DE 13 (TREZE) PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2020 | 2528.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2020 | 158.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2020 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2020 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PADRONIZADOS 40X15- M2 COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2020 | 650.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E APLICACAO DE VACINA TRIVAX ALGINATO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2020 | 7009.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2020 | 676.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Gestao do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2020 | 570.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) OXIMETRO DE PULSO E 01 (UM) OTOSCOPIO, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2020 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG REALIZADO EM JOSE PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADO EM LUSINETE SALVIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2020 | 300.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NOS DIAS 28 E 29/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2020 | 100.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2020 | 719.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2020 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM LUSINETE SALVIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2020 | 503.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2020 | 2000.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2020 | 4835.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA JOSE FIRMINO DE PAULA E ESTEFANI ROSADO DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2020 | 600.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA CASSIO DA SILVA MELO, LUANDERSON TEIXEIRA LIMA E VANUZA CINTHIA FERNANDES DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2020 | 264.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM ALMIR MURILO DOS SANTOS NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2020 | 2820.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PIANCO-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2020 | 120.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 16/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2020 | 1775.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2020 | 520.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2020 | 1284.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/03/2020 | 2784.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2020 | 1045.00 | 00070545105420 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TELECENTRO DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2020 | 600.00 | 00003660720488 | CLAUDIANA LOPES DINIZ VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA DIRIGIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PLANEJAMENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2020, NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2020 | 315.59 | 00004661841409 | EUNILDES MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2020 | 1934.00 | 00008212145433 | JOSÉ MARCOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2020 | 1934.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2020 | 102.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO DE PA CARREGADEIRA COM INSTALACAO DE PECAS EM GERAL, IMPLEMENTO AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2020 | 450.00 | 00010825725437 | SEVERINA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DEBITOS EM ATRASO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2020 | 81.02 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2020 | 850.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2020 | 1275.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000944 | 18/03/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2020 | 5086.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2020 | 4155.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2020 | 4007.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2020 | 286.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NOS DIAS 09 E 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2020 | 600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM PERNOITE REALIZADA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS" PARA RESOLVER QUESTOES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2020 | 130.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2020 | 100.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2020 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM TAYNARA DE SOUZA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2020 | 1140.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2020 | 1053.00 | 00002223445470 | ALOYSO DE SOUSA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000953 | 18/03/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000954 | 18/03/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000955 | 18/03/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2020 | 2073.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA MARIA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2020 | 900.00 | 00007100343429 | SANDREANO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) NAS CIDADES DE ITAPORANGA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000960 | 19/03/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0000959 | 19/03/2020 | 6130.03 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000961 | 19/03/2020 | 761.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2020 | 85.68 | 00004148237456 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2020 | 2210.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2020 | 8000.00 | 00011896338410 | PAULO SANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS: SITIOS BARRA DO CANOA AO UMBUZEIRO; PEDRA BRANCA, VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS, BARRA DO MOCAMBO, UMBUZEIRO, DISTRITO DE MANGUENZA ATE PAU D'ARCO; MANICOBA, IMPOEIRA, UMBUZEIRO, FAVELA, RIACHO VERMELHO, CANTO, PULGA DE LEITE, ANDREZA, BOA VISTA ATE FLORESTA; SANTA CRUZ ATE PEDREIRA; CIPO ATE A ESTRADA DA BARRAGEM SACO; SITIO GATOS ATE A PISTA DA PB356. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000966 | 20/03/2020 | 2893.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000967 | 20/03/2020 | 154.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000968 | 20/03/2020 | 3206.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000969 | 20/03/2020 | 973.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0000970 | 20/03/2020 | 1160.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000971 | 20/03/2020 | 2054.96 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000972 | 20/03/2020 | 1812.54 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2020 | 3000.00 | 19920716000135 | EMANOELLA ALVES PINTO 03110394480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DO LIVRO INTITULADO "GEOGRAFIA DA REGIAO METROPOLITANA DO VALE DO PIANCO", DE AUTORIA DE ANTONIO IZIDRO SOBRINHO E MARCO TuLIO MENDONCA DINIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2020 | 1685.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2020 | 807.00 | 00006496594490 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS E DESPESAS FINANCEIRAS SOLICITADOS EM INSPECAO IN LOCO REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2020 | 370.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2020 | 529.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2020 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01/12 PARCELAS DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2020 | 5640.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2020 | 300.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2020 | 773.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000384-95.2011.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2020 | 46.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000213-36.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2020 | 1887.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000526-02.2011.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2020 | 5755.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000521-04.2016.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2020 | 3082.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000168-37.2011.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2020 | 967.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2020 | 2400.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA-8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIRCOMO VEICULO DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2020 | 474.40 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO SEU FILHO LUCAS CUSTODIO MIGUEL NA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO (EESAP), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2020 | 2631.64 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2020 | 3590.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE LOCALIZADOSNA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2020 | 967.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2020 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 07/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2020 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 07/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2020 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25 E 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2020 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2020 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2020 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2020 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2020 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000997 | 24/03/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM CRANIO SEM CONTRASTE PARA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2020 | 783.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2020 | 260.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2020 | 72.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2020 | 2954.40 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2020 | 15458.46 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2020 | 2450.00 | 00006667650496 | JOSÉ LUIS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCO-PB, ITAPORANGA-PB E PATOS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2020 | 1053.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2020 | 857.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03/03/2020 A 05/03/2020 COM CARGAHORARIA DE 19H30MIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2020 | 150.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAZES DE CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2020 | 4083.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2020 | 198.02 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) CHIPS E 02 (DOIS) CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2020 | 3870.00 | 26888038000136 | F C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE (AVENTAL E TOUCA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001020 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2020 | 870.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001019 | 26/03/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2020 | 1100.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242019 | 0001023 | 26/03/2020 | 5159.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2020 | 1580.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2020 | 100.00 | 00025056766828 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 03/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2020 | 211.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 27 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2020 | 843.00 | 00034217557876 | MARIA APARECIDA TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001026 | 27/03/2020 | 3700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2020 | 6075.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO (PREM) DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PARA DEBITOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2020 | 4900.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, COM O MEDICO UROLOGISTA MARCILIO MOREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2020 | 310.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) INSTRUMENTACAO CIRuRGICA, CONSULTA OFTALMOLOGICA E TONOMETRIA DE APLANACAO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2020 | 2230.00 | 00065978188491 | ANTONIO JUVENAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS CITROEN JUMPER, PLACA MYG2016/PB CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PATOS-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2020 | 800.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATE A CIDADE DE PATOS PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001035 | 30/03/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2020 | 2600.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 5.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTRA PARA REPAROS E MANUTENCOES EM RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2020 | 720.00 | 00005616550493 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL SUPERIENTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA DA PARAIBA E NO ESCRITORIO "IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/12/2019, 14 E 31/01 E 10/03 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2020 | 420.77 | 00010150146400 | JOSEILDA MENESES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2020 | 2000.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO E ASSISTÊNCIA) PARA MARIA ANTONIA DA CONCEICAO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2020 | 1070.00 | 00035066938400 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSON ABDOMINAL TOTAL, RAIO-X DE OMBRO, EXAMES LABORATORIAIS E OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2020 | 7599.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2020 | 6570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEMARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2020 | 4433.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2020 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2020 | 2090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2020 | 12724.92 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2020 | 2650.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO IRMÃOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2020 | 850.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO IRMÃOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2020 | 16078.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2020 | 9815.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2020 | 540.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 03/03/2020 A 05/03/2020 COM CARGAHORARIA DE 19H30MIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00010548271410 | SUZANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2020 | 24113.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2020 | 7090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2020 | 3590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2020 | 1400.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CAZE, S/Nº, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00011523984406 | YONARA PALOMA ROSADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2020 | 6028.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2020 | 1750.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2020 | 3258.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2020 | 8825.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2020 | 2050.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E 02 (DOIS) DARDOS DE BAMBU, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2020 | 2660.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 (SETE) CAIXAS DE SOM MAX FESTA BT 100W MAX 1 PC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2020 | 3655.40 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2020 | 35519.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2020 | 37037.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2020 | 89193.39 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2020 | 53139.84 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2020 | 3666.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2020 | 10416.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2020 | 9600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2020 | 16026.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2020 | 44693.35 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2020 | 23513.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2020 | 12017.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2020 | 150.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 31/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2020 | 1350.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2020 | 1500.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2020 | 19336.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2020 | 2860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2020 | 12009.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2020 | 14436.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2020 | 774.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (02 DIAS TRABALHADOS) DE MEDICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2020 | 4695.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2020 | 7185.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2020 | 6271.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2020 | 9955.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2020 | 14789.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2020 | 32179.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2020 | 25811.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2020 | 15700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2020 | 4540.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2020 | 5690.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2020 | 3510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2020 | 7835.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001121 | 01/04/2020 | 7255.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 02 (DUAS) RADIOGRAFIAS, 01 (UM) RAIO-X, 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, 01 (UMA) MAMOGRAFIA E 01 (UMA) DESINTOMETRIA OSSEA E CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA, ORTOPEDISTA, REUMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2020 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCA JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02/12 PARCELAS DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2020 | 336.81 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2020, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2020 | 1934.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2020 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2020 | 30937.77 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO Nº 1029465-46, CONTRATO DE REPASSE Nº 830516/2016 - MCIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2020 | 3572.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 E PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2020, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2020 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2020 | 6060.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2020 | 117.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2020 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RETOSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM CRISTIANO FERNANDES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2020 | 1500.00 | 26888038000136 | F C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2020 | 527.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASER JET PRO MFP M426DW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2020 | 1980.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2020 | 1250.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2020 | 1000.00 | 16584505000180 | ESMAILDO PEREIRA - CONFORMIDADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BANNER ELETRONICO E OUTRAS NOTICIAS, MIDIAS ELETRONICA DE INTERESSE PuBLICO NO SITE:HTTPS://WWW.VALEDOPIANCO.COM.BR/, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2020 | 3370.00 | 00008360225486 | PATRICK CARVALHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2020 | 3370.00 | 00008360224404 | RAMON CARVALHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2020 | 550.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2020 | 8302.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2020 | 1697.50 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001156 | 06/04/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/04/2020 | 468.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM CRISTIANO FERNANDES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/04/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/04/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/04/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 06/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/04/2020 | 1180.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001155 | 06/04/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/04/2020 | 1600.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001167 | 07/04/2020 | 9104.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1, DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250, NQE-5701,NQE -5691, QSE-9359 E CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001168 | 07/04/2020 | 3536.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX-8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001169 | 07/04/2020 | 2559.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK-3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2020 | 2000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2020 | 128.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS EM FORMACAO DA BNCC COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001182 | 07/04/2020 | 2312.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLINHOS DE SAIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001184 | 07/04/2020 | 588.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, BOLOS E BOLINHOS DE SAIAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2020 | 3508.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2020 | 3508.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2020 | 3508.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2020 | 279.90 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2020 | 422.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2020 | 1053.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2020 | 500.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2020 | 430.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DECORATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001171 | 07/04/2020 | 2429.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001185 | 07/04/2020 | 776.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001186 | 07/04/2020 | 470.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001183 | 07/04/2020 | 112.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2020 | 1050.00 | 32776306000120 | JENIFER RAMALHO MACIEL - IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE ALCOOL GEL 70% 6 X 1L, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001164 | 07/04/2020 | 12264.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246, FORD KA, PLACA QSF-0788, GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, CELTA 1.0 L LT, PLACA OFD-7C78, AMBULANCIA, PLACA QSE-8668, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001165 | 07/04/2020 | 3737.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF-8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001166 | 07/04/2020 | 8917.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2020 | 577.04 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 09, 12, 17/03, 01 E 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2020 | 692.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2020 | 90.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE LAMPADAS 47 E SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (SAMU), NO DIA 27/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2020 | 500.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NAS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04, 07, 20 E 21 DE FEVEREIRO E 03 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2020 | 2000.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001172 | 07/04/2020 | 2559.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001180 | 07/04/2020 | 106.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/04/2020 | 450.00 | 00012568596481 | CICERO IZIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO DE VEGETACAO E LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E DA QUADRA COBERTA DESTA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001173 | 07/04/2020 | 17191.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (LUBRAX ATF TA 24X1 E LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH-1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00009494186419 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00011055523499 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001170 | 07/04/2020 | 2753.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH-6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2020 | 654.98 | 00039599647491 | TEREZA MARIA DA SILVA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, EXAMES LABORATORIAIS, CONSULTA COM NEUROLOGISTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2020 | 303.32 | 00004131034476 | MARIA NEUSA ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2020 | 384.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001203 | 08/04/2020 | 126.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2020 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME TC OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE PARA DAMIAO CLOVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2020 | 527.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM E CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO SITIO ANDREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2020 | 3707.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2020 | 406.31 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2020 | 522.50 | 00012414091452 | GEOVÂNIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2020 | 1045.00 | 00010130990442 | JOSEFA SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001214 | 09/04/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2020 | 2497.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2020 | 3787.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2020 | 1800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MONITORES 185 LG HD E 02 (DOIS) HD TOSHIBA 500 GB, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2020 | 1487.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2020 | 2590.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2.4GHZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2020 | 1580.00 | 00008846473400 | MARIA DO SOCORRO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE RECEITAS ORCAMENTARIAS NA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001226 | 09/04/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001215 | 09/04/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2020 | 550.00 | 00010404282407 | LUCIANO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ESTRADA DO SITIO VASSOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2020 | 1050.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00070545072409 | MARIA APARECIDA XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2020 | 1100.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00000709084862 | DIOGENES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2020 | 401.55 | 00034350046810 | FABIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2020 | 500.00 | 00004745287402 | MARIA VANDERLEI INÁCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2020 | 793.64 | 00011629641464 | TASSIA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2020 | 100.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 13/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO CANTO, ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, CONFORME CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2020 | 1474.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001237 | 13/04/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2020 | 312.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000570-16.2014.815.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2020 | 236.25 | 00005878866412 | MARIA DOS REMÉDIOS IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2020 | 2631.64 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2020 | 3590.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE LOCALIZADOSNA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2020 | 3264.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001244 | 14/04/2020 | 3654.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001245 | 14/04/2020 | 4051.32 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001246 | 14/04/2020 | 1089.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001247 | 14/04/2020 | 172.48 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2020 | 940.50 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES E MATRICULA DE CURSO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL (TSB) REALIZADO PELO INSTITUTO DE ENSINO TECNICO JARDIM - LTDA, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00014369092442 | FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2020 | 967.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2020 | 3264.00 | 00010463611470 | HÉLIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2020 | 1053.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2020 | 400.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) PORTAS E 05 (CINCO) JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2020 | 320.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DAS AREAS EXTERNAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2020 | 1045.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2020 | 6039.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER LASER LED COLOR HLL3210CW, 01 (UM) PROCESSADOR 1151 I37100I, 01 (UMA) PLACA-MAE AM3 BIOSTAR A960DV3 D3 E 01 (UM) HD EXTERNO 1 TB WD PRETO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2020 | 1412.50 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2020 | 2474.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE GMI I3 HD 1TB 4GB RAM DDR4 E 01 (UMA) FONTE GMI REAL 500W I, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2020 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADES DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001259 | 14/04/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0001260 | 14/04/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2020 | 843.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 17, 20, 23, 26 E 30 DE MARCO, 02, 06 E 07 DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001270 | 14/04/2020 | 567.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2020 | 711.97 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2020 | 270.85 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2020 | 314.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO, OLEO DE MOTOR, CARVAO PRETO E SERVICO MECANCIO PRESTADO EM MOTOCICLETA E COMPRA DE PLACA CONFECCIONADA PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS28/03 E 04/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2020 | 519.98 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2020 | 537.81 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2020 | 213.99 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0001275 | 15/04/2020 | 2085.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001276 | 15/04/2020 | 1451.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001277 | 15/04/2020 | 1427.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2020 | 2929.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001279 | 15/04/2020 | 1650.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/04/2020 | 1527.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/04/2020 | 3000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DESINFECCAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS DOS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2020 | 2000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DESINFECCAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS DOS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU-192), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS -COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2020 | 4000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DESINFECCAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS DOS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2020 | 992.32 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/04/2020 | 8000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DESINFECCAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS DOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDE, ESCOLAS GENESIO PINTO RAMALHO, PADRE JOSEDE ANCHIETA, PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, PRESIDENTE MEDICI, JOAO MOSSORO DE SOUSA, MARIA DIONISIA DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/04/2020 | 1600.00 | 19625651000103 | RAIMUNDO CARNEIRO MAGALHAES 43566111520 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 04 (QUATRO) JANELAS COM GRADE DE PROTECAO EM CHAPA DE ACO E TUBO METALON E PINTADA COM ZARCAO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/04/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2020 | 1594.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2020 | 2515.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001291 | 16/04/2020 | 1919.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2020 | 650.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20,21, 24, 25, 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2020 | 700.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE VENTILADORES E INSTALACAO DE PORTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/04/2020 | 1132.52 | 00006333944408 | ALOYSIO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2020 | 791.26 | 00006421410456 | MARIA DOS REMÉDIOS BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE 01 (UM) OCULOS E FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2020 | 1840.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA SOLICITAR COPIA DE DOCUMENTACAO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044749-64/2017, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2020 | 74.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO DE PA CARREGADEIRA COM INSTALACAO DE PECAS EM GERAL, IMPLEMENTO AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2020 | 400.00 | 00004731615402 | WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2020 | 500.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO COM PSICANALISTA DE 10 SESSOES, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2020 | 400.00 | 00005874953400 | CLEONILDES MIGUEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2020 | 220.00 | 00006269232473 | SALVADOR INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA COM SOM E MuSICA AO VIVO NA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/04/2020 | 200.00 | 00004133259467 | SANDRIANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA COM JARDINAGEM, CAPINACAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2020 | 2500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PROTETORES FACIAIS EM ACRILICO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2020 | 120.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2020 | 798.04 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2020 | 248.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2020 | 1053.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00004274807444 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2020 | 3160.00 | 00010198264445 | JOSÉ RANILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2020 | 2052.65 | 00008444777455 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2020 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS" PARA TRATAR SOBRE DOCUMENTOS DO PROJETO DA FUNASA (CONTRATO DE MELHORIA HABITACIONAL), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2020 | 260.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME TC DO COTOVELO SEM CONTRASTE PARA DAMIAO CLOVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2020 | 9.83 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02/12 PARCELAS DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1123. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2020 | 3160.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2020 | 1264.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001316 | 20/04/2020 | 3700.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2020 | 446.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2020 | 1828.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2020 | 4454.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2020 | 1196.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2020 | 8559.24 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2020 | 100.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/04/2020 | 100.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, NO DIA 22/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2020 | 3080.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27 E 30 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/04/2020 | 220.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RISCO CIRuRGICO EM MARIA DA CONCEICAO MOISES DE SOUSA ROSADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/04/2020 | 5800.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2020 | 621.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2020 | 2273.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/04/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2020 | 6371.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARCO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2020 | 1490.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2020 | 110.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2020 | 247.05 | 00001745157409 | LIDIANA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2020 | 985.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE CARGO E FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL CONTRATADO PELO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2020 | 248.74 | 00065978382468 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2020 | 399.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2020 | 1400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE PREGAO PRESENCIAL 005 E 006/2020 E TOMADA DE PRECOS 005 E 006/2020, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001352 | 23/04/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2020 | 912.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000219-09.2015.8.15.116, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2020 | 535.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000219-09.2015.8.15.116, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2020 | 4400.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND. COM. CONF. EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 MASCARAS CIRuRGICAS TNT 3 CAMADAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2020 | 3794.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2020 | 4154.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2020 | 4050.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) ESTANTES COM 6 PRATELEIRAS ACO/FERRO E 01 (UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2020 | 4764.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, 04 (QUATRO) MESAS CABO BRANCO E 20 (VINTE) CADEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM COL. LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE PARA ANTONIO LOPES SOBRINHO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2020 | 150.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 23/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2020 | 180.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2020 | 2632.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA JOSE ALVES FILHO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/04/2020 | 5000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 MASCARAS HOSPITALARES PFF2 S BR CA 8357, DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2020 | 6000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 MASCARAS DESCARTAVEIS KN95, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/04/2020 | 3172.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DE CAMPEONATO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2020 | 1050.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2020 | 370.00 | 00039648907404 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE NA LIMPEZA DE POCO LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA RUA PADRE JOSE LOPES, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2020 | 2770.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2020 | 914.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2020 | 2778.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2020 | 2778.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2020 | 2142.45 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2020 | 999.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2020 | 474.40 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO SEU FILHO LUCAS CUSTODIO MIGUEL NA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO (EESAP), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2020 | 44168.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2020 | 17814.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2020 | 52027.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2020 | 19886.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2020 | 52810.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2020 | 21749.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2020 | 3401.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2020 | 1275.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2020 | 405.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001377 | 27/04/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2020 | 21785.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2020 | 29361.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2020 | 31058.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2020 | 130.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2020 | 933.88 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2020 | 346.12 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2020 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2020 | 422.00 | 00039648907404 | MANOEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DE POCO LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2020 | 21530.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2020 | 591.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2020 | 12484.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/04/2020 | 20887.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/04/2020 | 592.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2020 | 16399.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2020 | 15677.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2020 | 592.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2020 | 16187.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/04/2020 | 120.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COPAUTO" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, PLACA QSD-8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/04/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2020 | 931.55 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2020 | 931.55 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2020 | 2680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 MASCARAS DUPLA COM ELASTICO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2020 | 1400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2020 | 3380.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL, PLACA QFQ-8340, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2020 | 3150.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFQ-8340/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2020 | 1220.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2020 | 1250.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU-4438/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2020 | 2061.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2020 | 120.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2020 | 502.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS (BIOPSIAS) REALIZADOS PARA MARIA DA CONCEICAO MOISES ROSADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2020 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03, 06, 08 E 10 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2020 | 450.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001445 | 28/04/2020 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2020 | 1053.00 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2020 | 5154.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0800137-71.2017.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2020 | 965.00 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS DE TITULOS E DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2020 | 1560.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB-3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2020 | 1700.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB-3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2020 | 1934.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2020 | 1038.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2020, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE NOVA OLINDA-PB E O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COEGEMAS, SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2020 | 393.95 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER VEICULO LOCADO AO CRAS E TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS DIAS 10 DE MARCO E 07, 14, 15, 16 E 25 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2020 | 439.66 | 00008127430404 | MINERVINA INÁCIO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2020 | 476.18 | 00003582551474 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2020 | 2000.00 | 00030320552888 | LUSIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA PARTE DE CESARIANA DE SUA FILHA A MENOR HELOYZA LAYANY IZIDRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2020 | 148.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO DE TRATOR E SERVICO DE SOLDA, IMPLEMENTO AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2020 | 498.75 | 00002862990469 | LÍGIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2020 | 2117.80 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2020 | 807.60 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2020 | 3567.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) TABLETS M10A 3G - DOURADO (05) REF:8634, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2020 | 16646.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 (QUATORZE) TABLET M10A 3G - PRETO (05), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2020 | 515.29 | 01202874000194 | AGROSERV-COM.REP.PROD.EQUIP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PULV. ELETRICO E LUVAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2020 | 250.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2020 | 300.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2020 | 3395.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 E PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2020, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, ASSESSORIA EM OPERACIONALIZACAO DO TELEATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID-19, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001463 | 30/04/2020 | 1090.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2020 | 2031.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2020 | 450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2020 | 589.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001473 | 30/04/2020 | 3200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MARIA APARECIDA DE JESUS MIGUEL E LUCAS CUSTODIO MIGUEL, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2020 | 200.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00006683583439 | THECIO THIAGO MIGUEL LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOBRE O REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA (PROFISSIONAIS MEDICOS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, ENEFERMEIROS, FISIOTERAPEUTAE ULTRASSONOGRAFISTA), CONFERÊNCIA DA CORRETUDE DOS REGISTROS E ENTREGA DE FORMULARIOS PARA SEREM DIGITADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 19593.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 2860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2020 | 11598.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 13703.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 24400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2020 | 5536.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 5837.77 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 7999.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 1097.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 23672.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2020 | 36234.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2020 | 2750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2020 | 16745.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONSITA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2020 | 9633.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2020 | 14919.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2020 | 3410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2020 | 10970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2020 | 3491.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2020 | 8825.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2020 | 321.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000567-61.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2020 | 1514.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000445-19.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2020 | 5036.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000445-19.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2020 | 6945.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2020 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000219-09.2015.8.15.116, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2020 | 911.99 | 00008909495499 | JOSÉ WANDERLAN PINTO RAMALHO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2020 | 700.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), CONDUZINDO ALUNOS ATE A CIDADE DE PATOS PB E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 1580.00 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2020 | 37543.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2020 | 35245.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2020 | 89912.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2020 | 56415.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 11112.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 9600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2020 | 16026.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2020 | 43975.03 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001474 | 30/04/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO, PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 7958.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001475 | 30/04/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2020 | 6530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2020 | 21513.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2020 | 3590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2020 | 16078.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2020 | 9815.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2020 | 4990.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2020 | 1053.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2020 | 3135.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2020 | 1100.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 07, 10 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO E 02, 05 E 09 DE MARCO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2020 | 1710.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 (ONZE) FRETES EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MNT-0964/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/05/2020 | 1053.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/05/2020 | 1400.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/05/2020 | 1050.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/05/2020 | 650.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E CEMITERIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/05/2020 | 540.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 90 (NOVENTA) ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/05/2020 | 1000.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/05/2020 | 2480.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2020 | 17600.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/05/2020 | 1160.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2020 | 500.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO COM PSICANALISTA DE 10 SESSOES, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2020 | 320.00 | 00004133209443 | SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR RISCO CIRuRGICO E SERVICOS LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2020 | 2106.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/05/2020 | 2106.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/05/2020 | 2106.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/05/2020 | 2106.00 | 00010463611470 | HÉLIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2020 | 679.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2020 | 448.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2020 | 6498.27 | 11268720000159 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRÊMIO PMAQ/AB, (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA), DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO 3º CICLO, 50% DO ANO DE 2019 -2º SEMESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2020 | 4290.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) DESTILADOR DE AGUA 220V, 01 (UMA) SELADORA STAND. PLUS PEDAL, 02 (DOIS) COLCHOES HOSPITALARES D26 E 05 (CINCO) ESFIGNOMANOMETRO ADULTOS COM ESTETOSCOPIO L, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2020 | 160.38 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (SAMU), NO DIA 28/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/05/2020 | 90.00 | 00009019299484 | EMANOEL WELISON FABIO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES (JANTAS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM OCORRÊNCIA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/05/2020 | 25.80 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/05/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/05/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/05/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/05/2020 | 650.00 | 00006059162177 | DEYVSON DANNILO ANDRELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENCOES DE FOSSA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/05/2020 | 1045.00 | 00006362562437 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/05/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM DO JOELHO SEM CONTRASTE PARA SEVERINO FABIANO SABINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001582 | 05/05/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA PARA JOSE ALVES NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2020 | 180.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O MEDICO ANGIOLOGISTA REALIZADO PARA AGRIMAR LIMA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2020 | 1269.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/05/2020 | 100.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAuJO TRANSPORTAR NA USA DO SAMU PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001587 | 05/05/2020 | 10116.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD-8957, FIAT TORO, PLACA QFL-9984, FIAT UNO, PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001595 | 05/05/2020 | 12794.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246, FORD KA, PLACA QSF-0788, CELTA1.0 L LT, PLACA OFD-7C78 E AMBULANCIA, PLACA QSE-8668, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001596 | 05/05/2020 | 4194.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF-8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU-5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2020 | 316.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001592 | 05/05/2020 | 2288.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2020 | 798.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO EABRIL DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001588 | 05/05/2020 | 3146.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 E DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250, NQE-5701, NQE -5691, QSE-9359 E CITROEN JUMPER, PLACA NPW-1487, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001589 | 05/05/2020 | 416.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX-8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001590 | 05/05/2020 | 1893.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK-3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00008976676467 | JOSEFA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2020 | 1266.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2020 | 3585.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS E SCFV PARA COMBATE AONOVO CORORNAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001591 | 05/05/2020 | 2801.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH-6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001594 | 05/05/2020 | 6406.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH-1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001593 | 05/05/2020 | 2318.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/05/2020 | 2500.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, PARA SERVIR COMO CAMPO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RIACHO VERMELHO, SAO DOMINGOS, FAVELA, PULGA DE LEITE E CANTO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2020 | 72.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2020 | 550.00 | 00006421684408 | CILENE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRA COM REPAROS E MANUTENCOES EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2020 | 592.72 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS, FIOS E ELASTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2020 | 532.54 | 00004440237479 | MARIA IZIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2020 | 2550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TNT, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMO FORMA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2020 | 594.00 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL (TSB) REALIZADO PELO INSTITUTO DE ENSINO TECNICO JARDIM - LTDA, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2020 | 1368.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2020 | 2180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) DVDS, E 04 (QUATRO) FONTES GMI REAL 500W I, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2020 | 2399.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK PRESENTER COM LASER POINT 2.4 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2020 | 445.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) HD WD 1TB CFTV PURPLE I, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2020 | 4085.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2020 | 239.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS EPSON PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00045686965854 | HOSANA OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2020 | 2180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DE MESA BROTHER VEL 18PPM ADS 1500W E 01(UM) POS PRINTERMAX V2, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2020 | 350.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MARIA VILANY DA SILVA E OZENI LAURA DA CONCEICAO SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001604 | 06/05/2020 | 1655.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2020 | 3389.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2020 | 4125.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001607 | 06/05/2020 | 2829.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00011805789457 | MATIAS MANOEL DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2020 | 3200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) LAVATORIO MOVEL EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDO EM ACM COM PIA, TORNEIRA DE INOX, PORTA PAPEL, PORTA SABAO LIQUIDO, 02 RESERVATORIOS, QUATRO RODAS, CONEXOES PARA INSTALACAO HIDRAULICA E ADESIVAGEM PARA PADRONIZACAO E MODO DE USO, DESTINADO PARA A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2020 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13, 15, 18 E 20 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM ELAINE LEANDRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2020 | 384.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2020 | 34.90 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PACOTES DE ESPONJAS DE LAVAR LOUCA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2020 | 132.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2020 | 126.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2020 | 800.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2020 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PREVINA-SE DO CORONAVIRUS EM PAPEL 75G, TAM. 1/16, COMO FORMA DE COMBATER AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2020 | 120.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2020 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOSDIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2020 | 80.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICODE BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2020 | 2106.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2020 | 10000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2020 | 1275.54 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NA PITAGORAS FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO ADESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00010130990442 | JOSEFA SAMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2020 | 2527.00 | 00005298375448 | JOSÉ LEVI MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 22 (VINTE E DUAS) HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00070545072409 | MARIA APARECIDA XAVIER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/05/2020 | 690.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTES MULTIFOCAIS TRANSITIONS, DESTINADAS A MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/05/2020 | 217.82 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/05/2020 | 280.65 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E CINTA MODELADORA E POSTURAL MASCULINA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001652 | 08/05/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW-1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001653 | 08/05/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001654 | 08/05/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2020 | 406.31 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00014369092442 | FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2020 | 1934.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2020 | 20.27 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 08/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2020 | 7257.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2020 | 13597.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-RET DARF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2020 | 339.80 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) TENDAS GAZEBO BEL 3X3 M, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MONTAR BARREIRAS SANITARIAS EM PONTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001662 | 08/05/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001655 | 08/05/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/05/2020 | 420.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DAMIANA ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/05/2020 | 480.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MIQUEIAS FELIX MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/05/2020 | 5000.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO REALIZADO EM DAIANA LIMEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001656 | 08/05/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2020 | 410.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF-8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 07, 13, 15 E 27/04 E 04/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2020 | 200.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2020 | 100.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2020 | 705.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA CICERO ALVES SOBRINHO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2020 | 2140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA, ADESIVOS INFORMATIVOS E MASCARAS EM TNT PARA CAMPANHA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2020 | 16.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000681-68.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2020 | 135.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000681-68.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2020 | 2742.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2020 | 2631.64 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFG - 3100/PB, ANO 2011/2012, COR PRATA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS VARZEA DA CRUZ E SAO DOMINGOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2020 | 3590.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE LOCALIZADOSNA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2020 | 11002.50 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/05/2020 | 6900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADA AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, PLACA QGF-6607 E CAMINHAO BASCULANTE, NQE-6201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/05/2020 | 6500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/05/2020 | 4660.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 20, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA, BYH-1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2020 | 400.00 | 00008846467426 | IRACI DAVID FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/05/2020 | 4305.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/05/2020 | 2904.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/05/2020 | 999.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/05/2020 | 1752.80 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/05/2020 | 270.34 | 00005491508462 | FRANCISCA PASTORA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/05/2020 | 12001.65 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OGB-3250, NQE-5701, NQE-5691 E QSE-9359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/05/2020 | 766.30 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE GRADUACAO EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/05/2020 | 2632.00 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/05/2020 | 2632.00 | 00089097289491 | MANOEL JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. JOAO MOSSORO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM LUCIELE VAREJO SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/05/2020 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL, PLACA QSI-3325 E FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORADE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 19 E 25 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001700 | 12/05/2020 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/05/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR-3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/05/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/05/2020 | 4795.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2020 | 800.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA LOURENCO JOSE DOS SANTOS, BRUNO RODRIGUES DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO E DORALICE MARIA DA CONCEICAO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA EDILMA MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2020 | 236.25 | 00005878866412 | MARIA DOS REMÉDIOS IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2009, PLACA NPU4298/PB, COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2020 | 40.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000211-66.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2020 | 900.00 | 00070040140458 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2020 | 600.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A TEREZINHA DANTAS, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2020 | 300.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2020 | 372.55 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIOS E ELASTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) PARA CONFECCAO DE MASCARAS, COMO FORMA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2020 | 1269.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA JOSE SIMAO NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2020 | 3160.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2020 | 620.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2020 | 6092.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00001138620118151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2020 | 32.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000213-36.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2020 | 5755.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000521-04.2016.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO2287/PB, COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2020 | 2642.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2020 | 2081.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2020 | 940.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2020 | 12.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000441-79.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2020 | 29.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000441-79.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2020 | 16250.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 (TREZE) POS PRINTERMAX V2, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2020 | 2498.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PLACAS-MAES E 03 HDS DE NOTEBOOK, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2020 | 82.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS COAXIAL, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2020 | 4230.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TELEFONES CELULARES SAMSUNG E 01 HD DE NOTEBOOK, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2020 | 1690.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO 12000 BTUS UNIDADE EXTERNA ELECTROLUX, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDA-PB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/05/2020 | 2922.68 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/05/2020 | 2517.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2020 | 550.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2020 | 3536.49 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2020 | 2478.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2020 | 1286.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/05/2020 | 1695.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2020 | 4244.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2020 | 584.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/05/2020 | 51.60 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2020 | 200.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO DIA 19/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0001764 | 19/05/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2020 | 2106.00 | 00070545173426 | PAULINA NUNES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2020 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2020 | 1878.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2020 | 590.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2020 | 2483.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2020 | 3858.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2020 | 40.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA (CORREIA ALTERNADOR 6PK1375) DESTINADO AO VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18/05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2020 | 800.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2020 | 3129.00 | 00007212506451 | JOSÉ MARCOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2020 | 180.00 | 00057197164400 | ANA MARIA VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA COMPARECER AO ESCRITORIO "CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA" PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) E SUAS ACOES, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/05/2020 | 1686.00 | 00011034449486 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/05/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/05/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2020 | 225.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA BARREIRA SANITARIA, REALIZADA NO DIA 04/05/2020, COMO FORMA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/05/2020 | 5930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2020 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL-9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NOS DIAS 15/04 E 20/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2020 | 10925.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2020 | 4514.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2020 | 3610.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2020 | 1156.81 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2020 | 408.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001788 | 21/05/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2020 | 4294.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005809420138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2020 | 593.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00003329420148151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2020 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00009325220138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2020 | 89.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005809420138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2020 | 1864.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005809420138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2020 | 880.24 | 00007383175433 | MARIA DOS REMÉDIOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2020 | 259.88 | 00008543063400 | SANDRA AVELINO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00004244512470 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO POR SUA FILHA ELLEN LORAINY MEDEIROS DE MOURA NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2020 | 652.71 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2020 | 440.00 | 00017350210833 | LUCIENE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2020 | 260.18 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2020 | 4500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM BOMBA E BICOS INJETORES DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2020 | 900.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMÉRCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) TONERS RICOH MP 301SPF PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001802 | 22/05/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2020 | 250.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001796 | 22/05/2020 | 10891.25 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2020 | 230.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA EM JEFERSON CARLOS CLAUDINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2020 | 652.11 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2020 | 366.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2020 | 330.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2020 | 371.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2020 | 120.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2020 | 19800.00 | 23583153000104 | MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIASHOSPITALARES EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) TESTES DE COVID-19, COMO FORMA DE DIAGNOTICO E PREVENCAO AO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2020 | 200.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS GOL, PLACA QSI-3325 E FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORADE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 17 E 25 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001803 | 25/05/2020 | 6860.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001804 | 25/05/2020 | 6945.12 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001805 | 25/05/2020 | 326.48 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020,COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001806 | 25/05/2020 | 2062.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001815 | 26/05/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001816 | 26/05/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2020 | 506.00 | 00005774674410 | ANA LUCIA PACATONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC EM DUAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001812 | 26/05/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001818 | 26/05/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ - 8340 E 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2020 | 260.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2020 | 529.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001824 | 26/05/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2020 | 180.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA" PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2020 | 100.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF-0788, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NODIA 19 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001817 | 26/05/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001820 | 26/05/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001813 | 26/05/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO, PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001814 | 26/05/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO, PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2020 | 350.00 | 00012920566490 | ROSEANA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2020 | 450.00 | 00033976774839 | ELIENE PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM SEU FILHO BRENNER BORGES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2020 | 130.98 | 00047613129802 | VANESSA GALDINO MARCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2020 | 225.23 | 00006922187423 | CICERO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2020 | 375.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM EDJANY SILVA CAZE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2020 | 3100.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA E NA REDE DE ESGOTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2020 | 357.51 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001830 | 27/05/2020 | 1725.08 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001835 | 27/05/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2020 | 399.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2020 | 2527.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2020 | 3160.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2020 | 1445.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2020 | 930.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA DORALICE MARIA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM JOSEFA FIRMINO DA SILVA IZIDRO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2020 | 510.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU-192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2020 | 850.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2020 | 1800.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2020 | 550.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2020 | 408.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2020 | 275.00 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 7559.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 8613.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2020 | 2908.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2020 | 22201.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2020 | 3590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2020 | 6530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2020 | 2750.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2020 | 15733.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2020 | 12048.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2020 | 3483.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 20139.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2020 | 4260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 12201.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2020 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2020 | 5890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2020 | 13660.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2020 | 6820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2020 | 14912.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2020 | 26893.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2020 | 38401.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2020 | 20245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONSITA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2020 | 250.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR PARA ESPEDITA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2020 | 2000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2020 | 120.00 | 28741436000150 | LABORIO ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2020 | 3019.15 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2020 | 109.07 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI-3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2020 | 119.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2020 | 21415.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2020 | 604.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2020 | 18717.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2020 | 3410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2020 | 10070.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2020 | 202.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005809420138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2020 | 3935.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2020 | 9225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2020 | 4080.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK 15,6 POL., WINDOWS 10, HD DE 1TB E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA EPSON 3150, DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2020 | 450.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2020 | 1050.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2020 | 278.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA/FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2020 | 32387.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2020 | 36982.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2020 | 35245.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL /PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2020 | 95120.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2020 | 57428.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% - PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2020 | 9600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2020 | 15898.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2020 | 46120.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2020 | 22495.19 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001917 | 29/05/2020 | 4992.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001918 | 29/05/2020 | 4013.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2020 | 5871.24 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2020 | 2400.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/05/2020 | 2115.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2020 | 1934.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2020 | 53319.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2020 | 22094.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00089357086404 | DAMIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001947 | 01/06/2020 | 3743.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001948 | 01/06/2020 | 3121.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001949 | 01/06/2020 | 3112.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001950 | 01/06/2020 | 2218.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001951 | 01/06/2020 | 2290.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2020 | 3166.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS CONTABEIS, LICITATORIOS E JURIDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2020 | 790.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2020 | 1300.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO, COMO APRESENTADOR DO PROGRAMA RADIOFONICO "PRESTACAO DE CONTAS" REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001957 | 01/06/2020 | 800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, 04 (QUATRO) RADIOGRAFIAS E 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2020 | 1934.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2020 | 1560.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2020 | 495.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR LENTES OCULARES DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2020 | 4000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), COM O OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINACAO DONOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2020 | 412.09 | 00005243509493 | ELISETE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2020 | 153.39 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2020 | 199.72 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2020 | 6959.66 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2020 | 700.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE CAZE, S/Nº, CENTRO, MEDINDO 8,0 METROS DE FRENTE E 40,0 METROS DE FUNDO, PARA SERVIR COMO GARAGEM MUNICIPAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001973 | 02/06/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2020 | 250.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA ALAIDE QUINTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM MARIA ALAIDE QUINTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2020 | 620.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (MAPA 24H, TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA) PARA JOSE NETO GOMES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PARA LIVALDO SALUSTIANO MANOEL FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2020 | 400.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 03, 07, 08, 10, 13, 17, 21 E 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2020 | 600.00 | 00006814497484 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00005233436477 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2020 | 1264.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2020 | 279.30 | 00009049820417 | JOSEFA TAMIRES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2020 | 267.33 | 00012168356408 | HENRIQUE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2020 | 1045.00 | 00008976676467 | JOSEFA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001997 | 03/06/2020 | 1414.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB3250, NQE5701, QSE9359 E CITROEN JUMPER, PLACA NPW1487, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001998 | 03/06/2020 | 1872.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002003 | 03/06/2020 | 2028.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/06/2020 | 1600.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIRCOMO VEICULO DE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2020 | 1600.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/06/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002015 | 03/06/2020 | 4992.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002000 | 03/06/2020 | 2080.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2020 | 495.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) ARESCONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/06/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA MARIA ALAIDE QUINTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001994 | 03/06/2020 | 13600.79 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001995 | 03/06/2020 | 4464.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001996 | 03/06/2020 | 10618.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD8957, FIAT TORO, PLACA QFL9984, FIAT UNO, PLACA OEU4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACAQSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002005 | 03/06/2020 | 12269.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246, FORD KA, PLACA QSF0788, GM/CELTA4P LIFE, PLACA NPZ6790, AMBULANCIA, PLACA QSE8668, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2020 | 5500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 MASCARAS HOSPITALARES PFF2 S BR CA 8357 E MACACOES SELIC G/SLC55G, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2020 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS DE INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, COMO FORMA DE INFORMACAO E ORIENTACAO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002014 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002002 | 03/06/2020 | 8390.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201 E PA CARREGADEIRA RONDON, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/06/2020 | 179.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DE TRATOR E CACAMBA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002001 | 03/06/2020 | 2656.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/06/2020 | 770.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A FRANCINALDA CRUZ DE LACERDA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001999 | 03/06/2020 | 2656.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH6560/PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/06/2020 | 701.41 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2020 | 629.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A VANUZA CINTHIA FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE OBRA DA PRACA PuBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2020 | 1700.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A CACAMBA, PLACA QFG6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2020 | 140.80 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA E COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 DE MAIO E 02 E 04/06 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/06/2020 | 2580.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2020 | 930.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/06/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2020 | 600.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MARIA JOSE ROCHA DA SILVA ESTEVAO, TANIA IZIDRO DE SOUSA SANTOS E LUSIA MARIA DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2020 | 1700.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO E PROGRAMACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/06/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA MARIA HELENA DA SILVA NETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/06/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002028 | 05/06/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PATRICIA DAVID DA SILVA LUCAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2020 | 686.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2020 | 770.04 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ETANOL) DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS 13, 15, 19, 25 E 28/05 E 01/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2020 | 3540.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2020 | 277.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2020 | 258.26 | 00071008002429 | FÁBIO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE GRADUACAO EM ODONTOLOGIA REALIZADO PELA UNINASSAU JOAO PESSOA EPITACIO PESSOA, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2020 | 3382.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2020 | 106.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2020 | 2698.97 | 03876012001730 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2020 | 3000.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/Nº, CENTRO, MEDINDO 1.000 M² PARA SERVIR COMO GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEE TRANSITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/06/2020 | 1820.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FRETES EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MNT0964/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/06/2020 | 350.00 | 00009852390422 | MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/06/2020 | 1000.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A LUANDSON TEIXEIRA LIMA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/06/2020 | 700.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A CASSIO DA SILVA MELO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2020 | 877.51 | 00010410700479 | GABRIELLE HELENA DE PONTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/06/2020 | 640.00 | 00009820326419 | JOSÉ CARLOS DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RADIOGRAFIA DIGITAL DO TORNOZELO ESQUERDO E JOELHOS E CONSULTA ORTOPEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/06/2020 | 870.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/06/2020 | 398.20 | 00011061713490 | GERCIKA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA, EXAMES E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/06/2020 | 234.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/06/2020 | 368.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP, CONSERTO DE PLACAMAE E MANUTENCAO EM COMPUTADOR MULTILASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/06/2020 | 843.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00092735673472 | JOSÉ CAETANO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTOCICLETA/HONDA/CG 125 KS, PLACA NPT6181/PB PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/06/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002046 | 08/06/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/06/2020 | 2400.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGC8099/PB, COR AZUL, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/06/2020 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2020 | 310.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2020 | 310.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/06/2020 | 1053.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/06/2020 | 1100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/06/2020 | 948.00 | 00070544988442 | BRUNA TEODOZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/06/2020 | 1960.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB A PIANCOPB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) ADULTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2020 | 147.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/06/2020 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2020 | 150.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 08/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2020 | 400.00 | 00006273738440 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDAPB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/06/2020 | 600.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLÍNICA MÉDICA DE CARDIOLOGISTA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA INFANTIL PARA ADRYAN LUAN FERNANDES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/06/2020 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE ( 02) DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS E (02) DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM FABRICIA DAVID DOS SANTOS E MARCOS VINICIUS DAVID DOS SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2020 | 51.60 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NOS DIAS 28 DE MAIO E 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2020 | 1053.00 | 00008099203445 | TATIANE KERLY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2020 | 316.00 | 00010506162435 | WELLINGTA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTOCICLETA HONDA/NXR150, BROS ES, PLACA OSE9376/PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00012168202443 | IONÁRIA DAVID DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2020 | 737.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM RESTAURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2020 | 190.01 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES E COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NAS CIDADES DEJOAO PESSOAPB E SOLEDADEPB, NO DIA 07/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/06/2020 | 406.31 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/06/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/06/2020 | 1420.00 | 00009049816495 | RAIANNY KERLLY TOMAZ DE SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070545136490 | IDEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070545136490 | IDEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070545136490 | IDEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00070545136490 | IDEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002086 | 09/06/2020 | 31981.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2020 | 422.00 | 00011855122413 | MARIA MADALENA APARECIDA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00008233274429 | DIANE FERNANDES CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOSSORO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2020 | 500.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2020 | 3160.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2020 | 2106.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/06/2020 | 3160.00 | 00010463611470 | HÉLIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2020 | 8000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E DESINFECCAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS DOS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDE, ESCOLAS GENESIO PINTO RAMALHO, PADRE JOSEDE ANCHIETA, PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, PRESIDENTE MEDICI, JOAO MOSSORO DE SOUSA, MARIA DIONISIA DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/06/2020 | 300.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR APLICACAO DE INJECAO NA MAO DIREITA, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/06/2020 | 188.25 | 00007528607479 | GILVÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/06/2020 | 177.19 | 00007528608440 | ANA PAULA BENTO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2020 | 392.00 | 00003918967417 | MARIA CONSTANCIA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/06/2020 | 208.31 | 00011724290495 | MARIA CASSIA KEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II– LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/06/2020 | 247.27 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2020 | 380.00 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM ADRYAN LUAN FERNANDES DA SILVA E JOSE SATURNINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2020 | 1053.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/06/2020 | 2200.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2020 | 1250.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, NAS CIDADES DE PATOSPB, CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E JUNHO DE 2020(UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2020 | 90.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2020 | 1590.00 | 06970598000128 | GILCLEAN DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS LOCADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2020 | 7000.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2020 | 4230.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2020 | 1745.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2020 | 2139.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE9359/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2020 | 780.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE9359/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2020 | 1560.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2020 | 1700.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB3250/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2020 | 3160.00 | 00002865534499 | SEBASTIÃO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2020 | 3160.00 | 00006548430409 | RODRIGO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00004819622471 | JOSEFA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2020 | 11374.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES SUSPEITOS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2020 | 725.56 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2020 | 248.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2020 | 1400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE E DESINTOMETRIA PARA JOSEFA ERILENE MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS E MARIA CUSTODIO DA SILVA PEREIRA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA CLARA LAIZA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM MARIA VITORIA CONSTANCIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA IVANILDA SANTANA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA JOSE ELIAS AUGUSTO E FRANCISCA QUINTINO DA SILVA BERNARDINO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002122 | 10/06/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA LIVALDO SALUSTIANO MANOEL FERNANDES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002123 | 10/06/2020 | 130.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCÊNCIA PARA MARIA ANTONIO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002130 | 10/06/2020 | 581.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002131 | 10/06/2020 | 610.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002132 | 10/06/2020 | 454.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE GATOS E ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002137 | 10/06/2020 | 2420.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDAPB A PIANCOPB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) ADULTO E COM 02 (DOIS) FRETES PARA A CIDADE DE PIANCOPB PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002141 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MOA6920/PB, MARCA/MODELO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICACAO 1993, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORADE DOMICILIO (TFD) NO CAPS INFANTIL, CAPS ADULTO, POLICLINICA DE PIANCO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, NA CIDADE DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412019 | 0002142 | 10/06/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) PROTESES TOTAIS INFERIORES, 18 (DEZOITO) PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR, 10 (DEZ) PROTESES SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 04 (QUATRO) PROTESES PARCIAIS INFERIORES, DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002145 | 10/06/2020 | 8930.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2020 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002143 | 10/06/2020 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2021, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002149 | 11/06/2020 | 2606.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002150 | 11/06/2020 | 336.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002151 | 11/06/2020 | 9565.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002153 | 12/06/2020 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA DAMIANA IZIDRO DA SILVA E RIVANILDA BENTO DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2020 | 1045.00 | 00011194302408 | PEDRO KERLY DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2020 | 236.25 | 00005878866412 | MARIA DOS REMÉDIOS IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2020 | 567.00 | 00047190747826 | KATELÂNDIA DÉBORA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/06/2020 | 600.00 | 00010539594431 | ROSICLEIDE ROSADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO PELO INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DA PARAIBA (IPESP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME BOLETOANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/06/2020 | 600.00 | 00010539596485 | ANA CLARA DE SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO REALIZADO PELO INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DA PARAIBA (IPESP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME BOLETO ANEXOA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/06/2020 | 967.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2020 | 967.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002152 | 12/06/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2020 | 600.00 | 00037201704893 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2020 | 449.67 | 00010654378460 | JOSÉ EUDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART.5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2020 | 3315.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA JOSE SIMAO NETO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2020 | 1200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MARIA CLARA DA SILVA SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA SILVA, MARIA GENOVADA SILVA, JOSEFA GENOVA ANTONIO DA SILVA SANTOS, SEBASTIAO DE SOUSA SOARES E VILANI MARIA DA CONCEICAO SOARES, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PEDIATRICA COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002169 | 15/06/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM A GINECOLOGISTA PARA FABIANA EUFRASIO BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2020 | 150.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002171 | 15/06/2020 | 3981.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002172 | 15/06/2020 | 3690.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002173 | 15/06/2020 | 3286.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002174 | 15/06/2020 | 3960.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2020 | 4850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL GEL EM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDO DE ACM MEDINDO 160X45 E PERSONALIZADO EM ADESIVO; 50 (CINQUENTA) CARTAZES EM PAPEL 50X70E 5.000 (CINCO MIL) ADESIVOS 9CMX9CM PERSONALIZACAO COM LOGOMARCA PARA APLICACAO EM EMBALAGENS DE MASCARA, DESTINADO PARA A POPULACAO COMO FORMA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002176 | 16/06/2020 | 808.88 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2020 | 1760.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2020 | 273.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL, PLACA QSI3325 EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2020 | 200.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/06/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002185 | 16/06/2020 | 1062.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002186 | 16/06/2020 | 1062.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2020 | 655.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2020 | 1403.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2020 | 100.00 | 00005997328490 | CÍCERO DAVID PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2020 | 7146.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000048360.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2020 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2020 | 519.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2020 | 1992.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002181 | 16/06/2020 | 3472.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002182 | 16/06/2020 | 3430.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002183 | 16/06/2020 | 1031.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002184 | 16/06/2020 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO FORMADE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2020 | 2564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2020 | 1884.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00004731615402 | WILLAME ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2020 | 2527.50 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2020 | 1203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002187 | 16/06/2020 | 2114.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002188 | 16/06/2020 | 1819.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002189 | 16/06/2020 | 1176.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2020 | 993.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2020 | 201.23 | 00053536998828 | MARIA CLEONICE BARBOSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2020 | 500.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA PB (1 ETAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2020 | 48.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTE (MAXON OIL TRANS), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002218 | 17/06/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2020 | 486.22 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO SEU FILHO LUCAS CUSTODIO MIGUEL NA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO (EESAP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO PARA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2020 | 600.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA MARIA JOSE SOARES DA SILVA, CICERA HENRIQUE PEREIRA E BENEDITA GOMES DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2020 | 50.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2020 | 90.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2020 | 70.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2020 | 130.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2020 | 60.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 17 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ8340 , PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 12 E 13/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2020 | 200.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 17 E 18/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLÍNICA MÉDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DOPPLER VENOSO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NOS DIAS 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002225 | 18/06/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA JOANA JULIAO DA SILVA JOSE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA JOSEFA RITA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2020 | 231.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00004487120128150251, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2020 | 902.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00004487120128150251, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2020 | 277.60 | 00001673555462 | RAYANE BARREIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2020 | 260.00 | 00013976808490 | FERNANDA IZIDRO PEREIRA FLAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2020 | 800.00 | 00065978196400 | ANTONIO MARTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II– LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2020 | 1200.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO COM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2020 | 17300.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO 08749782460 - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENERGIA RENOVAVEL (FOTOVOLTAICA) EM TODA A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2020 | 766.30 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE GRADUACAO EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020, CONFORME BOLETOS BANCARIO ANEXO ADESPESA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2020 | 2106.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2020 | 1053.00 | 00011983789488 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0002234 | 19/06/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2020 | 80.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RAIO X TORAX (PA+ PERFIL ) REALIZADO EM PAULO RAMALHO LEITE JUNIOR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 18/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2020 | 688.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2020 | 416.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS SOLAR METAL DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/06/2020 | 2106.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00009437182442 | SAMARA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE GESTANTES NO BOLSA FAMILIA, CADASTRAMENTO DE USUARIOS NO BOLSA FAMILIA (EGESTOR) E DIGITACAO DE ACOMPANHAMENTOS DOS ACS E OUTROS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/06/2020 | 320.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL PARA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/06/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002270 | 22/06/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA FRANCISCO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002254 | 22/06/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2020 | 719.11 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB E COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NOS DIAS 11, 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/06/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/06/2020 | 1200.00 | 00004702081470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. JOAO MOSSORO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/06/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/06/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM ELAINE LEANDRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/06/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/06/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 23 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/06/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/06/2020 | 200.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/06/2020 | 361.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU E COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), DURANTE OCORRÊNCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/06/2020 | 800.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 10 (DEZ) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOSPB E JOAO PESSOAPB, NOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/06/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/06/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA FRANCISCA JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2020 | 300.00 | 29533180000159 | POLICLÍNICA POPULAR PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA E OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E ALERGOLOGISTA REALIZADA EM THYFFANY SARAH ALEXANDRE ASSIS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2020 | 120.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM GERALDO BRAZ SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2020 | 300.00 | 26079287000180 | CLÍNICA MÉDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA ADEVITA BARBOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2020 | 510.70 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B. DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2020 | 200.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 25 E 26/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2020 | 1300.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2020 | 2200.00 | 20834675000143 | HERCÍLIA CABRAL XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/06/2020 | 490.00 | 00010428241425 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA, MEDICAMENTOS E EXAME RADIOLOGICO PARA SEU NETO ADRYAN LUAN FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2020 | 3008.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002282 | 26/06/2020 | 7255.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 02 (DUAS) RADIOGRAFIAS, 01 (UM) RAIOX, 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, 01 (UMA) MAMOGRAFIA E 01 (UMA) DESINTOMETRIA OSSEA E CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, NEUROLOGISTA, ORTOPEDISTA, REUMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E GINECOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002283 | 26/06/2020 | 1090.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002284 | 26/06/2020 | 800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, 04 (QUATRO) RADIOGRAFIAS E 01 (UMA) CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002285 | 26/06/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PATRICIA DAVID DA SILVA LUCAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/06/2020 | 1600.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2020 | 22533.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2020 | 592.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2020 | 18130.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2020 | 32225.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2020 | 53039.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2020 | 22060.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002297 | 29/06/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/06/2020 | 3395.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 E PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2020, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, ASSESSORIA EM OPERACIONALIZACAO DO TELEATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID19, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/06/2020 | 310.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/06/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA HELENA NORBERTO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/06/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA GERALDO BRAZ SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/06/2020 | 2515.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A LUCAS CUSTODIO MIGUEL, MARIA APARECIDA CUSTODIO, MARIA ELISANGELA PEREIRA DA SILVA E DORALICE MARIA DA CONCEICAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/06/2020 | 1887.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A MARIA VILANY DA SILVA, OZENI LAURA DA CONCEICAO SILVA E MARIA CUSTODIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002330 | 30/06/2020 | 1826.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2020 | 7559.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2020 | 7963.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2020 | 5810.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173– ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002331 | 30/06/2020 | 3918.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2020 | 22996.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2020 | 3590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2020 | 1250.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2020 | 6878.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2020 | 280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILADOR TUFAO 50 CM PAREDE PT, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002316 | 30/06/2020 | 15.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE DADOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2020 | 15881.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2020 | 11801.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002307 | 30/06/2020 | 1325.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002312 | 30/06/2020 | 4240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L395 MULT. ECO TANK, 01 (UMA) CPU VALIANTY PRO I3 4G E 01 (UM) HD DE NOTEBOOK 1TB TOSHIBA, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE PARA INFORMATIZACAO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (ACS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2020 | 1680.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES TUFAO 60 CM COLUNA, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAuDE PARA INFORMATIZACAO DO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (ACS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2020 | 433.23 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002321 | 30/06/2020 | 4240.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L395 ECO TANK, 01 (UMA) CPU E 01 (UM) HD NOTEBOOK 1TB TOSHIBA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2020 | 1680.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 (SEIS) VENTILADORES TUFAO 60 CM COLUNA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002323 | 30/06/2020 | 4166.06 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002332 | 30/06/2020 | 2950.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002333 | 30/06/2020 | 3475.95 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002334 | 30/06/2020 | 4900.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002335 | 30/06/2020 | 4605.15 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002336 | 30/06/2020 | 4230.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002337 | 30/06/2020 | 3383.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002338 | 30/06/2020 | 2695.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002339 | 30/06/2020 | 3073.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002340 | 30/06/2020 | 2347.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002345 | 30/06/2020 | 2607.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002346 | 30/06/2020 | 678.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2020 | 17000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINACAO PELO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002349 | 30/06/2020 | 2025.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2020 | 700.78 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2020 | 267.40 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2020 | 250.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2020 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00002469706424 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2020 | 2121.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2020 | 20964.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2020 | 4260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2020 | 11101.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2020 | 14353.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2020 | 28100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2020 | 6820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2020 | 5631.93 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2020 | 39845.12 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2020 | 26768.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2020 | 14645.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONSITA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2020 | 15495.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002318 | 30/06/2020 | 3800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK I3, 4GB, 500GB LENOVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2020 | 3758.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2020 | 10115.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002306 | 30/06/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002351 | 30/06/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2020 | 5073.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005249520128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2020 | 654.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005745320148151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2020 | 781.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00002466520108151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0051/97, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2020 | 1577.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00002705420148151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2020 | 204.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00001219720108151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2020 | 3.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2020 | 139.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2020 | 117.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000016985.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2020 | 37.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2020 | 1588.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000044179.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2020 | 1054.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000021166.2014.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2020 | 726.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000068168.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2020 | 193.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2020 | 260.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000615620128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2020 | 514.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00005249520128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2020 | 32.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000615620128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2020 | 34.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00001219720108151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2020 | 6292.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00001219720108151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2020 | 6466.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000615620128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2020 | 2.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002304 | 30/06/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002308 | 30/06/2020 | 1059.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002353 | 30/06/2020 | 752.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002305 | 30/06/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2020 | 143.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002319 | 30/06/2020 | 380.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) HD WD 1TB CFTV PURPLE I, DESTINADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002320 | 30/06/2020 | 770.75 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002341 | 30/06/2020 | 4577.57 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0002350 | 30/06/2020 | 644.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2020 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2020 | 3231.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002309 | 30/06/2020 | 1857.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002317 | 30/06/2020 | 2287.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002324 | 30/06/2020 | 563.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002325 | 30/06/2020 | 4280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002326 | 30/06/2020 | 130.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002327 | 30/06/2020 | 440.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002328 | 30/06/2020 | 1719.40 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002329 | 30/06/2020 | 6540.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002342 | 30/06/2020 | 1407.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002343 | 30/06/2020 | 6428.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002344 | 30/06/2020 | 13172.87 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2020 | 3700.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002354 | 30/06/2020 | 14981.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE LOCALIZADOSNA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2020 | 4000.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCOES E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2020 | 35519.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2020 | 36258.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL /PREESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2020 | 89960.58 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2020 | 57428.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICEDIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2020 | 9600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2020 | 15541.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2020 | 45086.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2020 | 766.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2020 | 22444.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002462 | 01/07/2020 | 1793.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2020 | 798.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2020 | 992.33 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL REALIZADO NA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2020 | 400.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2020 | 297.00 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL (TSB) REALIZADO PELO INSTITUTO DE ENSINO TECNICO JARDIM LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2020 | 2090.00 | 00045686965854 | HOSANA OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002455 | 01/07/2020 | 1179.93 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00010515171417 | JOSÉ YAGO BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2020 | 1200.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO, COMO APRESENTADOR DO PROGRAMA RADIOFONICO "PRESTACAO DE CONTAS" REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002456 | 01/07/2020 | 137.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002461 | 01/07/2020 | 145.10 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002457 | 01/07/2020 | 159.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVE MAXPRINT TWIST 16GB MAX 1, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2020 | 810.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2020 | 1680.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2020 | 6.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2020 | 3877.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000607120128151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002472 | 01/07/2020 | 3500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002458 | 01/07/2020 | 75.57 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE TESOURAS ESC. INOX 130MM, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002459 | 01/07/2020 | 2370.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002460 | 01/07/2020 | 1941.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002473 | 01/07/2020 | 782.76 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2020 | 510.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS COMPLETO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002475 | 01/07/2020 | 7612.85 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002476 | 01/07/2020 | 2598.25 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00011064062490 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTUTURA FISICA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2020 | 2632.00 | 00008963433404 | JOSÉ JÂNIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTUTURA FISICA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2020 | 2800.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTRA FISICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00004819622471 | JOSEFA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00005243509493 | ELISETE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2020 | 500.00 | 00011049986458 | TACIANO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA, REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2020 | 208.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2020 | 250.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2020 | 700.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULO COMPLETO, DESTINADO A SANDRA HELENA ROCHA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2020 | 434.68 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO AUXILIOFINANCEIRO PFEC LC 173 – ART. 5°, I – LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2020 | 200.00 | 00004296355406 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2020 | 492.42 | 00011823197426 | ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2020 | 1415.67 | 00008278696497 | JOSÉ KLEBER NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2020 | 600.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MEDICOS REALIZADO EM SUA PESSOA E NA DO SEU FILHO DAMIAO WENDEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2020 | 165.94 | 00002862990469 | LÍGIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2020 | 2300.00 | 04622894000102 | YM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL GALAO DE 5 LT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2020 | 350.00 | 00044583025823 | ALYNNE JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA E TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/07/2020 | 600.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A JOSE NILTON INACIO DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002498 | 02/07/2020 | 2606.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/07/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/07/2020 | 2313.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/07/2020 | 25.80 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, NOS DIAS 02 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2020 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS DE INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, COMO FORMA DE INFORMACAO E ORIENTACAO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2020 | 2353.00 | 00012155414498 | GRAZIELLE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS (FIPS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORMEBOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002506 | 02/07/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2020 | 1275.54 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NA PITAGORAS FACULDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00008976676467 | JOSEFA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002512 | 03/07/2020 | 1360.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS DA TOMADA DE PRECOS 005 E 006/2020 E EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR Nº 003/2020 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2020 | 1500.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) OXIMETROS DE PULSOS DE DEDOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA ATENDIMENTOS SUSPEITOS DO COVID19, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2020 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA AORTA ABDOMINAL COM CONTRASTE E VOLUMETRIA HEPATCA PARA GABRIELA HENRIQUE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002511 | 03/07/2020 | 11818.79 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2020 | 265.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2020 | 150.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2020 | 3000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM VICTOR MANUEL SALVIANO DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/07/2020 | 215.75 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LA PARA A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO E COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 05/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002533 | 06/07/2020 | 416.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/07/2020 | 42.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS E REGISTRO DE MAQUINA PARA VEICULO E EQUIPAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002526 | 06/07/2020 | 1248.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002529 | 06/07/2020 | 3120.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB3250, NQE5701, QSE9359 E CITROEN JUMPER, PLACA NPW1487, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002531 | 06/07/2020 | 2511.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002534 | 06/07/2020 | 2704.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002535 | 06/07/2020 | 16037.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1, DULUB HIPOIDE 140 GL4 24X1 E DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, RETROESCAVADEIRA, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE, REF. A JUNHO DE 202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002532 | 06/07/2020 | 2415.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2020 | 560.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL DIARIA PARA MARIA ALAIDE QUINTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2020 | 898.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TERMOMETROS INFRAVERMELHOS SEM CONTATO GTECH, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/07/2020 | 219.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LAMPADA PARA INFRAVERMELHO 150W/220V, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002527 | 06/07/2020 | 4287.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002528 | 06/07/2020 | 10307.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD8957, FIAT TORO, PLACA QFL9984, FIAT UNO, PLACA OEU4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACAQSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002530 | 06/07/2020 | 12682.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246, FORD KA, PLACA QSF0788, GM/CELTA, PLACA OFD7C78, AMBULANCIA, PLACA QSE8668, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2020 | 840.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE BIOPSIAS DE ANATOPATILOGICO DE APENDICE CECAL, OVARIO DIREITO, OVARIO ESQUERDO, uTERO E TROMPAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2020 | 970.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS (TESTES ALERGICOS) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002538 | 07/07/2020 | 6006.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002540 | 07/07/2020 | 10031.35 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002541 | 07/07/2020 | 6174.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002542 | 07/07/2020 | 9990.36 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/07/2020 | 1035.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROONDAS 21L ST25JW PANASONIC E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5L VITHORY, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/07/2020 | 1300.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA QUINTINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2020 | 300.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/07/2020 | 780.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 10 (DEZ) ARESCONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2020 | 1326.25 | 00004369568455 | INÁCIA ELENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002543 | 07/07/2020 | 6132.12 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2020 | 1440.00 | 00012379902461 | JÔNATAS PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO DE 12 (DOZE) CAMINHOES DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2020 | 1053.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SANTO AMARO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002556 | 07/07/2020 | 5668.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002557 | 07/07/2020 | 3947.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002558 | 07/07/2020 | 2334.75 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2020 | 600.31 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2020 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2020 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2020 | 15000.00 | 37380416000192 | JOSE ALBERTO MARQUES FIGUEIREDO 11516069447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA, PADRE JOSE DE ANCHIETA, GENESIO PINTO RAMALHO, MARIA DIONISIA DE SOUSA, PRESIDENTE MEDICI E JOAO MOSSORO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002573 | 08/07/2020 | 1080.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002574 | 08/07/2020 | 7194.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002575 | 08/07/2020 | 5918.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/07/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA JUDITE FERRAZ DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002562 | 08/07/2020 | 10400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E ALERGOLOGISTA REALIZADA EM YAGO ELIAS BRASILIANO BENTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002564 | 08/07/2020 | 895.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002566 | 08/07/2020 | 1956.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO L200, PLACA QSF8569/PB, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002568 | 08/07/2020 | 3780.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ8340, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002569 | 08/07/2020 | 1876.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002570 | 08/07/2020 | 1960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA, PLACA QSD8957/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002571 | 08/07/2020 | 1876.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/07/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR PARA MANOEL DE FREITAS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NOS DIAS05 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002580 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002583 | 09/07/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM MIRIAN SEVERINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2020 | 23.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002595 | 10/07/2020 | 1450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA COM DERMATOLOGISTAS, NEUROLOGISTA E REUMATOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2020 | 1101.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/07/2020 | 595.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2020 | 50.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2020 | 50.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002597 | 10/07/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2020 | 638.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2020 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000072723138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2020 | 3226.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000485720128150261, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2020 | 6705.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00000829520138151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2020 | 1517.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00002202820148151161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRESTCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECO 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2020 | 2106.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002603 | 13/07/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002600 | 13/07/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002602 | 13/07/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM ARCONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/07/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2020 | 6000.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA VERANEIO, PLACA JHL1115 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB E RESIDENTES NOS SITIOS CIPO, GATOS E SACO ATEAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NOS TURNOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 15 (QUINZE) DIAS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002605 | 13/07/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA, PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/07/2020 | 1050.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2020 | 950.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2020 | 1400.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2020 | 700.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2020 | 1190.00 | 00010845072420 | WAGNER LUAN MARÇAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2020 | 600.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2020 | 1000.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA MANOEL DE FREITAS PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/07/2020 | 260.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002604 | 13/07/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFQ 8340 E 01 (UM) VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO, PLACA NQF8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2020 | 240.00 | 28194994000143 | GUILHERME KRAUSE ARAÚJO DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PORTACOPOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA SOCORRO DA SILVA PEDRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDAPB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2020 | 1264.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/07/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2020 | 24000.00 | 32268318000144 | YM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 (UM MIL MIL E QUINHENTAS) MASCARAS PFF2, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES, GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002601 | 13/07/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO, PLACA QFQ6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/07/2020 | 1459.99 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/07/2020 | 312.07 | 00004126123482 | JOAQUINARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/07/2020 | 748.73 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/07/2020 | 350.00 | 00071007882425 | FERNANDA DOS SANTOS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002636 | 14/07/2020 | 380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM FRANCISCA JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002637 | 14/07/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR EM FRANCISCO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002638 | 14/07/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA E 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES EM FERNANDA LEANDRO DA SILVA E APOLINARIO PEREIRA M. DO NASCIMENTO NETO,PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/07/2020 | 1108.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES ALCOOL GEL 70% 5L E 20 UNIDADES DE ALCOOL 70 LIQUIDO 5L, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192) PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/07/2020 | 300.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/07/2020 | 1150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 13 (TREZE) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PATOSPB CAMPINA GRANDEPB,JOAO PESSOAPB E ALEXANDRIARN, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2020 | 350.00 | 32605273000156 | MARCELO G. SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA GABRIELA HENRIQUE DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2020 | 1800.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002635 | 14/07/2020 | 31868.66 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO uNICO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXECUCAO Nº 0018/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2020 | 1750.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA (RECURSO SUPLAN). NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA – PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2020 | 1934.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2020 | 1050.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00001167182855 | JOSÉ SIMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2020 | 1320.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00012897054450 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2020 | 1045.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2020 | 1053.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2020 | 106.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2020 | 1053.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2020 | 1980.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 (ONZE) FRETES EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MNT0964/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2020 | 400.00 | 00009852390422 | MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2020 | 911.98 | 00008909495499 | JOSÉ WANDERLAN PINTO RAMALHO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/07/2020 | 2000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/07/2020 | 600.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHO DE TONER RICOH MP 301, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2020 | 944.15 | 00070545135419 | FRANCINEIDE BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE TECNICO REALIZADO PELO INSTITUTO DE ENSINO TECNICO MEDEIROS NETO LTDA, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2020 | 1053.00 | 00011983789488 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2020 | 967.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2020 | 796.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2020 | 1520.87 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2020 | 600.00 | 00010539596485 | ANA CLARA DE SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO REALIZADO PELO INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DA PARAIBA (IPESP), REFERENTE AO MÊS DE JUlLHO/2020, CONFORME BOLETO ANEXOA DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2020 | 600.00 | 00010539594431 | ROSICLEIDE ROSADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUACAO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO PELO INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DA PARAIBA (IPESP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME BOLETOANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00003529736414 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00010590593471 | RAFAEL RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2020 | 1190.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/07/2020 | 3317.00 | 00009571425443 | LÁZARO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CANTO E SACO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/07/2020 | 2400.00 | 00002327326478 | CÍCERO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS MIX ESD, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2010/2010, PLACA NQF1255/PB, COR PRETA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/07/2020 | 810.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENCOES E REPAROS EM REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E ALERGOLOGISTA REALIZADA EM MARIA JO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002673 | 15/07/2020 | 1291.43 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2020 | 600.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB, NO MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER O VEICULO GOL, PLACA QSI3325 EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0002680 | 15/07/2020 | 1053.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DOIS) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/07/2020 | 2450.00 | 00006667650496 | JOSÉ LUIS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCOPB, ITAPORANGAPB E PATOSPB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/07/2020 | 3660.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE TRANSPORTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/07/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002690 | 15/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM ILZA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2020 | 930.00 | 00007500313870 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA CARDIOLOGICA, EXAMES LABORATORIAIS, TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2020 | 800.00 | 00006747173414 | MARIA FRANCISCA VIANA MONTEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR PARTE DOS SERVICOS FUNERAIS PRESTADO AO SEU ESPOSO ADRIANO DE SOUTO GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2020 | 1670.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A JOSEFA GENOVA ANTONIO DA SILVA SANTOS, SEBASTIAO DE SOUSA SOARES E VILANI MARIA DA CONCEICAO SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/07/2020 | 134.90 | 00010442447477 | ANA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2020 | 200.00 | 00022562940482 | JOSÉ VENCESLAU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2020 | 250.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/07/2020 | 215.00 | 00011118838408 | JOSÉ MESSIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002693 | 16/07/2020 | 1648.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002694 | 16/07/2020 | 3160.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002695 | 16/07/2020 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/07/2020 | 1044.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2020 | 32.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) EXERCITADORES DE MAOCRAVOPEQUENO, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2020 | 6010.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2020 | 1600.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS DE PLASTICO COM PEDAL, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16º RC MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/07/2020 | 1053.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002692 | 16/07/2020 | 1799.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/07/2020 | 5.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 16/07/2020 (UTILIZACAO DO RECURSO DA PFEC LC 173 – ART. 5º, II – LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2020 | 236.25 | 00005878866412 | MARIA DOS REMÉDIOS IZIDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2020 | 1580.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/07/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OXO2287/PB, COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002691 | 16/07/2020 | 3243.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002711 | 17/07/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00011194302408 | PEDRO KERLY DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/07/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2009, PLACA NPU4298/PB, COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/07/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/07/2020 | 8208.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA - AUTO CENTER PIT STOP - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MOK9012, OGB3250 E QSE9359, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/07/2020 | 680.00 | 00004369569427 | IRENICE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 868526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACOES EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 868859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00053947800487 | MARIA DO SOCORRO LUIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO COMERCIAL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/Nº, CENTRO, MEDINDO 4,60 X 13,30 METROS PARA SERVIR COMO GARAGEM DE VEICULO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/07/2020 | 400.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA ARLINDA MARIA DA SILVA E HELENA GOMES DA SILVA LOPES, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/07/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA SEBASTIANA ROSADO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/07/2020 | 250.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/07/2020 | 225.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/07/2020 | 10000.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 NOVOS TESTES DE CORONAVIRUS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/07/2020 | 200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/07/2020 | 200.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 17 E 18/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/07/2020 | 1045.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/07/2020 | 1053.00 | 00008447083489 | IRANNY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2020 | 257.44 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2020 | 1206.00 | 00071264798407 | DAIANE BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DEBITOS DE EMPRESTIMO COM O BANCO DO NORDESTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2020 | 299.74 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2020 | 239.79 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2020 | 750.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO E ASSISTÊNCIA) PARA RECEMNASCIDO FILHO DE IRENICE ALVES DE ARAUJO, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2020 | 362.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA MARIA DA CONCEICAO MOISES ROSADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2020 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA EM OLHO DIREITO REALIZADO SEBASTIAO JOSE DA SILVA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2020 | 300.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM CICERO SOARES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2020 | 906.31 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2020 | 439.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2020 | 2900.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 323L FROST FREE RFE39 ELETROLUX, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ULTRA 2V 350W BCO MONDIAL, 01 UMA) LAVADORA 11KG ARNO LAVETE EXTREME ML80 E 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2020 | 3430.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, MANUTENCAO NO MOTOR DE BOMBA SUBMERSA E NO QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICA DO GERADOR DA UNIDADE BASICA DESAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 20/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2020 | 300.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 03. 04, 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00005233436477 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2020 | 2000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0002771 | 20/07/2020 | 120000.00 | 32268318000144 | YM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) TESTE COVID DVG (RA 81914040001), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES, GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666, DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2020 | 450.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTAMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA EM OLHO DIREITO PARA SEBASTIAO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2020 | 515.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2020 | 33863.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA(CIP), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2020 | 472.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2020 | 31309.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA(CIP), REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2020 | 2500.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2020 | 1445.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002769 | 20/07/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002743 | 20/07/2020 | 6208.32 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MICROONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS UMBUZEIRO, PEDRA BRANCA E PULGA LEITE LOCALIZADOSNA ZONA RURAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2020 | 1650.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 11 (ONZE) PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GENESIO PINTO RAMALHO E PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2020 | 1045.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002770 | 20/07/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW1487, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2020 | 162.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2020 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2020 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2020 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2020 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2020 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2020 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002774 | 20/07/2020 | 1020.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS 072020, AVISO DE RATIFICACAO DE ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO 05/2020, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2020 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2020 | 671.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS CONTABEIS, LICITATORIOS E JURIDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2020 | 1775.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2020 | 622.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/07/2020 | 2632.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/07/2020 | 2090.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/07/2020 | 1117.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2020 | 2376.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2020 | 260.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/07/2020 | 2260.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2020 | 1069.36 | 00011896338410 | PAULO SANDRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS: SITIOS BARRA DO CANOA AO UMBUZEIRO; PEDRA BRANCA, VARZEA DE CRUZ SAO DOMINGOS, BARRA DO MOCAMBO, UMBUZEIRO, DISTRITO DE MANGUENZA ATE PAU D'ARCO; MANICOBA, IMPOEIRA, UMBUZEIRO, FAVELA, RIACHO VERMELHO, CANTO, PULGA DE LEITE, ANDREZA, BOA VISTA ATE FLORESTA; SANTA CRUZ ATE PEDREIRA; CIPO ATE A ESTRADA DA BARRAGEM SACO; SITIO GATOS ATE A PISTA DA PB356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/07/2020 | 2632.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO EM MANTENCOES EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/07/2020 | 2632.00 | 00008018656460 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO EM MANTENCOES EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002775 | 21/07/2020 | 28863.33 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA GATOS, LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002776 | 21/07/2020 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTAS COM ORTOPEDISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/07/2020 | 500.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM MARIA DO ROSARIO DA SILVA CUSTODIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE NATALRN, NO DIA 21 DE JULHO 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/07/2020 | 200.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO DIA 21/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/07/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/07/2020 | 420.00 | 00004749470414 | JOSÉ IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO E GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00028497778898 | ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/07/2020 | 1969.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2020 | 473.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2020 | 300.00 | 03978159000173 | CLÍNICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO MEDICO EM MARIA DO ROSARIO DA SILVA CUSTODIO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2020 | 265.42 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/07/2020 | 688.00 | 00010515170445 | IARA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR OCULOS COMPLETO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/07/2020 | 300.00 | 00004578483401 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SEU FILHO DE MENOR ARLINDO EMANUEL DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/07/2020 | 870.67 | 00006012344481 | JUCILEIDE JULIÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2020 | 60.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RAIOX DO PE DIREITO REALIZADO EM ARLINDA MARIA DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002802 | 22/07/2020 | 99.79 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002803 | 22/07/2020 | 499.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/07/2020 | 640.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ANGIOFLUORCEINA E TOMOGRAFIA DE OLHO ESQUERDO PARA LUZIA MARIA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/07/2020 | 1515.68 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/07/2020 | 418.32 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/07/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/07/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/07/2020 | 120.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA" PARA FAZER REVISAO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, PLACA QFL9984/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAOBASICA), NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 22/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/07/2020 | 279.30 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2020 | 967.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2020 | 474.40 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO SEU FILHO LUCAS CUSTODIO MIGUEL NA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO (EESAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2020 | 1200.00 | 00009212137431 | AGAMENON DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ESD, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013, PLACA NPT6181/PB, COR PRETA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR DE APOIOA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (CPL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002819 | 23/07/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/07/2020 | 1478.00 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2020 | 70.00 | 08883446000113 | FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CANELEIRAS PESO KIT 2KG), DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO E DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/07/2020 | 680.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/07/2020 | 517.74 | 00004483428470 | CICERA MARIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/07/2020 | 900.00 | 00057190151400 | MARIA JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA CARDIOLOGICA, ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA, MAPA 24 HORAS E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/07/2020 | 800.00 | 00071008002429 | FÁBIO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/07/2020 | 438.87 | 00025059122468 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2020 | 153.39 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2020 | 639.82 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2020 | 464.68 | 00007517960423 | LARICE TAIS LIANDRO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2020 | 2632.00 | 00018108180449 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2006/2006, PLACA MOC1755/PB, COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002832 | 24/07/2020 | 7000.22 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/07/2020 | 200.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 24 E 25/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/07/2020 | 3158.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA DO OLHO DIREITO EM MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/07/2020 | 400.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA EDJANY SILVA CAZE, FRANCINEIDE BELARMINO DE OLIVEIRA E GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/07/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/07/2020 | 111.65 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO DIA 13/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2020 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM COM PERNOITE REALIZADA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002842 | 27/07/2020 | 11720.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002843 | 27/07/2020 | 3800.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002844 | 27/07/2020 | 8550.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002845 | 27/07/2020 | 564.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2020 | 526.15 | 00012058982479 | VIT?RIA REGINA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELA FIP (FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS), CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2020 | 470.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAPA 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO PARA JOSEFA ROZA DA CONCEICAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA DAMIANA IZIDRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002840 | 27/07/2020 | 11700.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002841 | 27/07/2020 | 5217.86 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2020 | 300.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2020 | 5440.00 | 16702401000123 | PÉRICLES MAGNO E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO VISTA T 610 R 312 ARGOSY, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 27/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002852 | 27/07/2020 | 725.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0002853 | 27/07/2020 | 555.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2020 | 1499.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES E MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2020 | 2290.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS A ANDREZA ROSADO DA SILVA, JOSE ORLANDO INACIO DA SILVA E MARIA DAS GRACAS IANE SOUSA ROSADO CABRAL, PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2020 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2020 | 1580.00 | 00085317144434 | BRAZ ANTONIO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2020 | 1203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002860 | 28/07/2020 | 1091.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002861 | 28/07/2020 | 1949.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002862 | 28/07/2020 | 1558.50 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2020 | 220.00 | 00012106165480 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA DA SUA FILHA DE MENOR CELINA GABRIELE GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2020 | 570.00 | 00002203974494 | JOSE WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2020 | 3150.00 | 11698417000196 | DIEGO SERGIO PIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 MASCARA KN95, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES, GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUSCOVID19, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666, DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002858 | 28/07/2020 | 1198.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192) E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002859 | 28/07/2020 | 1113.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA JUDITE LUZIA FERRAZ, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2020 | 4280.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2020 | 170.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA DAMIANA IZIDRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2020 | 49.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE OCORRÊNCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 26/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2020 | 2400.00 | 00009266482412 | PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADOR DE DOENCA ONCOLOGICA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON, PLACA QSF8569, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 24/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2020 | 1591.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2020 | 8353.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2020 | 1053.00 | 00009028402403 | HYTTALO HALLEF SERAFIM ALC?NTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002877 | 29/07/2020 | 8873.56 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002885 | 29/07/2020 | 4624.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2020 | 62.71 | 00005878871416 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDAO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB EMITIDA PELO CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL "JOSE BRAULIO DE SOUZA", DA CIDADE DE PIANCOPB, NO DIA 28 DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002878 | 29/07/2020 | 7776.06 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2020 | 438.66 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002882 | 29/07/2020 | 4100.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002883 | 29/07/2020 | 2242.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002884 | 29/07/2020 | 1331.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002886 | 29/07/2020 | 4400.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ANCORAS DOS SITIOS CANTO, SACO E SACO DE PEDRA BRANCA E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0002887 | 29/07/2020 | 3900.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002888 | 29/07/2020 | 5273.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002889 | 29/07/2020 | 4671.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2020 | 100.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),NO DIA 29/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2020 | 505.11 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA DERMATOLOGICA E BOLETOS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2020 | 800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE PIANCOPB A PATOSPB DO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA NQE6201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2020 | 1000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE NOVA OLINDAPB A PATOSPB DO CAMINHAO PIPA, PLACA OXO4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2020 | 1050.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2020 | 5000.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO E ASSISTÊNCIA) PARA JOSEFA DAVID DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2020 | 3200.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA - PIAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS (TRANSLADO E ASSISTÊNCIA) PARA JOSEFA DAVID DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA FRANCISCO DE ASSIS IZIDRO PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2020 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA ANTONIA MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002906 | 30/07/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002908 | 30/07/2020 | 1062.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002909 | 30/07/2020 | 1062.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002910 | 30/07/2020 | 2607.60 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA RYAN ALVES DA SILVA E RUAN ALVES DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2020 | 2780.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2020 | 916.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS, S/Nº, CENTRO DE NOVA OLINDAPB, MEDINDO 10 (DEZ) METROS DE FRENTE E 20 (VINTE) METROS DE FUNDO, PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002926 | 30/07/2020 | 12682.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246, FORD KA, PLACA QSF0788, GM/CELTA, PLACA OFD7C78, AMBULANCIA, PLACA QSE8668, PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2020 | 475.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002896 | 30/07/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002907 | 30/07/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002916 | 30/07/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0002918 | 30/07/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0002899 | 30/07/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002900 | 30/07/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOES EM PROGRAMACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E PELA APRESENTACAO MENSAL DEPROGRAMA RADIOFONICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002905 | 30/07/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002911 | 30/07/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM ARCONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002912 | 30/07/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA, PLACA NVK3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002913 | 30/07/2020 | 5500.05 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0002917 | 30/07/2020 | 1520.75 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2020 | 475.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2020 | 950.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA E SUA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002897 | 30/07/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0002901 | 30/07/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2020 | 14.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG, NO DIA 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2020 | 32120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2020 | 2075.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000016985.2012.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2020 | 3758.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2020 | 11110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2020 | 37596.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL /CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2020 | 34283.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL /PREESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2020 | 92080.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2020 | 58714.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60% PEDAGOGA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2020 | 1743.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA FUNDEB 60% (DIRETORA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS FUNDEB 60% (DIRETORAS ESCOLARES E VICEDIRETORA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2020 | 11457.90 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO (PROFESSORES E PEDAGOGA)/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2020 | 16549.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2020 | 48782.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2020 | 53039.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2020 | 22259.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/07/2020 | 2870.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/07/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002932 | 31/07/2020 | 6113.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/07/2020 | 2632.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/07/2020 | 7227.71 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002931 | 31/07/2020 | 17141.89 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002933 | 31/07/2020 | 9981.91 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/07/2020 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/07/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/07/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/07/2020 | 1053.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, LUISA JOANA DA CONCEICAO, SEBASTIAO JOSE DA SILVA, VALQUIRIA BARBOSA DE ALMEIDA E VITORIA LILIAN LEITE E SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2020 | 1779.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM CLARA LAISA SILVA, JOSE KAUAN PEREIRA LEITE E GERALDA ALVES DE LIMA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2020 | 20210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2020 | 2830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2020 | 30300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2020 | 11285.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF (AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/07/2020 | 15156.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2020 | 7120.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2020 | 7560.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2020 | 6238.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SAuDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2020 | 41619.82 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2020 | 27351.74 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2020 | 14849.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2020 | 13245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONSITA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2020 | 23127.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2020 | 822.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/07/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2020 | 17538.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/07/2020 | 670.00 | 00001167182855 | JOSÉ SIMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA MEDICA, EXAMES LABORATORIAIS E ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/07/2020 | 220.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2020 | 850.00 | 00002628049481 | DIVINA EVANGELISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2020 | 8311.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (ORIENTADORES SOCIAIS) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2020 | 5630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2020 | 3008.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/07/2020 | 1053.00 | 00008502047477 | MAELSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2020 | 23294.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2020 | 2545.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2020 | 7923.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/07/2020 | 15185.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2020 | 12048.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2020 | 3335.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003013 | 03/08/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUSAB/APS, CONFORME CONTRATO Nº 79/2020 E PREGAO PRESENCIAL 033/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/08/2020 | 1694.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003016 | 03/08/2020 | 780.09 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/08/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS) DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2020 | 750.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-DR.MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE EXAMES SOROLOGICOS COVID19, EM PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLÍNICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PEDIATRICA COM DRA. IRES NUNES MOURA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/08/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, EXTRAIDO DA PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/08/2020 | 848.00 | 00026251115858 | OLIVAN DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDROS, FECHADURAS E BOXES DE BANHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003023 | 03/08/2020 | 4770.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, 03 (TRES) RADIOGRAFIAS, 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA E 01 (UM) EXAME DE DESINTOMETRIA, 08 (OITO) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA DANIERE MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2020 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK) DE OBRAS, ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/08/2020 | 2709.15 | 00071008002429 | FÁBIO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE GRADUACAO EM ODONTOLOGIA REALIZADO PELA UNINASSAU JOAO PESSOA EPITACIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003030 | 04/08/2020 | 2946.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA, PLACA NUK3785, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003032 | 04/08/2020 | 1730.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, PLACA KYX8186, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003033 | 04/08/2020 | 2579.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA NPW1487, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/08/2020 | 250.00 | 00013657788433 | BIANCA RAYLLE CUSTÓDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/08/2020 | 399.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/08/2020 | 383.15 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE GRADUACAO EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/08/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003036 | 04/08/2020 | 2579.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/08/2020 | 200.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 04/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/08/2020 | 1600.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM COM PERNOITE REALIZADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/08/2020 | 1160.00 | 00009667446409 | LUIS FELIPE CARNEIRO PEREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003060 | 04/08/2020 | 481.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003059 | 04/08/2020 | 666.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003049 | 04/08/2020 | 3500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/08/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003026 | 04/08/2020 | 3916.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON, PLACA QSF8569, MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5098 E MOTOCICLETA CG 150, PLACA OEU5108, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (VIGILANCIA EM SAuDE), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003028 | 04/08/2020 | 13703.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) E LUBRIFICANTES (LUBRAX TURBO 15W40 API CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246, FORD KA, PLACA QSF0788, GOL 1.0LMC5, PLACA QSI3325, GM/CELTA, PLACA OFD7C78, AMBULANCIA, PLACA QSE8668, PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003029 | 04/08/2020 | 10035.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QSD8957, FIAT TORO, PLACA QFL9984, FIAT UNO, PLACA OEU4438 E IVECO DAILY MINIBUS, PLACAQSM9H47, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0003038 | 04/08/2020 | 6023.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003039 | 04/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA EDUARDO MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/08/2020 | 1843.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALARES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/08/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL, DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00002469706424 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/08/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003058 | 04/08/2020 | 1420.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003034 | 04/08/2020 | 2704.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/08/2020 | 470.82 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORÓ DE SOUZA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003037 | 04/08/2020 | 10096.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES (DULUB HIPOIDE 140 GL4 24X1 E DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1), DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA, BYH1632, CAMINHAO CACAMBA QGF 6607, CAMINHAO BASCULANTE, NQE6201, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA RONDON, TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY7540, LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE, REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003035 | 04/08/2020 | 2487.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO, PLACA QFH9400/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/08/2020 | 2228.00 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/08/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/08/2020 | 150.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI - LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL EM JOAO ALVES FEITOSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/08/2020 | 350.00 | 23474151000187 | CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM PROCTOLOGISTA PARA PROCIDONIO SERAFIM ROCHA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/08/2020 | 1580.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/08/2020 | 843.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2013/2014, PLACA OGC8099/PB, COR AZUL, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/08/2020 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR) PARA JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/08/2020 | 640.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (MAPA 24H, TESTE ERGOMETRICO E EXAMES LABORATORIAIS) PARA ANTONIA MEDEIROS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/08/2020 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM-CLIN. DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL EM ANDRE RODRIGUES DE ARAUJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003069 | 06/08/2020 | 3571.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS RINGER E FISIOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003070 | 06/08/2020 | 2657.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/08/2020 | 330.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA JUDITE LUZIA FERRAZ E FRANCISCO DE ASSIS IZIDRO PEREIRA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/08/2020 | 580.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/08/2020 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 05 E 06/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/08/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA MARIA SOCORRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003073 | 06/08/2020 | 2292.17 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/08/2020 | 135.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 03 (TRÊS) TECFIL FILTROS PS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2020 | 75.00 | 00014369092442 | FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 20 LITROS DE OLEO S10, DESTINADOS A CACAMBA, PLACA QFG6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2020 | 106.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DA PACARREGADEIRA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00016078274414 | ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, MOVIDA A GASOLINA, ANO 2004, PLACA QSF6796/PB, COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2020 | 341.93 | 70097530000509 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A GUSTAVO PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2020 | 280.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA (RETROVISOR) DESTINADO AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NO DIA 07/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2020 | 1200.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CALHA FIXA PARA CRIANCA, DESTINADA A WESLLEN IZIDRO LOPES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003090 | 07/08/2020 | 10001.57 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/08/2020 | 388.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARESCONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO COM COMPRA DE REFEICOES E COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFEDE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003103 | 10/08/2020 | 10350.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003104 | 10/08/2020 | 4527.25 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003105 | 10/08/2020 | 1198.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003106 | 10/08/2020 | 5000.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003107 | 10/08/2020 | 4710.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003108 | 10/08/2020 | 2450.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMERAS VHL 1120 B, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003093 | 10/08/2020 | 9766.06 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2020 | 1741.23 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2020 | 6911.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2020 | 234.29 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.004, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2020 | 8000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DA PACIENTE MARIA DE LURDES NMEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2020 | 715.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS E LUVAS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2020 | 1600.00 | 10513210000137 | ORTOPÉDIA TÉCNICA DO NORDESTE | VALOR QUESE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLETE BOSTON, DESTINADO A IZA STHEPHANNY TEIXEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003102 | 10/08/2020 | 10426.17 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2020 | 60.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/08/2020 | 1053.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/08/2020 | 3658.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2020 | 960.00 | 31909960000100 | S. TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003115 | 11/08/2020 | 5067.95 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA OXO4785, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003116 | 11/08/2020 | 6232.20 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/08/2020 | 100.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LAVAGEM DE MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO (CACAMBA E PACARREGADEIRA), NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/08/2020 | 130.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BYH1632, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/08/2020 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003119 | 11/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/08/2020 | 294.36 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE POSTAGENS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NOS DIAS 27/07 E 11/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/08/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/08/2020 | 880.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAUS COMPLETOS, DESTINADOS A FERNANDA LARISSA DA SILVA E MARIA CLARA DA SILVA SANTOS, PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/08/2020 | 376.50 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULAS, EMISSAO DE AVERBACAO E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/08/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/08/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003114 | 11/08/2020 | 8706.12 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMAROK, PLACA QSF1717/PB, LOCADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/08/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2020 | 1693.83 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2020 | 830.00 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA, PLACA QSF1717, LOCADO A SECRETARIACHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2020 | 300.00 | 00002630691411 | MARIA IRENICE DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR VACINA TRIVAX ALJENATO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2020 | 4695.00 | 20020507000114 | CENTRO AUTOMOTIVO IRMÃOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA, PLACA NQF8246/PB, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2020 | 1500.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA 70147938457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS DE INFORMACOES SOBRE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, COMO FORMA DE INFORMACAO E ORIENTACAO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO DO TIPO POPULAR FORD/ECOSPORT FSL DE 1.6 MODELO/ANO DE FABRICACAO 2013/2013, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, PLACA OJR3724/PB, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) PEDRO LEITE GUIMARAES, NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DA ESPECIE/TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, MARCA VW/SPACEFOX TREND GII, 2012/2012, PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (PSF) GATOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2020 | 1053.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2020 | 57.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A105 PRANCHAS, PAPEL A201 PRANCHA (01 VIA DA PAVIMENTACAO DO ESTADO) NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2020 | 1320.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/08/2020 | 1050.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2020 | 1600.00 | 00001167182855 | JOSÉ SIMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003140 | 13/08/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM GINECOLOGISTA E DERMATOLOGISTA PARA FERNANDA IZIDRO, JOSEFA RITA DA CONCEICAO E KATIANE KIVIA LEITE DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003141 | 13/08/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA CICERA CAETANO DA SILVA, ELIZETE RODRIGUES DE JESUS, LENI MARIA DE SOUSA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003144 | 13/08/2020 | 4200.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003146 | 13/08/2020 | 3950.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU4438/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2020 | 100.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE JULHO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 01, 02 E 08 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2020 | 250.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003147 | 13/08/2020 | 3200.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS AO VEICULO GOL, PLACA QFH6560/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/08/2020 | 530.00 | 00010428241425 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO MENOR ADRYAN LUAN FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/08/2020 | 551.09 | 00011063422400 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/08/2020 | 658.88 | 00036462365404 | SEVERINO GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/08/2020 | 315.63 | 00007578376462 | MARIA SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003142 | 13/08/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 (UM) VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM ARCONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES, PLACA HYX8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOSDO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003143 | 13/08/2020 | 3450.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA NPW1487, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/08/2020 | 1275.54 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NA PITAGORAS FACULDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/08/2020 | 2700.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2020 | 2400.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS, MOVIDA A GASOLINA, FABRICADA EM 2008/2008, PLACA MOA8944/PB, COR CINZA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULODE APOIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003156 | 14/08/2020 | 10207.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2020 | 360.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2020 | 360.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2020 | 360.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2020 | 360.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A SERVIDORA COMISSIONADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2020 | 360.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2020 | 100.00 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2020 | 100.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2020 | 100.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2020 | 100.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2020 | 100.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2020 | 100.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2020 | 100.00 | 00010590594443 | FERNANDA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2020 | 100.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2020 | 100.00 | 00006398416430 | MARIA DE F?TIMA BARREIRO DA SILVA CUST?DIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2020 | 100.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/08/2020 | 100.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2020 | 100.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2020 | 100.00 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2020 | 100.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, DESTINADO A AGENTE ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELA DIGITACAO E INFORMACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ROMAO EVANGELISTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2020 | 1050.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/08/2020 | 526.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS (CIP), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2020 | 33881.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA (CIP), REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003204 | 17/08/2020 | 1514.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003205 | 17/08/2020 | 1581.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003190 | 17/08/2020 | 852.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003191 | 17/08/2020 | 840.72 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU192) E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/08/2020 | 34000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINACAO PELO NOVO CORONAVIRUS COVID19, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666, DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2020 | 800.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS PARA ALLAN WEMMERSON ALESANDRO DE SOUSA GOMES E SEBASTIANA ANALIA DA CONCEICAO ASSIS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003198 | 17/08/2020 | 500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM GINECOLOGISTA PARA LARICE TAIS LIANDRO TEIXEIRA E MARIA CUSTODIO DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003199 | 17/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA KAILANDIA ALVES DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/08/2020 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM ALEXSANDRO JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/08/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM SARA SALVIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/08/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 17/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2020 | 3460.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVOS INFORMATIVOS E VIZEIRA EM ACRILICO E ACETATO PARA CAMPANHA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666, DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/08/2020 | 17100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRÊS) CABINES DE NEBULIZACAO COM PARTE ELETRICA TEMPORIZADA E COM SENSORES, PARTE HIDRAULICA COM BOMBA PERIFERICA E CONECCOES, RESERVATORIO, ESTRUTURA METALICA 240X 230 REVESTIDA E PADRONIZADA EM LONA INSTALADA NO LOCAL, PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID19, DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666, DE 01/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003209 | 17/08/2020 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA DAMIAO LOURENCO FILHO E JOSE ADRIANO GALDINO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2020 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM ESTABILIZADORES E IMPRESSORA EPSON L395 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/08/2020 | 130.00 | 00006421413471 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2020 | 540.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS COMPLETO, DESTINADOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003186 | 17/08/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2020 | 528.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2020 | 741.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP, CONSERTO DE IMPRESSORA E FORMATACAO COM BACKUP DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003193 | 17/08/2020 | 6860.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003194 | 17/08/2020 | 6945.12 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003195 | 17/08/2020 | 2062.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003196 | 17/08/2020 | 326.48 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2020 | 1388.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/08/2020 | 450.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 (UM) FRETE EM VEICULO FIAT DUCATO, PLACA NQH4568/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/08/2020 | 1143.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/08/2020 | 2531.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/08/2020 | 250.00 | 00015538970485 | CAMILA HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOSPB, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRESTCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDOCOM O PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECO 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/08/2020 | 2123.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/08/2020 | 577.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/08/2020 | 158.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 E ENCHIMENTO DE TONERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/08/2020 | 761.33 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/08/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/08/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO MICROONIBUS, PLACA MOJ2022/PB, ANO 1999/2000, COR BRANCA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE PIANCOPB E ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/08/2020 | 2100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB, SOUZAPB E ITAPORANGAPB, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/08/2020 | 350.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/08/2020 | 1583.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/08/2020 | 1636.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/08/2020 | 3167.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2020, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/08/2020 | 432.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003241 | 18/08/2020 | 450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS COM ORTOPEDISTA E GINECOLOGISTA PARA JORGE ALVES DA SILVA E JOSEFA GENOVA ANTONIO DA SILVA SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/08/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA EDMAR PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/08/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/08/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/08/2020 | 550.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 11 (ONZE) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE PATOSPB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2020 | 50.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR, COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 3210/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/08/2020 | 1150.00 | 00010187133441 | NOEL BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/08/2020 | 400.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/08/2020 | 2270.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FRETES EM VEICULO CAMINHONETE, PLACA MNT0964/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/08/2020 | 400.00 | 00009852390422 | MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE COM LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00010590593471 | RAFAEL RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/08/2020 | 900.00 | 00007100343429 | SANDREANO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) FRETES A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NAS CIDADES DE ITAPORANGAPB, PATOSPB E CAMPINA GRANDEPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, PAGO COMRECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICOQUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16º RC MEC, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/08/2020 | 1053.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/08/2020 | 1200.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Moderna | Recuperacao e Reforma de Estradas e Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/08/2020 | 8000.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE VEGETACAO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES TRECHOS RURAIS: SITIOS BARRA DO CANOA, PEDRA BRANCA, VARZEA DE CRUZ, SAO DOMINGOS, BARRA DO MOCAMBO, UMBUZEIRO, DISTRITO DE MANGUENZA, PAU D'ARCO, MANICOBA, IMPOEIRA, FAVELA, RIACHO VERMELHO, CANTO, PULGA DE LEITE, ANDREZA, BOA VISTA, FLORESTA, SANTA CRUZ, PEDREIRA, CIPO ATE A ESTRADA DA BARRAGEM SACO; SITIO GATOS ATE A PISTA DA PB356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/08/2020 | 2106.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/08/2020 | 3685.00 | 00009386174430 | JANSER PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM REPAROS E MANUTENCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/08/2020 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA PARA SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003249 | 19/08/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS COM NEUROLOGISTA PARA COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA, ENILDA MEDEIROS DA SILVA E IONE PEREIRA CUSTODIO LuCIO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/08/2020 | 3045.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/08/2020 | 250.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA SERVIDORES E COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA VEICULOS FIAT UNO, PLACA OEU4438 E FIAT TORO, PLACA QFL9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAOBASICA), DURANTE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 E 19/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/08/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 13/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/08/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 19/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/08/2020 | 450.00 | 00012519078499 | BRUNO PAULINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/08/2020 | 838.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 593/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00004956965443 | MARIA ROZENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/08/2020 | 612.63 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2020 | 1685.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG TITAN, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, FABRICADA EM 2016/2016, PLACA QFA4893/PB, COR BRANCA, EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2020 | 900.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003274 | 20/08/2020 | 15000.00 | 37380416000192 | JOSE ALBERTO MARQUES FIGUEIREDO 11516069447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, PINTURA A OLEO EM PAREDES (FAIXAS), ESMALTE SINTETICO, DUAS DEMAOS EM ESQUADRINHAS DE MADEIRA, ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO,LIMPEZA E LAVAGEM EM ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2020 | 267.33 | 00012168356408 | HENRIQUE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2020 | 279.30 | 00009049820417 | JOSEFA TAMIRES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL (UNIPLAN) UNIDADE PATOSPB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE2020, CONFORME BOLETOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/08/2020 | 52779.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/08/2020 | 23041.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/08/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/08/2020 | 5000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/08/2020 | 31890.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/08/2020 | 3008.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PAIF E SCFV), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/08/2020 | 1183.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/08/2020 | 720.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA (NASF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2020 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA ANA CLAUDIA HENRIQUE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2020 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA, E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA AIANE ALVES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2020 | 720.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2020 | 3229.21 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/08/2020 | 600.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA DAMIANA CUSTODIO DA SILVA ALVES, SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO E SEVERINO GETULIO DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003279 | 20/08/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM A NEUROLOGISTA PARA KAILANDIA ALVES DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/08/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 (QUATRO) FRETES EM VEICULO PALIO FIRE FLEX, PLACA MNP9964/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/08/2020 | 120.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/08/2020 | 2464.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS (A.C.E), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/08/2020 | 23303.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA, NASF, SAuDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/08/2020 | 822.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/08/2020 | 17592.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/08/2020 | 1053.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/08/2020 | 189.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS DE SOLDA DE GRADE E FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA PNEU DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART.5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/08/2020 | 360.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA COMPARECER AO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA DA CAGEPA PARA ENTREGAR AMOSTRAS DE AGUA PARA REALIZAR ANALISES REFERENTE AO PROGRAMA OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 20 DE JULHO E 18 DE AGOSTO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, NA CIDADE DE PATOSPB, NOS DIAS 12 E 13/06/2020 E NO DIA 16/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/08/2020 | 430.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL E CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADO EM AMAURY BARREIRO DE ARAGAO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003298 | 21/08/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003300 | 21/08/2020 | 1497.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003301 | 21/08/2020 | 3428.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO, PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/08/2020 | 257.07 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA SERVIDORES E COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA OEU4438, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), DURANTE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 20 E 21/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/08/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO, PLACA QFL9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/08/2020 | 3158.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA DO OLHO ESQUERDO EM JUDITE LUZIA FERRAZ, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2020 | 9000.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000 MASCARAS EM TECIDO REUTILIZAVEL COM IMPRESSAO PERSONALIZADA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003303 | 21/08/2020 | 4023.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/08/2020 | 2802.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000025153.2011.8.15.1161, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/08/2020 | 512.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIAL/RPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000811041.2010.8.15.0261, CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/08/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003299 | 21/08/2020 | 5830.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003302 | 21/08/2020 | 4730.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/08/2020 | 180.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/08/2020 | 594.00 | 00009864782452 | MARIA TATIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 (DUAS) MENSALIDADES DE CURSO DE TECNICO DE SAuDE BUCAL (TSB) REALIZADO PELO INSTITUTO DE ENSINO TECNICO JARDIM LTDA, CONFORME BOLETOS ANEXOS A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/08/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS, PLACA QSM9H47, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), NO DIA 24/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/08/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/08/2020 | 550.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 8 (OITO) VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB, PATOSPB EPOMBALPB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VACINA SUBLINGUAL 3º E 4º FASE PARA MARIA AYALLA LOPES SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/08/2020 | 200.00 | 00014369092442 | FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 54 LITROS DE OLEO S10, DESTINADOS A CACAMBA, PLACA QFG6607, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/08/2020 | 128.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 08 (OITO) LITROS DE OLEO DESTINADOS AS MAQUINAS AGRICOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/08/2020 | 200.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DA PACARREGADEIRA DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Implantacao de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003317 | 25/08/2020 | 15062.15 | 23477248000143 | FRANCISCO RAIMUNDO NETO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E uLTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA DE CANTEIROS DA RUA TIRADENTES NA CIDADE DE NOVA OLINDAPB, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 003/2019. | 00042019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/08/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO PFEC ART. 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003318 | 25/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA FRANCISCA BARREIRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/08/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA" PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC), NA CIDADE DE PATOSPB, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/08/2020 | 3395.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE RELATORIO ANUAL DE GESTAO 2019 E PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2020, IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, ASSESSORIA EM OPERACIONALIZACAO DO TELEATENDIMENTO NO COMBATE AO COVID19, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/08/2020 | 747.81 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/08/2020 | 366.50 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5, PLACA QSI3325, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/08/2020 | 300.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC) ONLINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/08/2020 | 1045.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/08/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/08/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/08/2020 | 166.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA SERVIDORES E COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA VEICULOS FIAT UNO, PLACA OEU4438 E FIAT TORO, PLACA QFL9984, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAOBASICA), DURANTE VIAGENS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NOS DIAS 04 E 19/08/2020, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 3254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003323 | 25/08/2020 | 1731.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003324 | 25/08/2020 | 1735.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003325 | 25/08/2020 | 1549.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/08/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/08/2020 | 632.00 | 00002293962407 | ARISTOTELES CLISTENES ALMEIDA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.ARYRAMALHO.COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/08/2020 | 450.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/08/2020 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/08/2020 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003334 | 25/08/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS (EMPENHOS), RECEITAS, PAGAMENTOS, FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2020 | 208.14 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003344 | 26/08/2020 | 1708.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003345 | 26/08/2020 | 1735.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003346 | 26/08/2020 | 1735.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003347 | 26/08/2020 | 1708.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003348 | 26/08/2020 | 1735.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003349 | 26/08/2020 | 1550.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003350 | 26/08/2020 | 1731.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003351 | 26/08/2020 | 1735.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MASTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2020 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA MARIA NEUSA ANTONIO DA SILVA E LUZIA LINDAURA DA SILVA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003356 | 26/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA MARIA HELOISA HAIRLLY D. DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2020 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PAULO YTALO QUEIROZ SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2020 | 220.00 | 04269913000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 (3 ANOS) + TOKEN, EMITIDO EM NOME DE DENISE DAVID DA SILVA JANUARIO, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2020 | 439.08 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/08/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA EDEVITA BARBOZA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/08/2020 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA PARA ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/08/2020 | 179.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO E SOLDAGEM DE PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003365 | 27/08/2020 | 1708.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003366 | 27/08/2020 | 1708.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003367 | 27/08/2020 | 1708.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003369 | 27/08/2020 | 249.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 24DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003370 | 27/08/2020 | 249.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITS/CESTAS BASICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 24DE 2020, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003362 | 27/08/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE REALIZADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDAPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003363 | 27/08/2020 | 2480.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO 11/2019, RESULTADO FASE DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO 07/2020, EXTRATO DE CONTRATO DE CORRECAO DA TOMADA DEPRECO 05/2019, EXTRATOS DE CONTRATOS DAS DISPENSAS 07/2020, 08/2020 E 09/2020 E DESPACHO, RATIFICACAO E ADJUDICACAO DA DISPENSA 08/2020, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 03 IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003380 | 28/08/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003381 | 28/08/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003382 | 28/08/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003371 | 28/08/2020 | 5985.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003378 | 28/08/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003372 | 28/08/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG CONTRATADOS, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2020 | 678.73 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/08/2020 | 194.76 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/08/2020 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/08/2020 | 296.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2020 | 482.82 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003377 | 28/08/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS NA SEMANA, NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE (ATENCAO BASICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2020 | 333.40 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE8668/PB, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2020 | 422.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA DAMIAO FERREIRA DA SILVA E JOSEFA RANIELE RODRIGUES DOS SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2020 | 50.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA "CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA" PARA REALIZAR REVISAO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSF0788, NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2020 | 200.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MARIA MARGARIDA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2020 | 300.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2020 | 56.60 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECER EQUIPAMENTO DE CAPINACAO PARA SERVICOS DE CAPINAGEM DA ESTRUTURA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2020 | 995.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A MARIA GENOVA DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2020 | 714.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A SEBASTIAO JOSE DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2020 | 8860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2020 | 5630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003395 | 31/08/2020 | 19303.10 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003396 | 31/08/2020 | 9535.66 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2020 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA PARA MARIA DE LOURDES CONSTANCIA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2020 | 1309.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 31082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00002469706424 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2020 | 3000.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003410 | 31/08/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUS-ABAPS CONFORME CONTRATO N792020 E PREGAO PRESENCIAL 0332020 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDA-PB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2020 | 26776.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2020 | 2830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2020 | 11285.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/08/2020 | 13913.49 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/08/2020 | 7973.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/08/2020 | 26800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/08/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/08/2020 | 6989.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/08/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/08/2020 | 14929.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/08/2020 | 28906.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/08/2020 | 39022.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/08/2020 | 20245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONISTA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/08/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2020 | 2200.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2020 | 7196.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2020 | 22491.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2020 | 3045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2020 | 15833.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2020 | 11215.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2020 | 3595.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/08/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/08/2020 | 3410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2020 | 10125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2020 | 6468.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003476 | 31/08/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2020 | 723.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2020 | 3124.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2020 | 2791.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003397 | 31/08/2020 | 6250.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2020 | 474.40 | 00013333896478 | MARIA KATIANNE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2020 | 474.40 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003409 | 31/08/2020 | 2830.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UMA SCANNER EPSON PERFECTION V370 E 01 UM CONVERSOR DIGITAL P TV REFFI0083 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003418 | 31/08/2020 | 1708.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2020 | 36482.11 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/08/2020 | 32407.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/08/2020 | 91262.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/08/2020 | 59299.41 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/08/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/08/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60 DIRETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/08/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60 DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/08/2020 | 12542.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E PEDAGOGAFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2020 | 16923.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2020 | 47093.46 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/08/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2020 | 8613.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2020 | 7373.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2020 | 2890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003495 | 01/09/2020 | 795.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2020 | 360.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003492 | 01/09/2020 | 9824.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003494 | 01/09/2020 | 208.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES E BOLOS DE MILHO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003497 | 01/09/2020 | 540.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003498 | 01/09/2020 | 780.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003499 | 01/09/2020 | 3950.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003500 | 01/09/2020 | 1699.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA BROTHER LASER DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003478 | 01/09/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2020 | 383.15 | 00040616213867 | KEYLLA LETHICIA DE LACERDA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE GRADUACAO EM COMUNICACAO SOCIAL REALIZADO NA UNINASSAU JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003489 | 01/09/2020 | 3500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003480 | 01/09/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003479 | 01/09/2020 | 3200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2020 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS MAPA E HOLTER 24H PARA MARIA CLAUDINO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2020 | 1600.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2020 | 420.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA COPAUTO PARA FAZER REVISAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSD-8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2020 | 100.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2020 | 500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE SEBASTIAO ROSADO DA SILVAPACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003490 | 01/09/2020 | 5810.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS 11 ONZE RADIOGRAFIAS 01 UMA MAMOGRAFIA 01 UM EXAME DE DESINTOMETRIA E 08 OITO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003491 | 01/09/2020 | 6984.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003493 | 01/09/2020 | 1120.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2020 | 850.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 14 QUATORZE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003477 | 01/09/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/09/2020 | 621.60 | 00039893616867 | MOISÉS FÉLIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102020 | 0003502 | 02/09/2020 | 135080.00 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (CAMPINA MEDICAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MASTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/09/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/09/2020 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/09/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 03092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/09/2020 | 2550.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFQ-8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/09/2020 | 1525.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2020 | 600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003515 | 03/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA GUSTAVO PEREIRA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/09/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2020 | 422.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS OFTAMOLOGICAS PARA ADEVANE DE OLIVEIRA PINTO PACATONIO E JOSE PACATONIO DA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA RAQUEL ANTONIA CUSTODIO DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2020 | 170.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/09/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/09/2020 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2020 | 1230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN TOTAL E TORAX COM CONTRASTE PARA FRANCISCO MAXIMIANO DE SOUSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2020 | 250.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DA PA-CARREGADEIRA DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/09/2020 | 189.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS DE SOLDA DE GRADE E FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA PNEU DE TRATOR DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART.5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/09/2020 | 1540.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTRA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2020 | 1180.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/09/2020 | 300.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 04092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/09/2020 | 1460.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG AP 10 LTS E CO2 06 KG DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVNO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/09/2020 | 200.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2020 | 680.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2020 | 1150.00 | 00057190305491 | DJACIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME MEDICO MEDICACAO E COLETA DE MATERIAL POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2020 | 600.00 | 00004446789481 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/09/2020 | 261.05 | 00070545077460 | ALEXSANDRO BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/09/2020 | 276.98 | 00070097418404 | GERLÂNDIA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/09/2020 | 62000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/09/2020 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2020 | 2446.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2020 | 399.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/09/2020 | 290.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO EM MARIA DE LOURDES BEZERRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003538 | 08/09/2020 | 600.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS CONSULTAS COM OTORRINO PARA SEBASTIANA MARIA DA SILVA E EDUARDO FREIRE PAULO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2020 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 02092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/09/2020 | 200.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/09/2020 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA CONSULTA MEDICA PARA JOSEFA RITA DA SILVA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PELO NEUROLOGISTA DR. THEUDAS BARRETO BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003546 | 08/09/2020 | 270.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003547 | 08/09/2020 | 1322.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2020 | 250.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2020 | 750.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA CICERO ALVES SOBRINHO JOSE MESSIAS FRANCISCO DA SILVA E MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/09/2020 | 60.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FECHADURAS EM PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/09/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOJ2022PB ANO 19992000 COR BRANCA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCO-PBE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003566 | 09/09/2020 | 14132.42 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF-8246 FORD KA PLACA QSF-0788 GOL 1.0L MC5PLACA QSI3325 GMCELTA PLACA OFD-7C78 AMBULANCIA PLACA QSE-8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003567 | 09/09/2020 | 3833.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON PLACA QSF-8569 MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5108 PERTENCENTESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003568 | 09/09/2020 | 10047.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSD-8957 FIAT TORO PLACA QFL-9984 FIAT UNO PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003572 | 09/09/2020 | 2801.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFH-6560PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 250 ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/09/2020 | 4241.75 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003574 | 09/09/2020 | 2801.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/09/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA VERIFICAR A DISPONIBILIDADE DE PROPROSTAS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA NA CIDADEDE PATOS-PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/09/2020 | 50.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DA PATROL DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003563 | 09/09/2020 | 5400.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003564 | 09/09/2020 | 2990.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE-6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003565 | 09/09/2020 | 2990.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DOIS PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA BYH-1632 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003575 | 09/09/2020 | 14222.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA BYH-1632 CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PATROL CATERPILLAR PA CARREGADEIRA RONDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/09/2020 | 1980.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/09/2020 | 1420.00 | 00012474272429 | ELLEN VITORIA PEREIRA DA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS FIPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/09/2020 | 900.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/09/2020 | 843.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003569 | 09/09/2020 | 3244.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003570 | 09/09/2020 | 2163.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KYX-8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003571 | 09/09/2020 | 2873.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NUK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003573 | 09/09/2020 | 2475.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/09/2020 | 280.00 | 00075999510406 | SEBASTIÃO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FORRAS DE MADEIRA PARA PORTAS DE SALAS ONDE FUNCIONAM O SETOR DE EMPENHOS E SETOR LICITATORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003589 | 10/09/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003576 | 10/09/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2020 | 3816.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2020 | 837.90 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL UNIPLAN UNIDADE PATOS-PB CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2020 | 396.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 005197 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2020 | 100.00 | 00044583025823 | ALYNNE JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA APLICACAO PARA TRATAMENTO DE VARIZES POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2020 | 260.90 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2020 | 1272.50 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003581 | 10/09/2020 | 700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM PEDIATRA E DERMATOLOGISTA PARA MELINDA CAZE SANTOS REJANA LEITE DOS SANTOS E VITORIA LILIAN LEITE E SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2020 | 397.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/09/2020 | 1260.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 QUATORZE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/09/2020 | 4000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DE PROCEDIMENTO MANGA LONGA COM PUNHO E 40 GRAMAS IMPRETEX DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-COVID19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003592 | 11/09/2020 | 692.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003593 | 11/09/2020 | 440.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003594 | 11/09/2020 | 43560.28 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA GATOS LOCALIZADA NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA E RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003597 | 11/09/2020 | 1820.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003600 | 11/09/2020 | 2800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2020 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS FIAT UNO PLACA OEU-4438 E FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2407 1108 E 02092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2020 | 50.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2020 | 400.00 | 10552873000160 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2020 | 211.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA TEREZINHA PEREIRA DA SILVA MELO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2020 | 285.00 | 00006747173414 | MARIA FRANCISCA VIANA MONTEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES REALIZADOS EM SEU FALECIDO ESPOSO ADRIANO DE SOUTO GOMES QUANDO AINDA ESTAVA INTERNADO EM HOSPITAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003596 | 11/09/2020 | 11117.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003602 | 11/09/2020 | 2500.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003604 | 11/09/2020 | 3200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO CAMINHAO PIPA PLACA OXO-4785 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003595 | 11/09/2020 | 2204.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003601 | 11/09/2020 | 1200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003603 | 11/09/2020 | 3000.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2020 | 406.31 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NA IPE EDUCACIONAL LTDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003599 | 11/09/2020 | 3000.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003605 | 11/09/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE REALIZADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MÊS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2020 | 3544.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/09/2020 | 863.00 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/09/2020 | 800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE PIANCO-PB A PATOS-PB DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA NQE-6201 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/09/2020 | 380.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA E JOSEFA RITA DA CONCEICAO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/09/2020 | 280.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2020 | 555.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTE EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM UTILIZADOS COMO RECURSOS TERAPÊUTICOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE ATENDEM NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA ESPECIETIPO PASAUTOMOVEL NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOLGASOLINA MARCA VWSPACEFOX TREND GII 20122012 PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTOAO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR-3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/09/2020 | 2528.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2020 | 300.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 14092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/09/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA11092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2020 | 5069.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2020 | 1340.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2020 | 6660.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA PLACA 04 QUATRO TOTEM DE GEL PEQUENO E 07 SETE ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL PLACAS DE SETORES E ADESIVOS INFORMATIVOS PARA ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2020 | 500.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS CONSULTAS PSIQUIATRICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2020 | 1724.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2020 | 4844.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2020 | 450.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO DO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2020 | 300.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003645 | 15/09/2020 | 34000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMINACAO PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N° 1666 DE 01072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/09/2020 | 1930.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA MANUTENCAO HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO E CONCERTO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/09/2020 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAS-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/09/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00005233436477 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/09/2020 | 2070.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DE NOVA OLINDA A DIVERSOS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/09/2020 | 405.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2020 | 2630.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A DAMIAO FERREIRA DA SILVA MARILEIDE JULIAO DA SILVA IZIDRO SEVERINA ALVES FERNANDES AVELINO E SEVERINO GETULIO DA SILVA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2020 | 2650.00 | 25080285000149 | ÓTICA OURO - MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A COSMO RODRIGUES DA SILVA DAMIANA CUSTODIO DA SILVA ALVES JOSEFA RANIELE RODRIGUES DOS SANTOS E SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2020 | 238.12 | 00034362592415 | TEREZINHA SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/09/2020 | 1300.00 | 00004199704442 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ORTESE BILATERAL PARA CORRECAO DE PE EQUINO PARA SEU FILHO O MENOR ITALLO RICARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2020 | 2660.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO VERMELHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Moderna | Desapropriacao de Imoveis para Realizacao de Obras Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2020 | 10000.00 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO DESAPROPRIADO PELA VIA ADMINISTRATIVA COM UMA AREA DE 1320 M² NO LOTEAMENTO RAIMUNDO RODRIGUES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL CAMINHO DO CEU CONFORME DECRETO DESAPROPRIATORIO N 0012020 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5612020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/09/2020 | 1400.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/09/2020 | 2000.00 | 00010461607450 | MIGUEL IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/09/2020 | 1400.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTRA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/09/2020 | 750.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/09/2020 | 1150.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/09/2020 | 1050.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00012105780423 | MARIA LUIZA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM A REALIZACAO DE VIAGENS ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB JOAO PESSOA-PB PIANCO-PB E ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2020 | 2587.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2020 | 561.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003646 | 15/09/2020 | 2881.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0003647 | 15/09/2020 | 3205.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003648 | 15/09/2020 | 4017.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003676 | 15/09/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2020 | 1478.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2020 | 2628.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/09/2020 | 750.00 | 00004244512470 | EDVANIA MEDEIROS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADES DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADO POR SUA FILHA ELLEN LORAINY MEDEIROS DE MOURA NO INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXO A DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/09/2020 | 550.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 16 DEZESSEIS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/09/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/09/2020 | 1474.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/09/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/09/2020 | 83.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 31978-3 NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003690 | 16/09/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/09/2020 | 1474.00 | 00045686965854 | HOSANA OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/09/2020 | 740.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/09/2020 | 3685.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM A REALIZACAO DE VIAGENS ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DURANTE O MÊSDE JUNHO E JULHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/09/2020 | 1053.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/09/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/09/2020 | 3913.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/09/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA-CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020PAGO COM RECURSOS DOPFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/09/2020 | 152.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO DIESEL NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020 PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ALCICLEIDE COSTA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/09/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/09/2020 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/09/2020 | 700.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA E UMA ENDOSCOPIA EM SEBASTIANA ANALIA DA CONCEICAO E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM ARLINDA MARIA DE SOUZA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MASTOLOGICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/09/2020 | 150.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA VIAGEM E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/09/2020 | 150.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/09/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA E RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/09/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF-8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 17092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/09/2020 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRANPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003700 | 17/09/2020 | 750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 TRÊS CONSULTAS COM REUMATOLOGISTA E DERMATOLOGISTA PARA BENEDITA NUNES DE OLIVEIRA FRANCISCA JOSE DA SILVA ROCHA E SEVERINA SERAFIM ROCHA DA SILVA PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICO RM CRANIO COM CONTRASTE PARA JOSEFA JACIARA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2020 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM ALINE MARIA MARCAL DA SILVA MORAIS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/09/2020 | 1050.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA JOSEFA FIRMINO DA SILVA MARIA DE FATIMA ESTRELA ALVARENGA E MARIA CUSTODIO DA SILVA PEREIRA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO DA PACIENTE MARIA EDUARDA VARELO LEITE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/09/2020 | 700.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E DO SAMU-192 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/09/2020 | 250.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2020 | 1000.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/09/2020 | 264.00 | 00031812858892 | EDJANE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE 22 VINTE E DOIS SACOS DE ARGAMASSA PARA SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/09/2020 | 630.00 | 00008659820401 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PISO CERAMICO EM ALGUNS COMODOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2020 | 795.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/09/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/09/2020 | 13586.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/09/2020 | 16182.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 2009 PLACA NPU4298PB COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2020 | 2106.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/09/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/09/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 DE ACORDO COM OPREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECO 0112019 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/09/2020 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/09/2020 | 110.25 | 00009072146492 | ANA PAULA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/09/2020 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM MARIA PEREIRA DE ARAGAO NETO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA BFY1345PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/09/2020 | 638.97 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 16 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2020 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE SERVICO RADIOLOGICO US TIREOIDE PARA JOSUE ALVES FEITOZA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2020 | 15619.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KITS DE IMUNO-RAPIDO COVID-19 IGGIGM2 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA EM SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/09/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/09/2020 | 100.00 | 00007743937429 | CLAUDIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003729 | 21/09/2020 | 960.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR ALC. PIXI4 HD 8050E PTO DESTINADO AO PROGRAMA ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003730 | 21/09/2020 | 2950.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK I3 4GB 500GB LENOVO DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/09/2020 | 300.00 | 00011618499475 | FRANCISCO SALES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME E CONSULTA MEDICA DE SUA ESPOSA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/09/2020 | 110.06 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AVERBACAO DE REGISTRO DE IMOVEL DE PROJETO DE CONSTRUCAO DA CRECHE E PRE-ESCOLA DO DISTRITO DE MANGUENZA. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/09/2020 | 19.33 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TAXAS DE AVERBACAO DE REGISTRO DE IMOVEL DE PROJETO DE CONSTRUCAO DA CRECHE E PRE-ESCOLA DO DISTRITO DE MANGUENZA. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003731 | 21/09/2020 | 5444.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003732 | 21/09/2020 | 4710.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/09/2020 | 204.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES-CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/09/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 20 M² LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/09/2020 | 753.97 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 PARA LOCOMOCAO DE ONIBUS ESCOLAR 0KM DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE A CIDADE DE NOVA OLINDA-PB NO DIA 22092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003753 | 22/09/2020 | 3244.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0003756 | 22/09/2020 | 1735.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/09/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/09/2020 | 1200.00 | 30289865000180 | JOSÉ PINTO FILHO 42471150497 - JPF COMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICACAO COMO APRESENTADOR DO PROGRAMA RADIOFONICO PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020 PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/09/2020 | 700.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 DOIS TALABARTE MULT. E CINTURAO ABDOMINAL EM COURO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/09/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/09/2020 | 197.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/09/2020 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ASSISTÊNCIA PARA MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2020 | 100.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/09/2020 | 150.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/09/2020 | 200.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 E 24092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/09/2020 | 800.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/09/2020 | 3500.00 | 00005109261423 | FABIANO BARBOZA NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003762 | 23/09/2020 | 99.79 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007643697418 | CHARLLYS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COM MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003761 | 23/09/2020 | 6675.19 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/09/2020 | 2277.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402019 | 0003768 | 24/09/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003769 | 24/09/2020 | 1700.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0362020 EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL 0362020 E DA DISPENSA DE LICITACAO 102020 RATIFICACAO E ADJUDICACAO DADISPENSA 102020 HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 362020 E O VENCEDOR DO PREGAO 0402019 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/09/2020 | 2925.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RTU DE PROSTATA EM MARCOS MIGUEL BARBOSA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003770 | 24/09/2020 | 1270.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0003771 | 24/09/2020 | 1700.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003772 | 24/09/2020 | 1888.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 24092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2020 | 400.00 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/09/2020 | 630.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2020 | 270.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS DE SOLDA DE GRADE E FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA PNEU DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2020 | 330.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2020 | 720.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2020 | 250.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2020 | 630.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2020 | 495.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVENCAO DE INCÊNDIO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFH2G02 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003791 | 29/09/2020 | 422.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322020 | 0003792 | 29/09/2020 | 2200.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS MARCA GQS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003810 | 29/09/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003787 | 29/09/2020 | 1127.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003799 | 29/09/2020 | 60.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM PORTA CANETA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003800 | 29/09/2020 | 125.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003805 | 29/09/2020 | 1495.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003807 | 29/09/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003795 | 29/09/2020 | 915.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003796 | 29/09/2020 | 135.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003797 | 29/09/2020 | 259.60 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003804 | 29/09/2020 | 343.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003781 | 29/09/2020 | 273.00 | 27758035000140 | JOSEFA DAVID DE ANDRADE PEREIRA 33400220892 - IMPÉRIO DO FRANGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003782 | 29/09/2020 | 234.00 | 27758035000140 | JOSEFA DAVID DE ANDRADE PEREIRA 33400220892 - IMPÉRIO DO FRANGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003783 | 29/09/2020 | 156.00 | 27758035000140 | JOSEFA DAVID DE ANDRADE PEREIRA 33400220892 - IMPÉRIO DO FRANGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003784 | 29/09/2020 | 529.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HD EXTERNO 1TB TOSHIBA PORTATIL CANVIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003786 | 29/09/2020 | 1437.30 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003809 | 29/09/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2020 | 1150.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/09/2020 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003785 | 29/09/2020 | 1097.20 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA EVENTOS DO AGOSTO DOURADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003788 | 29/09/2020 | 3143.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003794 | 29/09/2020 | 1699.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2020 | 127.40 | 29245971000183 | CLINICA MEDICA DR MAXWELL DE CARVALHO MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN PARA JOSE VICENTE FILHO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003803 | 29/09/2020 | 1500.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2020 | 120.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003808 | 29/09/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 1114 E 28 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2020 | 250.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2020 | 2270.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE NOVA OLINDA A DIVERSOS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/09/2020 | 750.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2020 | 505.62 | 00003683520485 | CÍCERO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2020 | 2440.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DOZE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT-0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003801 | 29/09/2020 | 129.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003793 | 29/09/2020 | 269.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2020 | 126.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO DESTINADO A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/09/2020 | 2106.00 | 00098151630434 | ANTONIO DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE A DISPOSICAO DO CAMINHAO PIPA REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003789 | 29/09/2020 | 129.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003790 | 29/09/2020 | 143.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003798 | 29/09/2020 | 3265.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2020 | 3045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2020 | 22981.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2020 | 6929.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2020 | 16181.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2020 | 6966.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2020 | 12260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010590593471 | RAFAEL RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2020 | 3335.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 7866.65 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2020 | 8860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2020 | 5630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003920 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDA-PB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0003828 | 30/09/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUS-ABAPS CONFORME CONTRATO N792020 E PREGAO PRESENCIAL 0332020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2020 | 1611.00 | 31931625000109 | ISAIAS LOURENÇO MARTINS 12424413444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUAS PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS A SERVICO NA CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM PERNOITE REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2020 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA TRANPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2020 | 750.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00012692152484 | MARIA DAS GRAÇAS IANE SOUSA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2020 | 1045.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2020 | 26310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2020 | 2830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 15168.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2020 | 13245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONISTA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2020 | 40278.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2020 | 15119.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2020 | 7599.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2020 | 5780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2020 | 15110.21 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2020 | 28681.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2020 | 1393.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2020 | 11420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2020 | 9755.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2020 | 41900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003844 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2020 | 2890.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0003827 | 30/09/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2020 | 15000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2020 | 7880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2020 | 3850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2020 | 10425.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003826 | 30/09/2020 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003833 | 30/09/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2020 | 206.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2020 | 400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0003302720148151161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2020 | 9.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2020 | 10.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2020 | 2708.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2020 | 1920.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 35519.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 32206.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 88079.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 59197.68 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60 DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2020 | 17619.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2020 | 47104.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2020 | 12000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E PEDAGOGAFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2020 | 22350.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60 DIRETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2020 | 422.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2020 | 967.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2020 | 2355.10 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003921 | 01/10/2020 | 3120.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003922 | 01/10/2020 | 2579.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2020 | 207.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2020 | 1394.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2020 | 4705.00 | 15347788000184 | EQUIPOMED PB ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2020 | 600.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2020 | 1053.00 | 00012592343474 | DAMIANA VANESSA TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DO PSF GATOS LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2020 | 1934.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2020 | 1050.00 | 00012058161432 | JOÃO SEVERINO DE MORAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/10/2020 | 2632.00 | 00007959304459 | DAMIÃO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/10/2020 | 600.00 | 00016078274414 | ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA MOVIDA A GASOLINA ANO 2004 PLACA QSF6796PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/10/2020 | 2970.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/10/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/10/2020 | 607.85 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/10/2020 | 366.30 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/10/2020 | 410.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E PARA ABASTECER VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 0607 14 E 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/10/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA PARA FAZER REVISAO NO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC NA CIDADE DE PATOS-PB NODIA 02102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/10/2020 | 250.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 02102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003933 | 02/10/2020 | 19967.01 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/10/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003935 | 02/10/2020 | 8141.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003936 | 05/10/2020 | 9989.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003937 | 05/10/2020 | 4989.23 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0003938 | 05/10/2020 | 2362.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ ULTRASSONOGRAFIAS 03 TRÊS RADIOGRAFIAS 03 TRÊS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E 01 UMA MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003939 | 05/10/2020 | 5666.40 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/10/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/10/2020 | 450.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/10/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAS-PB E PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/10/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CACAMBA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/10/2020 | 600.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERMELHO LOTE 7.3 SETOR X COM AREA DE 31792 TRÊS HECTARES DEZESSETE ARES E NOVENTA E DOIS CENTIARES SITUADO NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR COMO CURRAL PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/10/2020 | 1000.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2020 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2020 | 500.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB. NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/10/2020 | 250.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA E RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/10/2020 | 740.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003953 | 06/10/2020 | 1075.66 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003954 | 06/10/2020 | 983.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003955 | 06/10/2020 | 983.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003956 | 06/10/2020 | 983.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003957 | 06/10/2020 | 1774.40 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/10/2020 | 2100.00 | 00043729398415 | JORGE THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO CANTO ZONA RURAL DE NOVA OLINDA-PB PARA SERVIR COMO UNIDADE ANCORA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003958 | 06/10/2020 | 2114.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003959 | 06/10/2020 | 678.25 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003960 | 06/10/2020 | 1881.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS E PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003951 | 06/10/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/10/2020 | 527.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE ARES-CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/10/2020 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OGC8099PB COR AZUL EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/10/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2020 | 250.00 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003966 | 07/10/2020 | 7670.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU-4438PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003967 | 07/10/2020 | 2700.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFQ-8340 LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003968 | 07/10/2020 | 3990.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003969 | 07/10/2020 | 2900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ-8340PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003971 | 07/10/2020 | 4000.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU-4438PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004028 | 07/10/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2020 | 300.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2020 | 2632.00 | 00007959304459 | DAMIÃO LOURENÇO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2020 | 200.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS DE SOLDA DE CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2020 | 70.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS E SOLDA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004021 | 07/10/2020 | 960.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR ALC. PIXI4 HD 8050E PTO DESTINADO AO PROGRAMA ACOES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003992 | 08/10/2020 | 10759.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA BYH-1632 CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PATROL CATERPILLAR PA CARREGADEIRA RONDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/10/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/10/2020 | 2050.00 | 00008444777455 | DAMIAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003991 | 08/10/2020 | 3091.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003983 | 08/10/2020 | 15833.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF-8246 FORD KA PLACA QSF-0788 GOL 1.0L MC5PLACA QSI3325 GMCELTA PLACA OFD-7C78 AMBULANCIA PLACA QSE-8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003984 | 08/10/2020 | 4540.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON PLACA QSF-8569 MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5108 PERTENCENTESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003985 | 08/10/2020 | 9802.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSD-8957 FIAT TORO PLACA QFL-9984 FIAT UNO PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0003994 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003989 | 08/10/2020 | 3067.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFH-6560PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003986 | 08/10/2020 | 2870.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003987 | 08/10/2020 | 2953.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KYX-8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003988 | 08/10/2020 | 3013.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NUK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/10/2020 | 184.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00012811512462 | FLÁVIO DA SILVA MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003990 | 08/10/2020 | 2999.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/10/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/10/2020 | 2340.00 | 00002175376427 | ASSINDINO ARTHUR AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA HONDANXR 160 BROS ESDD PLACA QFK9417PB MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20152015 COR VERMELHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DE NOVA OLINDA - PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/10/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2020 | 210.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA 8102020 DO VEICULO ONIBUS PLACA QFA5E51 PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/10/2020 | 3528.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/10/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/10/2020 | 6830.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 000259-64.2010.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MNN1165PB COR PRATA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2020 | 300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE RECEITUARIOS TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/10/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA E RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00012051223467 | JOÃO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/10/2020 | 1350.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/10/2020 | 1150.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 200 ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004030 | 09/10/2020 | 479.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004032 | 09/10/2020 | 354.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004031 | 09/10/2020 | 604.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2020 | 500.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM A REALIZACAO DE VIAGENS ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB JOAO PESSOA-PB PIANCO-PB ITAPORANGA-PB E DIAMANTE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2020 | 200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2020 | 400.00 | 32174937000170 | ANA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIGA MADEIRA SERRA GUAJARA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/10/2020 | 250.00 | 00012897054450 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE 05 CINCO DIAS COM A LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00010461607450 | MIGUEL IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A POLDAGEM DE 200 ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/10/2020 | 1053.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004033 | 13/10/2020 | 4700.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004035 | 13/10/2020 | 10732.88 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2020 | 100.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/10/2020 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2020 | 600.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/10/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOJ2022PB ANO 19992000 COR BRANCA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCO-PBE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2020 | 600.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 8 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/10/2020 | 2480.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DE NOVA OLINDA A DIVERSOS MUNICIPIOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/10/2020 | 2123.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA ESPECIETIPO PASAUTOMOVEL NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOLGASOLINA MARCA VWSPACEFOX TREND GII 20122012 PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTOAO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2020 | 2123.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR-3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/10/2020 | 1934.00 | 00006138729404 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA IRMÃ UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2020 | 13517.44 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2020 | 6736.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INFORMATICA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2020 | 5950.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMÁTICA - MARCOS ANDRÉ DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004080 | 14/10/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/10/2020 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/10/2020 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/10/2020 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/10/2020 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004071 | 14/10/2020 | 5259.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004072 | 14/10/2020 | 4792.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004055 | 14/10/2020 | 6860.84 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004056 | 14/10/2020 | 6945.12 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004057 | 14/10/2020 | 2062.76 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004058 | 14/10/2020 | 326.48 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004079 | 14/10/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/10/2020 | 2106.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/10/2020 | 2000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/10/2020 | 1053.00 | 00011983789488 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004059 | 14/10/2020 | 3754.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004060 | 14/10/2020 | 6465.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004061 | 14/10/2020 | 7360.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004062 | 14/10/2020 | 5452.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004063 | 14/10/2020 | 4292.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004066 | 14/10/2020 | 1229.86 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004067 | 14/10/2020 | 4342.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004070 | 14/10/2020 | 3027.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004073 | 14/10/2020 | 4651.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2020 | 8.42 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3934. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA E RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004082 | 14/10/2020 | 1000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 DOIS FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004083 | 14/10/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004096 | 14/10/2020 | 499.50 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00003529736414 | MARIA JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004069 | 14/10/2020 | 3580.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/10/2020 | 2632.00 | 00018108180449 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/10/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA-CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004074 | 14/10/2020 | 45000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO FORD KA HATCH-6 LITE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/10/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/10/2020 | 2600.00 | 00006667650496 | JOSÉ LUIS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCO-PB ITAPORANGA-PB E PATOS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/10/2020 | 1700.00 | 16855811000104 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DE BOMBA SUBMERSA E NO QUADRO ELETRICO DE COMANDO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/10/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004097 | 15/10/2020 | 2002.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/10/2020 | 1170.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004108 | 16/10/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004103 | 16/10/2020 | 1642.09 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004104 | 16/10/2020 | 430.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004105 | 16/10/2020 | 1573.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004106 | 16/10/2020 | 2589.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2020 | 950.00 | 00079713297504 | ADILSON DO SACRAMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2020 | 280.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2020 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2020 | 2000.94 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2020 | 386.06 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2020 | 240.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2020 | 1060.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA (FORD CAJAZEIRAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 19102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2020 | 270.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS NA PA DA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2020 | 1600.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NA ZONA RURAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/10/2020 | 1685.00 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20162016 PLACA QFA4893PB COR BRANCA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2020 | 1244.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2020 | 2421.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2020 | 7025.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0003596-11.2011.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2020 | 1600.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0002680-40.2012.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE REALIZADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/10/2020 | 2106.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA E COMO MECANICO NO CONSERTO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS EM GERAL NAS MOTOCICLETAS LOCADAS E PERTENCENTES AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/10/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2020 | 2935.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2020 | 596.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2020 | 1053.00 | 00002078845876 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2020 | 1730.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DOZE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT-0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/10/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0004130 | 20/10/2020 | 2860.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2020 | 762.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/10/2020 | 1787.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2020 | 3700.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 DEBITADONA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/10/2020 | 516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/10/2020 | 116.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU E COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/10/2020 | 226.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2020 | 125.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/10/2020 | 44.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 02 DOIS TERMOMETROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2020 | 100.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2020 | 250.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 05 CINCO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/10/2020 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/10/2020 | 250.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004158 | 21/10/2020 | 5810.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS 11 ONZE RADIOGRAFIAS 01 UMA MAMOGRAFIA 01 UM EXAME DE DESINTOMETRIA E 08 OITO TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/10/2020 | 1045.00 | 00006430453413 | FRANCISCA BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/10/2020 | 720.00 | 00009213444494 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/10/2020 | 2106.00 | 00004320667484 | ANTONIA ALVES DA SILVA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2020 | 44.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PARAFUSOS E SILICONE DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/10/2020 | 52.00 | 00006496594490 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/10/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 22102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/10/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/10/2020 | 350.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/10/2020 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/10/2020 | 300.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0004166 | 26/10/2020 | 130186.14 | 37797034000169 | BIOTEC BRASIL SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SANITIZACAO E DESINFECCAO PREDIAL ATRAVES DO SISTEMA FIP FOG IN PLACE COM A TECNOLOGIA EXCLUSIVA PARA HIGIENIZACAO DE AMBIENTES FECHADOS INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA SUPERVISAO EFISCALIZACAO TECNICA NECESSARIA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 00992020 DESTINADO AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2020 | 400.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 26102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2020 | 50.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2020 | 1112.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2020 | 1744.37 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2020 | 180.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004165 | 26/10/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004175 | 27/10/2020 | 1488.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004176 | 27/10/2020 | 1470.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004185 | 27/10/2020 | 472.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004186 | 27/10/2020 | 448.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO APANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004187 | 27/10/2020 | 168.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004188 | 27/10/2020 | 1488.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004189 | 27/10/2020 | 1470.50 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/10/2020 | 400.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/10/2020 | 935.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/10/2020 | 780.00 | 29409474000173 | ITAMED COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004178 | 27/10/2020 | 89.71 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/10/2020 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004183 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004184 | 27/10/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUS-ABAPS CONFORME CONTRATO N792020 E PREGAO PRESENCIAL 0332020 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/10/2020 | 30.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE LAMPADA H-4 PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/10/2020 | 20.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/10/2020 | 3490.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004192 | 28/10/2020 | 805.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004193 | 28/10/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004203 | 29/10/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004201 | 29/10/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004204 | 29/10/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 29102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005233436477 | ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2020 | 600.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004202 | 29/10/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/10/2020 | 3685.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM A REALIZACAO DE VIAGENS ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DURANTE O MÊSDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2020 | 3286.50 | 00000121003400 | JOSE PACATONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO DE 24 VINTE E QUATRO CAMINHOES DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ENTRE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2020 | 3297.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/10/2020 | 3124.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/10/2020 | 2791.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/10/2020 | 723.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 00079-14.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004222 | 30/10/2020 | 229.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2020 | 7160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2020 | 8860.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2020 | 5630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2020 | 16978.29 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2020 | 12260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004221 | 30/10/2020 | 480.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2020 | 23094.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2020 | 3045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004209 | 30/10/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004210 | 30/10/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004211 | 30/10/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004212 | 30/10/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004213 | 30/10/2020 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BYH1632 PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CONSUMO HUMANO NAS ZONAS URBANA E RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004224 | 30/10/2020 | 303.50 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2020 | 7028.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2020 | 4161.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2020 | 330.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004218 | 30/10/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004219 | 30/10/2020 | 1245.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004226 | 30/10/2020 | 169.50 | 36197032000176 | DIEGO ROMANO DA SILVA - D R SERVICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2020 | 28595.98 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2020 | 2830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2020 | 13505.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2020 | 6446.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2020 | 14436.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2020 | 11420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2020 | 7599.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2020 | 55751.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2020 | 40339.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2020 | 28170.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2020 | 9745.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONISTA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2020 | 15239.06 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2020 | 3758.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2020 | 10135.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2020 | 1930.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2020 | 229.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2020 | 413.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000200-37.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2020 | 1.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000200-37.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2020 | 39.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000200-37.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC-LC173-LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2020 | 289.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000200-37.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2020 | 2368.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0002713-59.2014.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2020 | 1093.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000351-08.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004206 | 30/10/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW-1487 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004207 | 30/10/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW-1487 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004208 | 30/10/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW-1487 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2020 | 36633.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2020 | 33123.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2020 | 91019.63 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2020 | 58228.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2020 | 4124.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60 DIRETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2020 | 16575.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2020 | 48421.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60 DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2020 | 11400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E PEDAGOGAFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004217 | 30/10/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004220 | 30/10/2020 | 1245.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004225 | 30/10/2020 | 408.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004223 | 30/10/2020 | 454.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2020 | 2900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/11/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004295 | 03/11/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004300 | 03/11/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004302 | 03/11/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004303 | 03/11/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/11/2020 | 800.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDA-PB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004313 | 03/11/2020 | 24411.50 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2020 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004296 | 03/11/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004301 | 03/11/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004304 | 03/11/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/11/2020 | 3158.00 | 00012114535452 | JAIANE CUSTÓDIO DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004297 | 03/11/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004305 | 03/11/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004306 | 03/11/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/11/2020 | 217.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2020 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004298 | 03/11/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 DE ACORDO COM OPREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRECO 0112019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004293 | 03/11/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004294 | 03/11/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004299 | 03/11/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/11/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 2009 PLACA NPU4298PB COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2020 | 1474.00 | 00045686965854 | HOSANA OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2020 | 450.00 | 00005703554438 | JOSÉ ERIVAN MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/11/2020 | 1540.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00070545104459 | C?SSIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2020 | 1050.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00012058161432 | JOÃO SEVERINO DE MORAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/11/2020 | 162.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 09 NOVE LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/11/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/11/2020 | 340.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 04112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 04/11/2020 | 400.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/11/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA NO DIA 04112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/11/2020 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2020 | 350.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004334 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/11/2020 | 2528.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2020 | 1045.00 | 00010590593471 | RAFAEL RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/11/2020 | 200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/11/2020 | 72.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/11/2020 | 600.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/11/2020 | 400.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E JOAO PESSOA NO MÊS DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004348 | 05/11/2020 | 716.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU-4438 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004349 | 05/11/2020 | 1956.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004350 | 05/11/2020 | 1960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004351 | 05/11/2020 | 1876.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004352 | 05/11/2020 | 1876.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM PLACA QFL9984PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004353 | 05/11/2020 | 3240.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ8340 PERTENCENTES E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/11/2020 | 840.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/11/2020 | 2478.86 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/11/2020 | 490.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM EQUIPAMENTO EM UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/11/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/11/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/11/2020 | 967.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004354 | 05/11/2020 | 4800.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK PLACA QSF1717PB LOCADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2020 | 269.71 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIA 05112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004367 | 06/11/2020 | 8655.90 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004368 | 06/11/2020 | 8480.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004369 | 06/11/2020 | 2930.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/11/2020 | 2034.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 06/11/2020 | 1235.70 | 00070545136490 | IDEX LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS FIPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/11/2020 | 1000.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PuBLICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/11/2020 | 1080.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 06/11/2020 | 2535.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/11/2020 | 900.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COM A REALIZACAO DE VIAGENS ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB JOAO PESSOA-PB PIANCO-PB E ITAPORANGA-PB TRANSPORTANDO PESSOASDESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004365 | 06/11/2020 | 1379.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0004366 | 06/11/2020 | 692.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 06/11/2020 | 150.00 | 00007576414405 | IVANETE ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A SERVIDORA COMISSIONADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/11/2020 | 200.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS14 16 23 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 06/11/2020 | 80.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/11/2020 | 150.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/11/2020 | 150.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/11/2020 | 150.00 | 00071419080482 | DAMIANA IDALINA DE JESUS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/11/2020 | 150.00 | 00005836112495 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/11/2020 | 80.00 | 00006408408419 | ERONEIDE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/11/2020 | 80.00 | 00025758762814 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/11/2020 | 80.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/11/2020 | 80.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/11/2020 | 80.00 | 00008697773431 | JAIR ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/11/2020 | 80.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/11/2020 | 80.00 | 00010590594443 | FERNANDA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/11/2020 | 80.00 | 00008823019427 | REJANE MARIA MARÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/11/2020 | 80.00 | 00006767025119 | JOSEFA DANIELA PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/11/2020 | 80.00 | 00008526020498 | SIMONE EUFRASIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/11/2020 | 80.00 | 00006398416430 | MARIA DE F?TIMA BARREIRO DA SILVA CUST?DIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/11/2020 | 80.00 | 00009355377401 | JOÃO BARREIRO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/11/2020 | 80.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/11/2020 | 80.00 | 00006434724446 | ROBERTA PAULA PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/11/2020 | 150.00 | 00011985616459 | JAINY BEZERRA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE ADMINISTRATIVO RESPONSAVEL PELA DIGITACAO E INFORMACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 06/11/2020 | 80.00 | 00011761681427 | ISMAILDO CAETANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/11/2020 | 80.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A SERVIDOR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/11/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/11/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004411 | 09/11/2020 | 5597.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004412 | 09/11/2020 | 5153.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004414 | 09/11/2020 | 4995.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004417 | 09/11/2020 | 2938.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004418 | 09/11/2020 | 1250.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/11/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/11/2020 | 150.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 09112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004425 | 09/11/2020 | 1888.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004460 | 09/11/2020 | 4436.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS L200 TRITON PLACA QSF-8569 MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5098 E MOTOCICLETA CG 150 PLACA OEU-5108 PERTENCENTESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004461 | 09/11/2020 | 14137.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF-8246 FORD KA PLACA QSF-0788 GOL 1.0L MC5PLACA QSI3325 GMCELTA PLACA OFD-7C78 AMBULANCIA PLACA QSE-8668 PERTENCENTES E LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004459 | 09/11/2020 | 2946.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004456 | 09/11/2020 | 3187.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFH-6560PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004458 | 09/11/2020 | 12720.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 E DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA BYH-1632 CAMINHAO CACAMBA QGF 6607 CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PATROL CATERPILLAR PA CARREGADEIRA RONDON TRATOR JONH DEERE E TRATOR BDY-7540 LOCADO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/11/2020 | 230.00 | 12481382000100 | JARDEILZA VIVIAN LUIZ DA SILVA BARBOZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UMA CAIXA DE 500 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004413 | 09/11/2020 | 3893.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/11/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004447 | 09/11/2020 | 3091.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NUK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004448 | 09/11/2020 | 3120.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KYX-8186 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004449 | 09/11/2020 | 3212.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 E DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 NQE-5691 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004407 | 09/11/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004409 | 09/11/2020 | 6975.53 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004415 | 09/11/2020 | 3763.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004416 | 09/11/2020 | 3159.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/11/2020 | 320.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMPLEMENTACAO DE GAS EM ARES-CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004457 | 09/11/2020 | 2716.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004433 | 09/11/2020 | 1110.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004438 | 09/11/2020 | 1008.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2020 | 480.00 | 00007779065464 | ANTONIO LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LIMPEZA E 03 COMPLEMENTACAO DE GAS EM ARES-CONDICIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2020 | 422.42 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FOPAG CONTRATADOS NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2020 | 1050.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PROPRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2020 | 4033.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004436 | 10/11/2020 | 795.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004441 | 10/11/2020 | 2550.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004444 | 10/11/2020 | 935.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2020 | 200.00 | 00014369092442 | FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 52 LITROS DE OLEO S10 DESTINADOS A CACAMBA PLACA QFG-6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004439 | 10/11/2020 | 5652.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004440 | 10/11/2020 | 14412.60 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004445 | 10/11/2020 | 4207.50 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004446 | 10/11/2020 | 2270.33 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004434 | 10/11/2020 | 995.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004435 | 10/11/2020 | 665.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2020 | 2400.00 | 00054151147420 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA YAMAHAYBR 125 E MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MOC1755PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00006194592478 | DAMIÃO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004463 | 10/11/2020 | 10258.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSD-8957 FIAT TORO PLACA QFL-9984 FIAT UNO PLACA OEU-4438 E IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2020 | 2106.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOJ2022PB ANO 19992000 COR BRANCA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCO-PBE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2020 | 600.00 | 00070544988442 | BRUNA TEODOZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2020 | 2420.00 | 00046770097400 | JOSE DAVID DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE NOVA OLINDA-PB A PIANCO-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS ADULTO E COM 02 DOIS FRETES PARA A CIDADEDE PIANCO-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004427 | 10/11/2020 | 1960.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004428 | 10/11/2020 | 1876.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO FREEDOM PLACA QFL9984PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004429 | 10/11/2020 | 1956.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004437 | 10/11/2020 | 48.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESFIRRAS E BOLOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2020 | 100.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 10DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/11/2020 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2020 | 1440.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAÚJO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2020 | 2000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2020 | 2400.00 | 00064038513491 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20062006 PLACA MNN1165PB COR PRATA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/11/2020 | 600.00 | 00016078274414 | ITALO KASSIO BRAZ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA MOVIDA A GASOLINA ANO 2004 PLACA QSF6796PB COR VERMELHA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2020 | 1053.00 | 00011983789488 | PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2020 | 843.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00092735673472 | JOSÉ CAETANO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTOCICLETAHONDACG 125 KS PLACA NPT6181PB PARA SERVIR DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/11/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2020 | 600.00 | 00038053713491 | JURANDI CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OGC8099PB COR AZUL EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004494 | 12/11/2020 | 441.52 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/11/2020 | 583.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/11/2020 | 462.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 4502. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/11/2020 | 253.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM SERVICOS NA PA DA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2020 | 1540.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2020 | 1580.00 | 00085317144434 | BRAZ ANTONIO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSE RENATO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004493 | 12/11/2020 | 86.98 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA12112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2020 | 900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 06 SEIS VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/11/2020 | 900.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 06 SEIS VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2020 | 737.00 | 00075239493472 | MANOEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004504 | 13/11/2020 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004505 | 13/11/2020 | 1776.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004506 | 13/11/2020 | 314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004507 | 13/11/2020 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004508 | 13/11/2020 | 223.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/11/2020 | 480.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 DEZESSEIS CAIXAS DE MASCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004510 | 13/11/2020 | 812.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/11/2020 | 100.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/11/2020 | 100.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/11/2020 | 200.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/11/2020 | 8.17 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE COMPEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N 4292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/11/2020 | 1474.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NOTURNOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES NO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/11/2020 | 1474.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS NOTURNOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES NO PROGRAMA SAuDE NA HORA EMERGENCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004524 | 13/11/2020 | 1995.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR-3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004525 | 13/11/2020 | 1995.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA ESPECIETIPO PASAUTOMOVEL NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOLGASOLINA MARCA VWSPACEFOX TREND GII 20122012 PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTOAO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004511 | 13/11/2020 | 3472.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004512 | 13/11/2020 | 3430.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004513 | 13/11/2020 | 1031.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004514 | 13/11/2020 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004515 | 13/11/2020 | 2325.85 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004516 | 13/11/2020 | 2727.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004526 | 16/11/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2020 | 2522.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2020 | 1658.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432019 | 0004527 | 17/11/2020 | 1934.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS 02 DUAS RADIOGRAFIAS 01 UMA MAMOGRAFIA 01 UM EXAME DE DESINTOMETRIA E 03 TRÊS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/11/2020 | 350.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/11/2020 | 100.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/11/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 17112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/11/2020 | 629.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2020 | 1980.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM POLDAGENS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2020 | 1250.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004536 | 18/11/2020 | 2162.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004537 | 18/11/2020 | 2162.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004538 | 18/11/2020 | 1365.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004539 | 18/11/2020 | 707.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/11/2020 | 7500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRÊS PROTESES TOTAIS INFERIORES 23 DEZOITO PROTESES TOTAIS SUPERIORES COMPALATO INCOLOR 02 DUAS PROTESES SUPERIORES COMPALATO INCOLOR E 02 DUAS PROTESES PARCIAIS INFERIORES DESTINADAS A USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2020 | 400.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 04 QUATRO VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2020 | 214.60 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA PLACA NQF-8246PB LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0004545 | 18/11/2020 | 3080.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/11/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/11/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/11/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/11/2020 | 500.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 03 TRÊS VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE REALIZADAS PARA COMPARECER AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS E ASSOCIADOS PARA RESOLVER QUESTOES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2020 | 85.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 01 UM ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2020 | 1080.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2020 | 45.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO GOL PLACA QSI-3325 EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2020 | 250.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD E COM COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO FMS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2020 | 1440.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 OITO RISCOS CIRuRGICOS PARA CIRURGIA DE CATARATA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004556 | 20/11/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA RITA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2020 | 1350.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004564 | 20/11/2020 | 300.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS ADULTO CAPS INFANTIL E CLINICA MEDICA NAS CIDADES DE SANTANA DOS GARROTES E PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2020 | 1330.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS PLACA NQH-4568 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS INFANTIL NA CIDADE DE PIANCO-PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2020 | 360.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DESTINADO A SERVIDORA CONTRATADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2020 | 250.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2020 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 03 TRÊS VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2020 | 200.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/11/2020 | 3800.00 | 24355745000212 | HGV-HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECA AUTOMOTIVA JG. DE EMBREAGEM DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA QGF-6607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2020 | 228.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 12 DOZE LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2020 | 400.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NAS CIDADES DE PATOS-PB CAMPINA GRANDE-PB SOLIDAO-PE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004575 | 23/11/2020 | 70.30 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/11/2020 | 285.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000251-53.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004572 | 23/11/2020 | 635.00 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004573 | 23/11/2020 | 2252.35 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004574 | 23/11/2020 | 2317.10 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004571 | 23/11/2020 | 983.70 | 17599403000100 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004576 | 23/11/2020 | 2793.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004577 | 23/11/2020 | 4284.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004578 | 23/11/2020 | 3378.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/11/2020 | 300.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - DISNEY MARTINS DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/11/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/11/2020 | 100.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004583 | 23/11/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/11/2020 | 2309.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/11/2020 | 4598.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADONA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/11/2020 | 593.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/11/2020 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UM EXAME DE RESSONANCIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST PARA GABRIELA HENRIQUE DE LIMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/11/2020 | 250.00 | 19820991000187 | PSYKHE - CONSULT?RIO PSIQUI?TRICO -JAILDES JOS? PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/11/2020 | 3600.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA REALIZADA EM VICTOR MANUEL SALVIANO DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/11/2020 | 150.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/11/2020 | 450.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA EM REVISAO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA24112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/11/2020 | 950.00 | 00010173413463 | JÚNIOR JOÃO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 10 DEZ VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB NO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/11/2020 | 1260.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004599 | 24/11/2020 | 3950.39 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/11/2020 | 285.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/11/2020 | 995.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000033-25.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/11/2020 | 304.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000565-91.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/11/2020 | 1775.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000056-34.2012.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/11/2020 | 6968.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000505-89.2012.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/11/2020 | 2408.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/11/2020 | 2700.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE 5691 OGB-3250 E QSE-9359 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/11/2020 | 1200.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA LOCALIZADA NOSITIO SACO DE PEDRA BRANCA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2020 | 2400.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 CILINDRADAS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20082008 PLACA MOA-8944PB COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIOJUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/11/2020 | 619.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004610 | 25/11/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004615 | 25/11/2020 | 680.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE SERVICOS DE DESINFECCAO PRESIAL ATRAVES DO SISTEA FIP DA DISPENSA 0112020 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 - IMPRENSANACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004612 | 25/11/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004613 | 25/11/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004611 | 25/11/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2020 | 245.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004614 | 25/11/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2020 | 300.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO MENSAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004608 | 25/11/2020 | 300.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 SERINGAS 1ML LUER SLIP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004609 | 25/11/2020 | 6922.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004619 | 26/11/2020 | 246.05 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/11/2020 | 250.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2020 | 127.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS NO DIA 26DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2020 | 480.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAQUELE EQUIPAMENTO SOCIOASSISTENCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2020 | 300.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 27112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004623 | 27/11/2020 | 3700.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004624 | 27/11/2020 | 3700.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004626 | 27/11/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2020 | 360.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 DE OUTUBRO E 13 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2020 | 729.65 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2020 | 2880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2020 | 9125.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2020 | 27000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004628 | 30/11/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004635 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004636 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004637 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004638 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004639 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004640 | 30/11/2020 | 2400.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE INFORMACOES PARA O SAGRES-TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004641 | 30/11/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2020 | 7300.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0004629 | 30/11/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2020 | 296.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP E MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2020 | 244.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2020 | 5635.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2020 | 5553.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000251-53.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA NO DIA 23112020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2020 | 413.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000206-44.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA NO DIA 23112020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2020 | 1749.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000499-14.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA NO DIA 23112020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2020 | 645.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000563-08.2014.8.15.0261 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA NO DIA 23112020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2020 | 1180.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2020 | 520.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA HP CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004643 | 30/11/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2020 | 2106.00 | 00022552766404 | MARIA DAS GRAÇAS SALOMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2020 | 1180.00 | 00014010515457 | JOSÉ MARCOS DAVID SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2020 | 1937.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2020 | 37596.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2020 | 35209.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2020 | 94300.04 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2020 | 62048.52 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2020 | 1308.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA - FUNDEB 60 DIRETORA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2020 | 10648.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS - FUNDEB 60 DIRETORAS ESCOLARES E VICE-DIRETORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2020 | 10800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E PEDAGOGAFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2020 | 17719.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2020 | 48480.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2020 | 22396.53 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2020 | 7780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2020 | 48421.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0004627 | 30/11/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUS-ABAPS CONFORME CONTRATO N792020 E PREGAO PRESENCIAL 0332020 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2020 | 2150.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004634 | 30/11/2020 | 20086.99 | 08933521000103 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004642 | 30/11/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0004644 | 30/11/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2020 | 850.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 07 SETE VIAGENS SENDO 05 CINCO COM PERNOITES REALIZADAS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00048852139400 | MARIA JÓ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA RUA ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS SN CENTRO DE NOVA OLINDA-PB MEDINDO 10 DEZ METROS DE FRENTE E 20 VINTE METROS DE FUNDO PARA SERVIR DE APOIO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004667 | 30/11/2020 | 1086.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2020 | 28166.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2020 | 2950.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2020 | 12883.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2020 | 7560.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2020 | 5780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2020 | 14568.81 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2020 | 7070.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2020 | 35200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2020 | 41244.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2020 | 31163.95 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2020 | 9745.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS E RECEPCIONISTA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2020 | 9405.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2020 | 15821.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE CHEFE DA FARMACIA CENTRAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2020 | 3850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2020 | 10265.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27.797-5 NO DIA 30112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2020 | 7599.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2020 | 9208.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2020 | 5630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2020 | 1250.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2020 | 5330.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00012058161432 | JOÃO SEVERINO DE MORAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2020 | 750.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2020 | 900.00 | 00005703554438 | JOSÉ ERIVAN MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM A LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2020 | 650.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00010461607450 | MIGUEL IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2020 | 600.00 | 00057844348453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERMELHO LOTE 7.3 SETOR X COM AREA DE 31792 TRÊS HECTARES DEZESSETE ARES E NOVENTA E DOIS CENTIARES SITUADO NESTE MUNICIPIO PARA SERVIR COMO CURRAL PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2020 | 23542.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2020 | 7145.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2020 | 3045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2020 | 3160.00 | 07640631000114 | M J B DA SILVA PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS LOCADAS POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2020 | 3595.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2020 | 4590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2020 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2020 | 5045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2020 | 15833.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2020 | 12260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2020 | 400.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 06 E 16 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2020 | 70.00 | 00069166870453 | LUIZ DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE PARA AS CRIANCAS E MULTI VACINACAO PARA OS ADOLESCENTES DESTINADO A SERVIDOR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO4406. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004759 | 01/12/2020 | 885.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2020 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA NO DIA 13112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA10112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2020 | 580.00 | 00006260402481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2020 | 600.00 | 00095343784453 | MARIA DE FÁTIMA LUZINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2020 | 750.00 | 00005338358441 | VANUBIA SIMAO DA SILVA GETULIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2020 | 600.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2020 | 930.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MICROONIBUS PLACA NQH-4568 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS INFANTIL CAPS ADULTO NA CIDADE DE PIANCO-PB E FRETE A CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2020 | 1053.00 | 00010904525430 | FRANCILÂNIA GIRZELY PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004789 | 01/12/2020 | 1086.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004747 | 01/12/2020 | 276.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE DADOS REFCAT-10 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004748 | 01/12/2020 | 798.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 DOIS ROTEADORES TP. -LINK TL-WR849N DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2020 | 1900.00 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PATOS-PB JOAO PESSOA-PB PIANCO-PB EITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2020 | 1920.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 NOVE FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MNT-0964PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004757 | 01/12/2020 | 139.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004758 | 01/12/2020 | 189.03 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2020 | 1053.00 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2020 | 967.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2020 | 1980.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2020 | 75.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004756 | 01/12/2020 | 317.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA-CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004744 | 01/12/2020 | 5090.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 DOZE CAMERAS VHL 1120 D 01 UM GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1108 N E 05 CINCO CABOS DE DADOS REFCAT-20 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004762 | 01/12/2020 | 950.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX G532M ROSA-SP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004763 | 01/12/2020 | 899.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM REC. TERM. 12L - TRIPE AZUL ROAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00010590593471 | RAFAEL RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2020 | 1045.00 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2020 | 743.62 | 23624537000128 | EPHEALTH - SOLUCOES EM TEC DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE ASSINATURA DE SISTEMA E APLICATIVO COM GEORREFERENCIAMENTO PARA O CADASTRO INDIVIDUAL DOMICILIAR E VISITAS REALIZADAS PELOS ACS NO AMBITO DA CAPITACAO PONDERADA DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E REGISTRO DAS ATIVIDADES DOS ACE NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004731 | 01/12/2020 | 4099.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004733 | 01/12/2020 | 5460.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004734 | 01/12/2020 | 5130.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004737 | 01/12/2020 | 3115.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004738 | 01/12/2020 | 3800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL PLACA QFQ-8340PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004739 | 01/12/2020 | 1800.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004742 | 01/12/2020 | 3200.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004726 | 01/12/2020 | 1493.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004727 | 01/12/2020 | 940.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004728 | 01/12/2020 | 33.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004729 | 01/12/2020 | 1704.50 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004735 | 01/12/2020 | 4500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004740 | 01/12/2020 | 2300.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 UM PREDIO RESIDENCIAL EDIFICADO EM TERRENO RURAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 20 M² LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB PARA FUNCIONAR A CRECHE MUNICIPAL SANTA JuLIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004760 | 01/12/2020 | 855.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TRÊS VENTILADORES TUFAO 50 CM PAREDE PT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004761 | 01/12/2020 | 3203.01 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004764 | 01/12/2020 | 1670.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2020 | 1474.00 | 00045686965854 | HOSANA OLIVEIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2020 | 3160.00 | 00002895347476 | MARINÉSIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00010588062464 | ANTÔNIO LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2020 | 2000.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004755 | 01/12/2020 | 515.24 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322020 | 0004745 | 01/12/2020 | 2552.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM AR-CONDICIONADO 12000 BTUSH TA 01 UM VENTILADOR TUFAO 50 CM PAREDE PT E 07 SETE CADEIRAS CAMBOINHA BCA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004746 | 01/12/2020 | 180.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM ROTEADOR 300M IWR3000N DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004778 | 01/12/2020 | 5000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004765 | 01/12/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/12/2020 | 725.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORM?TICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2020 | 6020.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0025200-52.2009.5.13.0019 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0004790 | 02/12/2020 | 940.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2020 | 3160.00 | 00006612893460 | VICENTE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0004792 | 02/12/2020 | 3500.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2020 | 1700.00 | 00088108422272 | JAMILE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EXTRAIDO DA PORTARIA N 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E ASSEGURADAS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1369MSMEC DE 08 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/12/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2020 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS RISCOS CIRuRGICOS PARA CIRURGIA DE CATARATA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2020 | 1500.00 | 00007933078486 | GIRLENY MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA DO SITIO SACO DE PEDRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 03/12/2020 | 100.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF8569 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA NO DIA 27112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 03/12/2020 | 69.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NOS DIAS 2511 E 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 03/12/2020 | 967.00 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2020 | 1777.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0800245-37.2016.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 03/12/2020 | 311.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000566-76.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/12/2020 | 3160.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/12/2020 | 3160.00 | 00010463611470 | HÉLIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/12/2020 | 135.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSERTO E MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS E COMPRA DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCASNOS DIAS 11 E 2411 E 01 E 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/12/2020 | 60.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DIA 04122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/12/2020 | 212.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS E RECUPERACAO DE PNEUS DE MAQUINAS AGRICOLAS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/12/2020 | 3160.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM MANUTENCOES E REPAROS NA ESTRUTURA ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PEDRO LEITE GUIMARAES REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/12/2020 | 350.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 03 TRÊS VIAGENS SENDO 02 DUAS COM PERNOITES REALIZADAS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/12/2020 | 150.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/12/2020 | 150.00 | 00006372841436 | JOAO GONÇALO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/12/2020 | 150.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 03 TRÊS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/12/2020 | 698.80 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70 E ALCOOL GEL 70 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004817 | 07/12/2020 | 2156.11 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/12/2020 | 190.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE 11 ONZE LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/12/2020 | 325.05 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS EM VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/12/2020 | 3160.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/12/2020 | 3160.00 | 00008615216410 | JEFFERSON DAMIÃO MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO EM MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004815 | 07/12/2020 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2021 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/12/2020 | 967.00 | 00070545060494 | MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/12/2020 | 2000.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 KITS DE IMUNO-RAPIDO COVID-19 IGGIGM2 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA TESTAGEM DE USUARIOS COMO FORMA DE ENFRETAMENTO A PANDEMIADO NOVO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/12/2020 | 520.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO - MESTRO OXIGENIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/12/2020 | 650.00 | 00009366578470 | FELICIANO DE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 08 OITO VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PBE PATOS-PB NOS DIAS 09 11 13 17 20 23 24 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004826 | 09/12/2020 | 1132.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/12/2020 | 630.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/12/2020 | 12750.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSF-0788 EM VIAGEM REALIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NOS DIAS 06 E 23112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004830 | 09/12/2020 | 611.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS TORTAS E PUDINS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004829 | 09/12/2020 | 395.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004833 | 09/12/2020 | 3914.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004834 | 09/12/2020 | 6580.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182020 | 0004835 | 09/12/2020 | 96.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO MOUSES OPT. USB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004836 | 09/12/2020 | 280.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM VENTILADOR TUFAO 50 CM PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004837 | 09/12/2020 | 3540.04 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004828 | 09/12/2020 | 1220.00 | 19926909000101 | ANTONIO GENÉSIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004859 | 10/12/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2020 | 6314.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004841 | 10/12/2020 | 3013.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NUK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004843 | 10/12/2020 | 3091.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULO FIAT STRADA PLACA NUK-3785 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004844 | 10/12/2020 | 2870.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004845 | 10/12/2020 | 3212.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH-4 24X1 E DULUB ATF SAE 10W20 SUFIXO A 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGB-3250 NQE-5701 NQE-5691 QSE-9359 E CITROEN JUMPER PLACA NPW-1487 PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2020 | 421.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2020 | 223.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2020 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00222.2003.019.013.00-4 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 00157200701913003 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 005197 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2020 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 005197 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2020 | 62.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 02 PRANCHAS PAPEL A2 – 06 PRANCHAS. 01 VIA DO PROJETO DO PORTAL NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2020 | 1018.13 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2020 | 401.10 | 08134975000114 | SANTA´ANA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252020 | 0004857 | 10/12/2020 | 780.09 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/12/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO NETO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/12/2020 | 2000.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2020 | 150.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA05122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/12/2020 | 207.38 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA11122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/12/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0004873 | 11/12/2020 | 400.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHONETE PLACA MOA6920PB MARCAMODELO GMD20 CUSTOM DE LUXE MOVIDA A DIESEL ANO DE FABRICACAO 1993 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO CAPS ADULTO CAPS INFANTIL E CENTROS DE SAuDE NA CIDADE DE PIANCO-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/12/2020 | 300.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2020 | 2632.00 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MOJ2022PB ANO 19992000 COR BRANCA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PIANCO-PBE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2020 | 4590.00 | 00026680266874 | MANOEL EMIDIO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 24 VINTE E QUATRO FRETES EM VEICULO CAMINHONETE PAJERO PLACA JUB4I64PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE ITAPORANGA-PB PIANCO-PB SOLIDAO-PE E PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/12/2020 | 1050.00 | 00008626919409 | JOSINO ARAUJO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2020 | 2453.55 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00009600666407 | CRISTOVÃO FERNANDES DA SILVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00010247397407 | ADEMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/12/2020 | 292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/12/2020 | 283.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/12/2020 | 287.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2020 | 294.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/12/2020 | 16765.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2020 | 17503.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/12/2020 | 17563.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2020 | 17448.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/12/2020 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/12/2020 | 300.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 25 27 28 E 2911 E 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0004861 | 11/12/2020 | 3700.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/12/2020 | 140.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/12/2020 | 300.00 | 00042457394449 | SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE 06 SEIS DIAS NO VALOR DE R 5000 CINQUENTA REAIS CONDUZINDO ALUNOS ATE A CIDADE DE PATOS PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/12/2020 | 1016.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/12/2020 | 1474.00 | 00089300742434 | RONIE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 2009 PLACA NPU4298PB COR CINZA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2020 | 971.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004881 | 11/12/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/12/2020 | 300.00 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE 06 SEIS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUANDO ESTEVE A SERVICO DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004896 | 14/12/2020 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ELABORACAO DE PROJETOS PuBLICOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA OLINDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004897 | 14/12/2020 | 5475.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004898 | 14/12/2020 | 9000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004899 | 14/12/2020 | 10800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004900 | 14/12/2020 | 3000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/12/2020 | 3160.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/12/2020 | 3160.00 | 00008963433404 | JOSÉ JÂNIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DAS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00011463725400 | TAIS CORIOLANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/12/2020 | 1580.00 | 00026241174827 | JOSE DAVID DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/12/2020 | 1580.00 | 00014213105466 | JOSÉ JACKSON HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIXOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/12/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/12/2020 | 13583.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES GATOS E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS-COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004895 | 14/12/2020 | 9503.70 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0004901 | 14/12/2020 | 8750.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/12/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/12/2020 | 223.74 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA10122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004910 | 15/12/2020 | 223.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004911 | 15/12/2020 | 2162.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/12/2020 | 600.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 06 SEIS VIAGENS REALIZADAS PARA CONDUZIR PACIENTES ENCAMINHADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004913 | 15/12/2020 | 1086.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004914 | 15/12/2020 | 4099.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 15/12/2020 | 350.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 07 SETE VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/12/2020 | 173.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES EM VIAGEM REALIZADA A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU E PARA PAGAR SERVICOS MECANICOS E LAVAGEM DA AMBULANCIA NOS DIAS 10 E 11122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/12/2020 | 180.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA COMPARECER A EMPRESA COPAUTO PARA FAZER REVISAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA QSD-8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004920 | 15/12/2020 | 4233.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2020 | 3316.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/12/2020 | 182.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/12/2020 | 872.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/12/2020 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA PLACA QSD8957PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/12/2020 | 2690.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/12/2020 | 6208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E SAMU REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADONA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/12/2020 | 797.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/12/2020 | 645.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0004946 | 15/12/2020 | 2640.00 | 00002005063401 | DAMIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/12/2020 | 1369.00 | 00006430454495 | MARIA VERONILDA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO SACO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/12/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/12/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/12/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004927 | 15/12/2020 | 3312.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO CAMINHAO BASCULANTE NQE6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 15/12/2020 | 4610.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OXO-4785 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004931 | 15/12/2020 | 2580.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO CAMINHAO PIPA PLACA OXO-4785 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/12/2020 | 1688.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE NQE-6201 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM MECANICA PESADA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/12/2020 | 250.00 | 00004695005492 | ACRILEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/12/2020 | 3300.00 | 30969649000186 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO 03360859405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA DE ALTA TENSAO NA AREA QUE FICA LOCALIZADO O PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004926 | 15/12/2020 | 2210.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004930 | 15/12/2020 | 600.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFH9400PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/12/2020 | 900.00 | 00010320001474 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM POLDAGENS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00012246195446 | SANTIAGO DHEOVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/12/2020 | 1400.00 | 00004743193427 | MARIA APARECIDA PEREIRA RUFIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTRA FISICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004919 | 15/12/2020 | 4320.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 15/12/2020 | 175.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORMATACAO EM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E ENCHIMENTO DE TONERS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/12/2020 | 2878.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/12/2020 | 3193.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/12/2020 | 1462.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000187-38.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/12/2020 | 539.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000192-60.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2020 | 2037.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000537-31.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2020 | 207.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0800245-37.2016.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA DEBITADO DIA 11122020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2020 | 5310.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000117-26.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA DEBITADO DIA 11122020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2020 | 8095.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000379-39.2012.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA PAGO COM RECURSOS DO PFEC - ART. 5 I - SAuDE E ASSISTÊNCIA DEBITADO DIA 11122020 REGULARIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2020 | 2053.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000214-21.2014.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2020 | 80.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0025200-52.2009.5.13.0019 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/12/2020 | 76.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISAO JUDICIALRPV TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO DE N° 0000117-26.2011.8.15.1161 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/12/2020 | 624.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/12/2020 | 3139.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NOS PREDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 15/12/2020 | 810.85 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NOS DIAS 2711 06 08 E 16122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2020 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/12/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004972 | 16/12/2020 | 11800.00 | 14313179000141 | ISNEP ENGENHARIA - CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DO PORTAL DE NOVA OLINDA – PB DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N. 10586702018 DECORRENTE DA DISPENSA N° DV000022019 NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/12/2020 | 1540.00 | 00092745750410 | ERNANDES FREIRE VANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A OPERACAO PIPA 16 RC MEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272020 | 0004965 | 16/12/2020 | 1701.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA E AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/12/2020 | 400.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM PERNOITE REALIZADAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/12/2020 | 115.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS COM HOSPEDAGEM CAFE DA MANHA E JANTA EM VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/12/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/12/2020 | 100.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM 01 UMA VIAGEM REALIZADA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE MOSSORO-RN NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/12/2020 | 150.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA15122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004976 | 17/12/2020 | 314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004977 | 17/12/2020 | 1776.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004984 | 17/12/2020 | 3506.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004985 | 17/12/2020 | 4256.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004986 | 17/12/2020 | 4022.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004987 | 17/12/2020 | 4080.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004988 | 17/12/2020 | 4514.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS UNIDADES BASICAS ANCORAS DOS SITIOS SACO CANTO E SACO DE PEDRA BRANCA E AO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/12/2020 | 1045.00 | 00010559866429 | JACILENE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00009162204432 | CLEIDE ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00012437194436 | LÁZARO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMO FORMA DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0004997 | 17/12/2020 | 960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERINGAS 10ML CAG. 25X7 LS DESTINADAS ASUNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/12/2020 | 146.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A TRATOR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004989 | 17/12/2020 | 680.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAOADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE OBRA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB DA DISPENSA 0122020 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03 - IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/12/2020 | 3400.00 | 12989129000153 | ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/12/2020 | 4500.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS COLOCACAO DE VIDRO E PARA-BRISAS REGULAGEM DE PORTAS E VALVULAS DE AR PRESTADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQE-5701 E MOK-9012 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004978 | 17/12/2020 | 9287.90 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004979 | 17/12/2020 | 1739.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312020 | 0004980 | 17/12/2020 | 1957.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004981 | 17/12/2020 | 1922.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004982 | 17/12/2020 | 3701.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004983 | 17/12/2020 | 3450.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/12/2020 | 1420.00 | 00012474272429 | ELLEN VITORIA PEREIRA DA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO NAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS FIPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004998 | 18/12/2020 | 7374.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGB-3250 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004999 | 18/12/2020 | 4880.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9012 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005000 | 18/12/2020 | 3400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005001 | 18/12/2020 | 3500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK-9012 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005002 | 18/12/2020 | 3740.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005005 | 18/12/2020 | 2900.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-9359PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCANDOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005008 | 18/12/2020 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO DO TIPO JUMPER COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA NPW-1487 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2020 | 842.50 | 00010237799430 | TIAGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG TITAN MOVIDA A ALCOOLGASOLINA FABRICADA EM 20162016 PLACA QFA4893PB COR BRANCA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. MARIA DIONISIA DE SOUSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/12/2020 | 1600.00 | 00010744679494 | LINDOMAR RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS MOVIDA A GASOLINA FABRICADA EM 20132014 PLACA OXO2287PB COR PRETA E EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NO SITIO CANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/12/2020 | 1264.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/12/2020 | 2211.00 | 00010550842403 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/12/2020 | 2640.00 | 22152253000113 | LAZARO CICERO DA SILVA - CASA DO AGRICULTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/12/2020 | 3160.00 | 00008780556493 | ERICA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005023 | 18/12/2020 | 4500.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-3250 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2020 | 360.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM 02 DUAS VIAGENS REALIZADAS PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2020 | 3745.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM BOMBA INJETORA DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2020 | 180.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPARECER NO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA-CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005003 | 18/12/2020 | 2400.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS AO VEICULO GOL PLACA QFH-6560PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005004 | 18/12/2020 | 3710.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFH-6560PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005006 | 18/12/2020 | 3525.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005007 | 18/12/2020 | 3250.00 | 03517351000162 | LAVATORIO BRILHO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI-3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/12/2020 | 150.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA18122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00039601714472 | MARIA EURIDES LOURENCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0005021 | 18/12/2020 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 117 INSERCOES EM SPOT DE 30 DOS ATOS OFICIAIS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO NOVOCORAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/12/2020 | 768.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/12/2020 | 250.00 | 00004456455470 | FRANCISCA LUSINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA PORTADORA DE DOENCA CRONICA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/12/2020 | 400.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/12/2020 | 180.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/12/2020 | 200.00 | 00048851264449 | ORLANDO DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2020 | 250.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA EM PAGAMENTO DE CONSERTO NO SISTEMA DE FEIXO DE MOLA DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU-192 PLACA QSE-8668PB NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/12/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 21122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/12/2020 | 3190.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 KITS DE IMUNO-RAPIDO COVID-19 IGGIGM2 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282020 | 0005040 | 21/12/2020 | 1105.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RITA SILVINO PEDRO LEITE GUIMARAES E GATOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005028 | 21/12/2020 | 24172.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2020 | 310.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEIS E DOIS CONSERTOS EM PNEUS DE TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2020 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANCO DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/12/2020 | 3300.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GENESIO PINTO RAMALHO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/12/2020 | 1700.00 | 20847515000139 | ELETROMAR & CONSTRUÇÃO - FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005027 | 21/12/2020 | 962.42 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA NEUZA DA SILVA PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00051934120847 | JHONATAN EUZÉBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/12/2020 | 1890.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/12/2020 | 1250.00 | 00015527418425 | GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM REPAROS E MANUTENCOES NA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/12/2020 | 1264.00 | 00006230821443 | ANTONIO DIAS SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005042 | 22/12/2020 | 4000.00 | 33037412000155 | SS SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DAS DESPESAS EMPENHOS RECEITAS PAGAMENTOS FECHAMENTO DA MOVIMENTACAO FINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Divulgacao dos Atos Administrativos do Municipio de Nova Olinda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/12/2020 | 2500.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL E SOCIAL MEDIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL NAS REDES SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK DE OBRAS ATOS E ACOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE A 15 QUINZE DIAS DE NOVEMBRO E AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352020 | 0005043 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO FRETES EM VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX PLACA OFB 8B76PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/12/2020 | 100.00 | 00009379342403 | FRANCELINO JULIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/12/2020 | 300.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA NO DIA 23122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/12/2020 | 100.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/12/2020 | 364.50 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE CADEADO PARA SEDE DO SAMU-192 COMPRA DE REFEICOES PARA EQUIPE EM VIAGEM REALIZADA A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU E PARA PAGAR COMBUSTIVEIS OLEO DIESELS10 DA AMBULANCIA PLACA QSE-8668PB NOS DIAS 12 19 E 22122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0005066 | 23/12/2020 | 1995.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 1 UM VEICULO DO TIPO POPULAR FORDECOSPORT FSL DE 1.6 MODELOANO DE FABRICACAO 20132013 MOVIDO A ALCOOLGASOLINA PLACA OJR-3724PB PARA SERVIR COMO VEICULO DE APOIO JUNTO AO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF PEDRO LEITE GUIMARAES NO DISTRITO DE MANGUENZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0005067 | 23/12/2020 | 1995.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO DA ESPECIETIPO PASAUTOMOVEL NAO APLIC. MOVIDO A ALCOOLGASOLINA MARCA VWSPACEFOX TREND GII 20122012 PLACA FCB1430 DE COR BRANCA PARA SERVIR DE APOIO JUNTOAO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF GATOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00070545087422 | JOSÉ FABRÍCIO DAVID PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/12/2020 | 115.50 | 00042503205453 | ORLANDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/12/2020 | 130.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO EM PNEUS DE CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00004695005492 | ACRILEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PROPRIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/12/2020 | 200.00 | 23879046000128 | CERTIMAIS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SAuDE DAYSE DUARTE DA SILVA BEZERRA VALIDO POR 1 ANOS PARA HOMOLOGACAO DO SIOPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS DEBITADO NO DIA 23122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005054 | 23/12/2020 | 3111.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/12/2020 | 99.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PRETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao: O caminho para o Futuro | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005051 | 23/12/2020 | 193632.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR N 201900795-4 RECURSOSORIUNDOS DO FNDE POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N° 112019FNDEMEC. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/12/2020 | 2100.00 | 41994831000103 | VIMAQ MÁQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS CARTUCHOS DE TONERS E 01 UMA UNIDADE DE IMAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005053 | 23/12/2020 | 9504.14 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/12/2020 | 900.00 | 00012058161432 | JOÃO SEVERINO DE MORAES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00010461607450 | MIGUEL IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR MANOEL AVELINO DE LIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00015861154481 | WESLEY BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/12/2020 | 1100.00 | 00059903872100 | MARTINS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GENESIO PINTO RAMALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2020 | 650.00 | 00005703554438 | JOSÉ ERIVAN MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/12/2020 | 750.00 | 00005547361445 | CICERO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPINACAO VARRICAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/12/2020 | 3264.00 | 00009017633492 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DIONISIA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/12/2020 | 3264.00 | 00002752289324 | SILVIO VITORINO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI E JOAO MOSSORO DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/12/2020 | 80.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS DIAS 11 E 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0005075 | 24/12/2020 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/12/2020 | 100.00 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORMATACAO RESET E INSTALACAO DE IMPRESSORA EPSON EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DIA 23122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332020 | 0005076 | 24/12/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENÍCIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E SOLUCOES PARA O APLICATIVO ESUS-ABAPS CONFORME CONTRATO N792020 E PREGAO PRESENCIAL 0332020 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/12/2020 | 462.00 | 00072669985491 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/12/2020 | 4232.00 | 30294333000131 | ANA CLAUDIA LEITE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM ALEXANDRA MARIA DA SILVA ALINE IZIDRO CABRAL DA SILVA ANTONIA JOSILENE COSTA PINHEIROS E CLARA LAISA SILVA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005086 | 28/12/2020 | 1330.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2020 | 74.00 | 07951563000104 | BRASIL WORK SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO ANUAL DO SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC ON-LINE NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/12/2020 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REALIZADAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE NOS DIAS 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2020 | 250.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NO DIA 28122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005096 | 28/12/2020 | 5800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ - 8340 E 01 UM VEICULO CITROEN C4 PIC GLXA COMPLETO PLACA NQF-8246 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005097 | 28/12/2020 | 3800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO SAVEIRO 1.6 COMPLETA PLACA QFH9400 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2020 | 250.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA 73927635472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 UM JOGO DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005098 | 28/12/2020 | 2600.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO GOL 1.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA QFQ-6560 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA SERVIR DE APOIO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Revelando Talentos | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/12/2020 | 7800.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A TRADICIONAL QUEIMA DE FOGOS NA VIRADA DO ANO REVEILLON 20202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005085 | 28/12/2020 | 1060.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005093 | 28/12/2020 | 8000.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 PARA A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0005083 | 28/12/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005087 | 28/12/2020 | 1862.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INTERNET 24 HORAS POR DIA 07 DIAS NA SEMANA NOS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao de Despesas com Recursos do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. I. E. F. PRESIDENTE MEDICI LOCALIZADA NA ZONA RURAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005094 | 28/12/2020 | 8200.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ONIBUS RODOVIARIO COM AR-CONDICIONADO COMPLETO PARA 46 LUGARES PLACA HYX-8186 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005095 | 28/12/2020 | 2800.00 | 08544611000102 | C & L LOCADORA DE VEICULOS & TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO 01 UM VEICULO ESTRADA CABINE DUPLA ADVENTURE 1.8 COMPLETA PLACA NVK-3785 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2020 | 2737.00 | 00012053178485 | MARÇAL JOÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00097958522487 | MARIA DOS REMÉDIOS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL IRMA DULCE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005109 | 29/12/2020 | 1493.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005110 | 29/12/2020 | 270.00 | 00020291957404 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005111 | 29/12/2020 | 77.00 | 00003265500462 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRuTIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTOA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2020 | 471.56 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NOS DIAS 25 E 26122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2020 | 1053.00 | 24091766000197 | SAMUEL DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZACAO MANUTENCAO SUPORTE E IMPLANTACAO DE SISTEMAS PARA INTERNET DESTA EDILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0005100 | 29/12/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2020 | 147.00 | 00005749509400 | JOAO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2020 | 780.00 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2020 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312020 | 0005102 | 29/12/2020 | 5153.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005103 | 29/12/2020 | 2938.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 E A UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2020 | 20066.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2020 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2020 | 5389.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2020 | 12534.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2020 | 25049.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2020 | 10722.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2020 | 10966.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2020 | 21606.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2020 | 1044.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2020 | 561.95 | 00005839350443 | ADRIANO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2020 | 332.00 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2020 | 350.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2020 | 300.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2020 | 520.00 | 00011724422405 | GEREMIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2020 | 950.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON PLACA QSF-8569 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2020 | 550.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD KA QSF-0788 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE MAC. PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2020 | 400.00 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2020 | 500.00 | 00079849032472 | JOAO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2020 | 648.50 | 00013522887883 | OLAVO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS E COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 E GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFQ8340 PERTENCENTE E LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2020 | 300.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0L MC5 PLACA QSI3325 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2020 | 120.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO IVECO DAILY MINIBUS PLACA QSM9H47 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2020 | 120.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2020 | 153.30 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE RITA SILVINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2020 | 204.00 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PARA EQUIPE EM VIAGEM REALIZADA A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2020 | 877.60 | 00003229010493 | MARIA APARECIDA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU E COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10 PARA A AMBULANCIA DO REFERIDO ORGAO E PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NESTE VEICULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Atencao Basica - RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2020 | 91.52 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FIAT TORO PLACA QFL-9984 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2020 | 199.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS E PAGAR SERVICOS MECANICOS DE VEICULOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE JOAO MOISES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2020 | 215.00 | 00012071490479 | MACIEL DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AS MOTOCICLETAS UTILIZADAS PELOS BOMBEIROS CIVIS DA BARREIRA SANITARIA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO COORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2020 | 14105.22 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2020 | 4876.18 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2020 | 2416.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2020 | 19176.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2020 | 90.00 | 00036531855487 | MARIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2020 | 70.00 | 00059338792404 | ARMANDO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2020 | 5386.61 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2020 | 488.13 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S10 UTILIZADO EM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA PELA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2020 | 560.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS E PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS AGRICOLAS CAMINHAO BASCULANTE PATROL E PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2020 | 895.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS E PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MAQUINAS AGRICOLAS TRATOR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO E PARA PAGAR COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2020 | 50.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2020 | 3575.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2020 | 5997.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS DESTINADOS AOS PROFISSINAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2020 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2020 | 7399.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO 13 SALARIODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2020 | 470.00 | 00008399838403 | AURÉLIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSUTLA COM GASTROENTEROLOGISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2020 | 850.00 | 00025551243818 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2020 | 500.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2020 | 350.00 | 00012429704447 | ANA CAROLINA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME OPTOMETRICO LENTE E ARMACAO DE OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2020 | 370.00 | 00070889484430 | LEOPOLDINA DE MOURA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME CITOLOGICO E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E CONSUTLA COM GINECOLOGISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2020 | 716.89 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2020 | 400.40 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2020 | 400.00 | 00034385927898 | EDJANY SILVA CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E CONSULTA COM GINECOLOGISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2020 | 200.00 | 00003046859414 | MARIA HELENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2020 | 200.00 | 00002317264496 | MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA OFTAMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2020 | 2416.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2020 | 2872.75 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2020 | 410.85 | 00004956970447 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE CHAVE OLEO DIESEL S10 E PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA E COMPRA DE COLA SILICONE REFEICOES E LIVRO DE ATAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2020 | 3409.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS DEBITADO NO DIA 30122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2020 | 2416.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2020 | 3076.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2020 | 683.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2020 | 315.66 | 00010592961443 | DIOGO RICHELLI ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMAROK V6 DIESEL HIGH AC4 COMPLETA PLACA QSF1717 LOCADO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO NOS DIAS 29 E 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2020 | 3229.51 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2020 | 53030.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2020 | 22290.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2020 | 52898.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2020 | 22290.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005124 | 30/12/2020 | 3472.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005125 | 30/12/2020 | 3430.42 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVOCORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005126 | 30/12/2020 | 1031.38 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005127 | 30/12/2020 | 163.24 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KITSCESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO FORMA DEENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2020 | 35192.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2020 | 33129.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2020 | 86858.26 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2020 | 54109.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2020 | 2724.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2020 | 2724.15 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2020 | 16364.16 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2020 | 41345.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2020 | 21230.69 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2020 | 100.00 | 00004334447465 | MÁRCIO GLEY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2020 | 624.60 | 00007215193420 | JOSE NORBERTO DE SOUSA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS PARA SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2020 | 474.40 | 00013333896478 | MARIA KATIANNE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortizacao de Dividas Resultantes de Decisoes Judiciais (Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2020 | 90261.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0811272-66.2020.8.15.0000 CONFORME ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2020 | 2128.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2020 | 45.00 | 00008449202400 | LEOCÁCIO RODRIGUES JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2020 | 146.00 | 00006496594490 | RIVANIA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS IMPRESSOES E ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE TESOUREIRO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/12/2020 | 35519.54 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL CRECHES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2020 | 32206.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/12/2020 | 87679.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/12/2020 | 56465.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/12/2020 | 2750.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 - PEDAGOGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/12/2020 | 3208.23 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA FUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Remuneracao e Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/12/2020 | 10800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO PROFESSORES E PEDAGOGAFUNDEB 60 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/12/2020 | 16720.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/12/2020 | 44080.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/12/2020 | 21433.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40 - ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao: O caminho para o Futuro | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/12/2020 | 13585.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFUNDEB 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/12/2020 | 474.40 | 00013232610447 | VITOR MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO REALIZADO PELO CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS EIRELI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao: O caminho para o Futuro | Mantencao do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/12/2020 | 1275.54 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MENSALIDADE DE CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL REALIZADO NA PITAGORAS FACULDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME BOLETO ANEXO A DESPESA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/12/2020 | 2880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/12/2020 | 4090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria - Chefe de Gabinete do Executi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2020 | 21600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/12/2020 | 2090.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/12/2020 | 5746.27 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/12/2020 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/12/2020 | 3410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/12/2020 | 3135.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/12/2020 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Bloco da Protecao Social Basica - SCFV/CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2020 | 8708.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/12/2020 | 5380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VISITADORES E SUPERVISORA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/12/2020 | 470.00 | 00004129316486 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA MEDICA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/12/2020 | 370.00 | 00008310326424 | MARIA SIMONE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAME E CONSULTA COM GINECOLOGISTA CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/12/2020 | 1300.00 | 00092948774420 | DAMIANA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR EXAMES RADIOLOGICOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/12/2020 | 250.00 | 00037405225420 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONSULTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2020 | 899.78 | 00012376799406 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência em Acao | Manutencao de Beneficios Eventuais Instituidos em Lei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/12/2020 | 780.00 | 00007586931410 | TERESINHA PEREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5932017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/12/2020 | 4180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/12/2020 | 22758.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/12/2020 | 3045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/12/2020 | 17904.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/12/2020 | 304.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2020 | 60.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DAS CLAUSULAS QUARTA E QUINTA DO CR 1058670-59 MTUR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/12/2020 | 17405.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICACIP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Cidade Moderna | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/12/2020 | 296.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/12/2020 | 13985.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência em Acao | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/12/2020 | 5225.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/12/2020 | 5135.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/12/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/12/2020 | 32460.99 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/12/2020 | 2950.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/12/2020 | 12201.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF AUXILIARES DE ENFERMAGEM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/12/2020 | 6360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDENuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2020 | 5390.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/12/2020 | 13676.66 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/12/2020 | 33800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2020 | 10945.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Atencao Ba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2020 | 6820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Vigilancia em Saude - REC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/12/2020 | 15003.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS EPIDEMIOLOGICOS A.C.E REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/12/2020 | 37271.32 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/12/2020 | 24545.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/12/2020 | 6245.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE MEDICO PLANTONISTA E RECEPCIONISTA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/12/2020 | 9328.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/12/2020 | 1045.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude - Bloco Custeio - Assistênci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2020 | 1650.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEFARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude: um direito de todos | Manutencao dos Servicos Publicos de Saude -MAC - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/12/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024